| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 73 031 866,0 | 74 082 154,9 | 74 082 154,9 | 7 923 914,6 | 8 502 031,3 | 578 116,7 | 107,3 | |
| 1 | Налоговые поступления | 32 835 976,0 | 32 835 976,0 | 32 835 976,0 | 4 604 017,7 | 4 874 461,4 | 270 443,7 | 105,9 |
| 2 | Неналоговые поступления | 304 024,0 | 304 024,0 | 304 024,0 | 17 336,0 | 38 814,4 | 21 478,4 | 223,9 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 402 573,0 | 14 902 573,0 | 14 902 573,0 | 535 000,0 | 815 666,3 | 280 666,3 | 152,5 |
| 4 | Поступления трансфертов | 25 489 293,0 | 25 489 293,0 | 25 489 293,0 | 2 217 272,0 | 2 217 272,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 528,2 | 5 528,2 | 0,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 550 288,9 | 550 288,9 | 550 288,9 | 550 289,0 | 0,1 | 100,0 |
| Расходы | 73 031 866,0 | 74 082 154,9 | 74 082 154,9 | 7 923 914,6 | 7 717 535,2 | -206 379,4 | 97,4 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 539 056,0 | 1 390 556,0 | 1 390 556,0 | 108 599,1 | 107 869,3 | -729,8 | 99,3 |
| 02 | Оборона | 24 218,0 | 24 218,0 | 24 218,0 | 1 713,0 | 1 713,0 | 0,0 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 901 908,0 | 960 519,5 | 960 519,5 | 29 277,4 | 29 276,0 | -1,4 | 100,0 |
| 04 | Образование | 26 584 831,0 | 26 747 331,0 | 26 747 331,0 | 4 213 420,9 | 4 208 832,7 | -4 588,2 | 99,9 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 543 416,0 | 2 484 303,3 | 2 484 303,3 | 186 148,6 | 185 849,2 | -299,4 | 99,8 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 878 743,0 | 12 981 293,9 | 12 981 293,9 | 1 812 605,5 | 1 613 380,4 | -199 225,1 | 89,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 356 191,0 | 1 366 191,0 | 1 366 191,0 | 172 251,8 | 170 730,6 | -1 521,2 | 99,1 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 78 058,0 | 78 058,0 | 78 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 401 068,0 | 2 383 768,0 | 2 383 768,0 | 17 731,2 | 17 730,0 | -1,2 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 369 238,0 | 369 238,0 | 369 238,0 | 11 162,9 | 11 154,1 | -8,8 | 99,9 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 5 335 720,0 | 5 563 908,5 | 5 563 908,5 | 872 923,5 | 872 920,7 | -2,8 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 824 948,0 | 538 248,0 | 538 248,0 | 3 030,0 | 3 028,4 | -1,6 | 99,9 |
| 14 | Обслуживание долга | 62 573,0 | 62 573,0 | 62 573,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферты | 5 881 898,0 | 5 881 948,7 | 5 881 948,7 | 495 050,7 | 495 050,7 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 13 250 000,0 | 13 250 000,0 | 13 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |