| Периодичность | месячная | |||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % |
| по платежам | ||||||||
| Поступления | 73 031 866,0 | 81 817 917,9 | 81 817 917,9 | 19 138 407,8 | 19 536 355,6 | 397 947,8 | 102,1 | |
| 1 | Налоговые поступления | 32 835 976,0 | 32 835 976,0 | 32 835 976,0 | 9 322 029,9 | 8 707 967,2 | -614 062,7 | 93,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 304 024,0 | 616 597,0 | 616 597,0 | 375 922,0 | 57 310,3 | -318 611,7 | 15,2 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 402 573,0 | 14 590 000,0 | 14 590 000,0 | 1 690 000,0 | 3 065 043,9 | 1 375 043,9 | 181,4 |
| 4 | Поступления трансфертов | 25 489 293,0 | 27 625 056,0 | 27 625 056,0 | 6 316 317,0 | 6 266 317,0 | -50 000,0 | 99,2 |
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 578,2 | 5 578,2 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 5 600 000,0 | 5 600 000,0 | 883 850,0 | 883 850,0 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 550 288,9 | 550 288,9 | 550 288,9 | 550 289,0 | 0,1 | 100,0 |
| Расходы | 73 031 866,0 | 81 817 917,9 | 81 817 917,9 | 19 138 407,8 | 18 922 079,7 | -216 328,1 | 98,9 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 539 056,0 | 2 112 684,0 | 2 112 684,0 | 475 996,0 | 475 778,0 | -218,0 | 100,0 |
| 02 | Оборона | 24 218,0 | 24 218,0 | 24 218,0 | 5 030,0 | 5 017,7 | -12,3 | 99,8 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 901 908,0 | 895 714,2 | 895 714,2 | 236 713,5 | 236 711,9 | -1,6 | 100,0 |
| 04 | Образование | 26 584 831,0 | 27 237 998,6 | 27 237 998,6 | 8 768 234,8 | 8 766 961,8 | -1 273,0 | 100,0 |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 543 416,0 | 3 543 047,7 | 3 543 047,7 | 580 119,8 | 580 110,8 | -9,0 | 100,0 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 878 743,0 | 18 981 392,1 | 18 981 392,1 | 4 168 888,6 | 3 956 718,1 | -212 170,5 | 94,9 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 356 191,0 | 1 319 035,0 | 1 319 035,0 | 292 915,6 | 292 876,2 | -39,4 | 100,0 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 78 058,0 | 166 058,0 | 166 058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 401 068,0 | 2 327 034,1 | 2 327 034,1 | 630 215,6 | 630 159,3 | -56,3 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 369 238,0 | 183 065,0 | 183 065,0 | 13 050,4 | 13 049,8 | -0,6 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 5 335 720,0 | 5 606 801,6 | 5 606 801,6 | 1 361 557,7 | 1 359 012,9 | -2 544,8 | 99,8 |
| 13 | Прочие | 824 948,0 | 226 347,9 | 226 347,9 | 132 921,1 | 132 918,5 | -2,6 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 62 573,0 | 62 573,0 | 62 573,0 | 30 625,0 | 30 625,0 | 0,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 5 881 898,0 | 5 881 948,7 | 5 881 948,7 | 1 192 139,7 | 1 192 139,7 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 13 250 000,0 | 13 250 000,0 | 13 250 000,0 | 1 250 000,0 | 1 250 000,0 | 0,0 | 100,0 |