| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 92 834 981,0 | 97 337 475,2 | 97 482 370,2 | 14 482 488,0 | 18 360 374,1 | 3 877 886,1 | 126,8 | |
| 1 | Налоговые поступления | 42 959 516,0 | 42 959 516,0 | 42 959 516,0 | 6 942 723,0 | 10 330 502,8 | 3 387 779,8 | 148,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 278 484,0 | 278 484,0 | 278 484,0 | 29 576,0 | -802 504,6 | -832 080,6 | -2 713,4 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 400 000,0 | 5 400 000,0 | 5 400 000,0 | 3 681 487,8 | 668 788,9 | -3 012 698,9 | 18,2 |
| 4 | Поступления трансфертов | 44 196 981,0 | 41 493 647,0 | 41 493 647,0 | 3 622 873,0 | 3 622 873,0 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 7 000 000,0 | 7 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 205 828,2 | 350 723,2 | 205 828,2 | 4 540 714,0 | 4 334 885,8 | 2 206,1 |
| Расходы | 92 834 981,0 | 97 482 370,2 | 97 482 370,2 | 14 482 488,0 | 14 471 152,9 | -11 335,1 | 99,9 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 513 383,0 | 1 513 383,0 | 1 513 383,0 | 283 878,2 | 283 242,3 | -635,9 | 99,8 |
| 02 | Оборона | 44 829,0 | 44 829,0 | 44 829,0 | 5 237,1 | 5 237,1 | 0,0 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 680 658,0 | 680 658,0 | 680 658,0 | 41 636,0 | 41 634,9 | -1,1 | 100,0 |
| 04 | Образование | 40 719 186,0 | 40 084 680,0 | 40 084 680,0 | 7 781 941,6 | 7 778 505,4 | -3 436,2 | 100,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 370 469,0 | 7 188 098,0 | 7 188 098,0 | 630 534,8 | 630 488,0 | -46,8 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 645 500,0 | 26 841 391,0 | 26 841 391,0 | 896 414,6 | 896 413,3 | -1,3 | 100,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 804 752,0 | 1 804 752,0 | 1 804 752,0 | 171 198,5 | 171 002,8 | -195,7 | 99,9 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 165 582,0 | 209 136,0 | 209 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 215,0 | 140 215,0 | 140 215,0 | 24 816,2 | 24 801,8 | -14,4 | 99,9 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 421 145,0 | 421 145,0 | 421 145,0 | 11 412,9 | 11 412,3 | -0,6 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 226 413,0 | 8 245 406,0 | 8 245 406,0 | 916 986,0 | 909 983,4 | -7 002,6 | 99,2 |
| 13 | Прочие | 1 074 059,0 | 1 074 059,0 | 1 074 059,0 | 8 134,9 | 8 134,5 | -0,4 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 28 790,0 | 28 790,0 | 28 790,0 | 4 469,0 | 4 469,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 205 828,1 | 205 828,1 | 205 828,1 | 205 828,1 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 9 000 000,0 | 9 000 000,1 | 9 000 000,1 | 3 500 000,1 | 3 500 000,1 | 0,0 | 100,0 |