| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 73 031 866,0 | 91 179 504,8 | 91 179 504,8 | 61 430 875,3 | 57 545 432,5 | -3 885 442,8 | 93,7 | |
| 1 | Налоговые поступления | 32 835 976,0 | 32 835 976,0 | 32 835 976,0 | 19 722 402,0 | 20 281 159,6 | 558 757,6 | 102,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 304 024,0 | 616 597,0 | 616 597,0 | 125 408,4 | 172 306,4 | 46 898,0 | 137,4 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 402 573,0 | 14 590 000,0 | 14 590 000,0 | 11 687 500,0 | 7 190 823,3 | -4 496 676,7 | 61,5 |
| 4 | Поступления трансфертов | 25 489 293,0 | 36 786 642,9 | 36 786 642,9 | 24 792 326,0 | 24 792 326,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 578,2 | 5 578,2 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 5 800 000,0 | 5 800 000,0 | 4 552 950,0 | 4 552 950,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 550 288,9 | 550 288,9 | 550 288,9 | 550 289,0 | 0,1 | 100,0 |
| Расходы | 73 031 866,0 | 91 179 504,8 | 91 179 504,8 | 61 430 875,3 | 57 209 111,7 | -4 221 763,6 | 93,1 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 539 056,0 | 2 053 103,9 | 2 053 103,9 | 1 051 109,9 | 1 050 900,1 | -209,8 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 24 218,0 | 29 605,0 | 29 605,0 | 18 183,3 | 18 181,8 | -1,5 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 901 908,0 | 788 267,2 | 788 267,2 | 541 173,5 | 541 172,7 | -0,8 | 100,0 |
| 04 | Образование | 26 584 831,0 | 30 116 285,8 | 30 116 285,8 | 21 963 461,2 | 21 961 257,9 | -2 203,3 | 100,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 543 416,0 | 7 381 482,2 | 7 381 482,2 | 4 654 405,3 | 4 654 223,5 | -181,8 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 878 743,0 | 21 166 802,2 | 21 166 802,2 | 14 215 765,4 | 13 999 678,2 | -216 087,2 | 98,5 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 356 191,0 | 1 272 504,4 | 1 272 504,4 | 826 291,1 | 825 968,9 | -322,2 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 78 058,0 | 166 058,0 | 166 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 401 068,0 | 2 331 884,7 | 2 331 884,7 | 1 373 805,5 | 1 373 803,0 | -2,5 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 369 238,0 | 185 839,9 | 185 839,9 | 34 324,2 | 34 321,4 | -2,8 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 5 335 720,0 | 6 159 544,0 | 6 159 544,0 | 4 130 272,0 | 4 127 525,0 | -2 747,0 | 99,9 |
| 13 | Прочие | 824 948,0 | 329 376,8 | 329 376,8 | 142 191,2 | 142 186,4 | -4,8 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 62 573,0 | 66 802,0 | 66 802,0 | 45 033,0 | 45 033,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 5 881 898,0 | 5 881 948,7 | 5 881 948,7 | 1 684 859,7 | 1 684 859,7 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 13 250 000,0 | 13 250 000,0 | 13 250 000,0 | 10 750 000,0 | 6 750 000,0 | -4 000 000,0 | 62,8 |