| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 73 031 866,0 | 74 082 104,2 | 74 082 104,2 | 2 230 292,4 | 2 925 433,1 | 695 140,7 | 131,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 32 835 976,0 | 32 835 976,0 | 32 835 976,0 | 1 507 237,0 | 1 441 296,0 | -65 941,0 | 95,6 |
| 2 | Неналоговые поступления | 304 024,0 | 304 024,0 | 304 024,0 | 8 668,0 | 14 518,8 | 5 850,8 | 167,5 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 402 573,0 | 14 902 573,0 | 14 902 573,0 | 7 500,0 | 479 604,1 | 472 104,1 | 6 394,7 |
| 4 | Поступления трансфертов | 25 489 293,0 | 25 489 293,0 | 25 489 293,0 | 434 197,0 | 434 197,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 528,2 | 5 528,2 | 0,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 550 238,2 | 550 238,2 | 272 690,4 | 550 289,0 | 277 598,6 | 201,8 |
| Расходы | 73 031 866,0 | 74 082 104,2 | 74 082 104,2 | 2 230 292,4 | 2 149 769,7 | -80 522,7 | 96,4 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 539 056,0 | 1 390 556,0 | 1 390 556,0 | 29 375,0 | 29 348,4 | -26,6 | 99,9 |
| 02 | Оборона | 24 218,0 | 24 218,0 | 24 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 901 908,0 | 960 519,5 | 960 519,5 | 2 037,0 | 2 036,3 | -0,7 | 100,0 |
| 04 | Образование | 26 584 831,0 | 26 734 831,0 | 26 734 831,0 | 1 296 284,0 | 1 295 562,6 | -721,4 | 99,9 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 543 416,0 | 2 484 303,3 | 2 484 303,3 | 45 218,0 | 44 939,0 | -279,0 | 99,4 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 878 743,0 | 12 981 293,9 | 12 981 293,9 | 343 285,4 | 343 275,9 | -9,5 | 100,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 356 191,0 | 1 366 191,0 | 1 366 191,0 | 86 229,0 | 6 750,9 | -79 478,1 | 7,8 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 78 058,0 | 78 058,0 | 78 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 401 068,0 | 2 383 768,0 | 2 383 768,0 | 5 509,0 | 5 507,5 | -1,5 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 369 238,0 | 369 238,0 | 369 238,0 | 4 820,0 | 4 818,2 | -1,8 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 5 335 720,0 | 5 563 908,5 | 5 563 908,5 | 416 348,0 | 416 347,3 | -0,7 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 824 948,0 | 550 748,0 | 550 748,0 | 1 187,0 | 1 183,7 | -3,3 | 99,7 |
| 14 | Обслуживание долга | 62 573,0 | 62 573,0 | 62 573,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферты | 5 881 898,0 | 5 881 898,0 | 5 881 898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Погашение займов | 13 250 000,0 | 13 250 000,0 | 13 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |