| Кезенділігі | айлық | |||||||
| өлшем бірлігі: | мың теңге | |||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқаруы ауытқу | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер % |
| төлемдер бойынша | ||||||||
| Кірістер | 92 834 981,0 | 117 731 013,3 | 120 571 506,8 | 53 728 426,0 | 59 994 933,3 | 6 266 507,3 | 111,7 | |
| 1 | Салықтық түсімдер | 42 959 516,0 | 36 110 050,7 | 36 110 050,7 | 16 453 793,8 | 22 289 689,0 | 5 835 895,2 | 135,5 |
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 278 484,0 | 241 343,0 | 241 343,0 | 60 101,0 | -720 646,7 | -780 747,7 | -1 199,1 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 5 400 000,0 | 5 270 000,0 | 5 270 000,0 | 2 810 233,6 | 3 071 593,5 | 261 359,9 | 109,3 |
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 44 196 981,0 | 43 110 135,7 | 45 805 734,2 | 18 910 683,6 | 18 910 683,6 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | 29 503 664,9 | 29 503 664,9 | 11 902 900,0 | 11 902 900,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 3 495 819,0 | 3 640 714,0 | 3 590 714,0 | 4 540 714,0 | 950 000,0 | 126,5 |
| Шығындар | 92 834 981,0 | 117 875 908,3 | 120 571 506,8 | 53 728 426,0 | 51 783 612,8 | -1 944 813,2 | 96,4 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 513 383,0 | 2 276 256,8 | 2 738 222,8 | 1 390 563,5 | 1 375 783,0 | -14 780,5 | 98,9 |
| 02 | Қорғаныс | 44 829,0 | 56 935,0 | 56 935,0 | 21 855,7 | 21 854,3 | -1,4 | 100,0 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 680 658,0 | 397 720,0 | 397 720,0 | 141 636,2 | 126 006,0 | -15 630,2 | 89,0 |
| 04 | Бiлiм беру | 40 719 186,0 | 42 250 783,9 | 44 500 095,4 | 23 162 476,7 | 22 828 930,2 | -333 546,5 | 98,6 |
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 7 370 469,0 | 9 424 637,3 | 9 424 637,3 | 2 916 687,4 | 2 916 565,0 | -122,4 | 100,0 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21 645 500,0 | 30 013 850,4 | 30 460 137,4 | 10 503 292,4 | 10 118 107,9 | -385 184,5 | 96,3 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 1 804 752,0 | 2 700 936,0 | 2 703 936,0 | 920 246,6 | 919 920,5 | -326,1 | 100,0 |
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 165 582,0 | 186 463,0 | 186 463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 140 215,0 | 136 366,5 | 136 366,5 | 37 595,0 | 30 664,5 | -6 930,5 | 81,6 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 421 145,0 | 534 685,0 | 534 685,0 | 100 492,3 | 100 425,7 | -66,6 | 99,9 |
| 12 | Көлiк және коммуникация | 8 226 413,0 | 19 452 568,7 | 19 452 568,7 | 8 751 237,9 | 7 563 014,1 | -1 188 223,8 | 86,4 |
| 13 | Басқалар | 1 074 059,0 | 1 061 098,0 | 596 132,0 | 21 219,6 | 21 219,1 | -0,5 | 100,0 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 28 790,0 | 77 195,0 | 77 195,0 | 16 019,0 | 16 019,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 304 992,6 | 304 992,6 | 245 103,6 | 245 103,6 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 9 000 000,0 | 9 001 420,1 | 9 001 420,1 | 5 500 000,1 | 5 500 000,1 | 0,0 | 100,0 |