| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 73 031 866,0 | 90 271 464,8 | 90 271 464,8 | 43 845 583,7 | 44 279 245,4 | 433 661,7 | 101,0 | |
| 1 | Налоговые поступления | 32 835 976,0 | 32 835 976,0 | 32 835 976,0 | 16 139 365,4 | 15 182 849,0 | -956 516,4 | 94,1 |
| 2 | Неналоговые поступления | 304 024,0 | 616 597,0 | 616 597,0 | 68 072,4 | 133 657,7 | 65 585,3 | 196,3 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 402 573,0 | 14 590 000,0 | 14 590 000,0 | 4 472 500,0 | 5 810 370,5 | 1 337 870,5 | 129,9 |
| 4 | Поступления трансфертов | 25 489 293,0 | 36 078 602,9 | 36 078 602,9 | 19 397 407,0 | 19 378 551,0 | -18 856,0 | 99,9 |
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 578,2 | 5 578,2 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 5 600 000,0 | 5 600 000,0 | 3 217 950,0 | 3 217 950,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 550 288,9 | 550 288,9 | 550 288,9 | 550 289,0 | 0,1 | 100,0 |
| Расходы | 73 031 866,0 | 90 271 464,8 | 90 271 464,8 | 43 845 583,7 | 42 928 703,4 | -916 880,3 | 97,9 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 539 056,0 | 2 173 065,4 | 2 173 065,4 | 832 342,7 | 832 231,9 | -110,8 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 24 218,0 | 24 218,0 | 24 218,0 | 12 621,0 | 12 620,8 | -0,2 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 901 908,0 | 897 813,3 | 897 813,3 | 447 008,3 | 447 007,5 | -0,8 | 100,0 |
| 04 | Образование | 26 584 831,0 | 29 807 027,7 | 29 807 027,7 | 17 404 950,6 | 17 403 273,0 | -1 677,6 | 100,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 543 416,0 | 6 705 768,8 | 6 705 768,8 | 3 222 396,2 | 3 222 386,9 | -9,3 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 878 743,0 | 21 250 793,4 | 21 250 793,4 | 11 011 434,6 | 10 359 214,8 | -652 219,8 | 94,1 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 356 191,0 | 1 278 497,2 | 1 278 497,2 | 738 614,8 | 738 602,4 | -12,4 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 78 058,0 | 166 058,0 | 166 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 401 068,0 | 2 329 108,3 | 2 329 108,3 | 1 107 927,8 | 1 107 904,8 | -23,0 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 369 238,0 | 185 420,5 | 185 420,5 | 27 322,8 | 27 307,1 | -15,7 | 99,9 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 5 335 720,0 | 6 031 301,6 | 6 031 301,6 | 3 632 321,3 | 3 369 514,5 | -262 806,8 | 92,8 |
| 13 | Прочие | 824 948,0 | 227 870,9 | 227 870,9 | 138 082,9 | 138 079,1 | -3,8 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 62 573,0 | 62 573,0 | 62 573,0 | 32 789,0 | 32 789,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 5 881 898,0 | 5 881 948,7 | 5 881 948,7 | 1 487 771,7 | 1 487 771,7 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 13 250 000,0 | 13 250 000,0 | 13 250 000,0 | 3 750 000,0 | 3 750 000,0 | 0,0 | 100,0 |