| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 73 031 866,0 | 79 682 154,9 | 79 682 154,9 | 11 322 091,1 | 12 175 302,2 | 853 211,1 | 107,5 | |
| 1 | Налоговые поступления | 32 835 976,0 | 32 835 976,0 | 32 835 976,0 | 6 637 864,2 | 6 740 324,3 | 102 460,1 | 101,5 |
| 2 | Неналоговые поступления | 304 024,0 | 304 024,0 | 304 024,0 | 51 004,0 | 25 126,2 | -25 877,8 | 49,3 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 402 573,0 | 14 902 573,0 | 14 902 573,0 | 632 500,0 | 1 403 550,4 | 771 050,4 | 221,9 |
| 4 | Поступления трансфертов | 25 489 293,0 | 25 489 293,0 | 25 489 293,0 | 3 450 434,0 | 3 450 434,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 578,2 | 5 578,2 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 5 600 000,0 | 5 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 550 288,9 | 550 288,9 | 550 288,9 | 550 289,0 | 0,1 | 100,0 |
| Расходы | 73 031 866,0 | 79 682 154,9 | 79 682 154,9 | 11 322 091,1 | 11 319 659,0 | -2 432,1 | 100,0 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 539 056,0 | 1 640 283,0 | 1 640 283,0 | 293 227,3 | 293 189,8 | -37,5 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 24 218,0 | 24 218,0 | 24 218,0 | 3 130,0 | 3 129,9 | -0,1 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 901 908,0 | 960 519,5 | 960 519,5 | 50 342,0 | 50 340,7 | -1,3 | 100,0 |
| 04 | Образование | 26 584 831,0 | 26 747 331,0 | 26 747 331,0 | 6 352 006,4 | 6 351 639,3 | -367,1 | 100,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 543 416,0 | 2 484 303,3 | 2 484 303,3 | 332 456,1 | 332 445,4 | -10,7 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 878 743,0 | 20 564 138,9 | 20 564 138,9 | 1 971 202,9 | 1 971 201,9 | -1,0 | 100,0 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 356 191,0 | 1 366 191,0 | 1 366 191,0 | 245 916,0 | 245 760,8 | -155,2 | 99,9 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 78 058,0 | 78 058,0 | 78 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 401 068,0 | 183 768,0 | 183 768,0 | 30 262,0 | 29 412,8 | -849,2 | 97,2 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 369 238,0 | 369 238,0 | 369 238,0 | 17 845,5 | 16 839,5 | -1 006,0 | 94,4 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 5 335 720,0 | 5 531 336,5 | 5 531 336,5 | 927 033,0 | 927 033,0 | 0,0 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 824 948,0 | 538 248,0 | 538 248,0 | 5 074,2 | 5 070,3 | -3,9 | 99,9 |
| 14 | Обслуживание долга | 62 573,0 | 62 573,0 | 62 573,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферты | 5 881 898,0 | 5 881 948,7 | 5 881 948,7 | 1 093 595,7 | 1 093 595,7 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 13 250 000,0 | 13 250 000,0 | 13 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |