| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 73 031 866,0 | 83 924 544,0 | 83 924 544,0 | 83 924 544,0 | 84 114 425,8 | 189 881,8 | 100,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 32 835 976,0 | 30 882 812,9 | 30 882 812,9 | 30 882 812,9 | 27 398 943,0 | -3 483 869,9 | 88,7 |
| 2 | Неналоговые поступления | 304 024,0 | 308 932,3 | 308 932,3 | 308 932,3 | 1 175 074,9 | 866 142,6 | 380,4 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 402 573,0 | 10 090 000,0 | 10 090 000,0 | 10 090 000,0 | 12 892 030,8 | 2 802 030,8 | 127,8 |
| 4 | Поступления трансфертов | 25 489 293,0 | 36 471 207,9 | 36 471 207,9 | 36 471 207,9 | 36 471 207,9 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 578,2 | 5 578,2 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 5 621 302,0 | 5 621 302,0 | 5 621 302,0 | 5 621 302,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 550 288,9 | 550 288,9 | 550 288,9 | 550 289,0 | 0,1 | 100,0 |
| Расходы | 73 031 866,0 | 83 924 544,0 | 83 924 544,0 | 83 924 544,0 | 79 573 711,8 | -4 350 832,2 | 94,8 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 539 056,0 | 1 634 266,6 | 1 634 266,6 | 1 634 266,6 | 1 634 250,9 | -15,7 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 24 218,0 | 26 218,8 | 26 218,8 | 26 218,8 | 26 217,8 | -1,0 | 100,0 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 901 908,0 | 634 897,9 | 634 897,9 | 634 897,9 | 634 896,4 | -1,5 | 100,0 |
| 04 | Образование | 26 584 831,0 | 31 389 359,2 | 31 389 359,2 | 31 389 359,2 | 31 388 341,1 | -1 018,1 | 100,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 543 416,0 | 8 406 368,2 | 8 406 368,2 | 8 406 368,2 | 8 202 985,9 | -203 382,3 | 97,6 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 878 743,0 | 18 213 317,7 | 18 213 317,7 | 18 213 317,7 | 18 066 909,7 | -146 408,0 | 99,2 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 356 191,0 | 1 068 037,0 | 1 068 037,0 | 1 068 037,0 | 1 068 033,3 | -3,7 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 78 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 401 068,0 | 2 211 591,6 | 2 211 591,6 | 2 211 591,6 | 2 211 590,4 | -1,2 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 369 238,0 | 74 111,1 | 74 111,1 | 74 111,1 | 74 110,7 | -0,4 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 5 335 720,0 | 5 411 105,5 | 5 411 105,5 | 5 411 105,5 | 5 411 105,3 | -0,2 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 824 948,0 | 156 609,7 | 156 609,7 | 156 609,7 | 156 609,5 | -0,2 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 62 573,0 | 66 712,0 | 66 712,0 | 66 712,0 | 66 712,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 5 881 898,0 | 5 881 948,7 | 5 881 948,7 | 5 881 948,7 | 1 881 948,7 | -4 000 000,0 | 32,0 |
| 16 | Погашение займов | 13 250 000,0 | 8 750 000,0 | 8 750 000,0 | 8 750 000,0 | 8 750 000,0 | 0,0 | 100,0 |