| 2022 жылғы 1 сәуіріне | |||||||
| Әйтеке би ауданы бюджетінің орындалуы | |||||||
| (мың тенге) | |||||||
| Атауы | Нақты орындалуы | 2022 ж. | % орындалуы | ||||
| 2019 ж. 1 сәуіріне | 2020 ж. 1 сәуіріне | Жылдық жоспар | 2022 жылғы 1 сәуіріне арналған жоспар | 2022 жылғы 1 сәуіріне орындалуы | |||
| 2 | 13 | 14 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| Түсімдер | 1 421 252,6 | 1 752 518,8 | 10 181 276,4 | 1 405 375,1 | 1 709 728,6 | 121,7 | |
| Салықтық түсімдер | 285 696,6 | 464 283,3 | 1 106 859,0 | 250 737,7 | 353 887,0 | 141,1 | |
| Салықтық емес түсімдер | 7 572,6 | 2 953,7 | 5 848,0 | 551,0 | 1 416,0 | 257,0 | |
| Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 771,7 | 86,3 | 293,0 | 60,0 | 693,2 | 1 155,4 | |
| Трансферттердің түсімдері | 1 076 752,0 | 989 884,0 | 8 856 153,0 | 1 066 003,0 | 1 066 003,0 | 100,0 | |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 6 679,5 | 7 425,4 | 53 140,0 | 11 741,0 | 8 133,1 | 69,3 | |
| Қарыздар түсімдері | 0,0 | 0,0 | 82 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 42 780,2 | 287 886,2 | 76 282,4 | 76 282,4 | 279 596,4 | 366,5 | |
| Шығыстар | 1 312 237,3 | 1 170 912,7 | 10 181 276,4 | 1 405 375,1 | 1 403 451,2 | 99,9 | |
| Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 91 708,7 | 89 760,0 | 576 723,0 | 140 797,6 | 139 492,0 | 99,1 | |
| Қаржылық қызмет | 7 500,7 | 6 479,7 | 28 067,0 | 10 417,7 | 10 417,1 | 100,0 | |
| Жоспарлау және статистикалық қызмет | 3 565,2 | 3 143,9 | 22 425,0 | 5 238,0 | 5 232,9 | 99,9 | |
| Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 4 057,9 | 4 334,8 | 27 827,0 | 7 444,0 | 7 416,2 | 99,6 | |
| Әскери қажеттіліктер | 422,3 | 593,5 | 2 348,0 | 265,4 | 265,2 | 99,9 | |
| Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 2 490,7 | 1 829,0 | 27 978,0 | 4 166,0 | 4 166,0 | 100,0 | |
| Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту | 116 380,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 817 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | 15 584,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Әлеуметтік қамсыздандыру | 12 416,7 | 7 059,6 | 93 471,0 | 6 525,0 | 6 524,9 | 100,0 | |
| Әлеуметтік көмек | 27 347,1 | 40 452,1 | 367 194,0 | 49 516,2 | 49 492,4 | 100,0 | |
| Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер | 6 853,3 | 7 469,6 | 49 046,0 | 12 292,9 | 12 257,6 | 99,7 | |
| Тұрғын үй шаруашылығы | 0,0 | 0,0 | 151 987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Коммуналдық шаруашылық | 44 871,9 | 68 474,0 | 447 911,0 | 20 800,0 | 20 724,6 | 99,6 | |
| Елді мекендерді абаттандыру | 4 313,0 | 5 557,8 | 61 144,0 | 8 966,4 | 8 962,1 | 100,0 | |
| Мәдениет саласындағы қызмет | 32 037,0 | 48 214,0 | 164 713,0 | 46 989,0 | 46 989,0 | 100,0 | |
| Спорт | 3 439,3 | 550,0 | 4 200,0 | 1 672,5 | 1 672,4 | 100,0 | |
| Ақпараттық кеңістік | 20 532,9 | 19 814,5 | 111 865,0 | 23 845,9 | 23 842,4 | 100,0 | |
| Ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 17 869,5 | 7 209,7 | 62 210,0 | 16 100,1 | 16 080,0 | 99,9 | |
| Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ауыл шаруашылығы | 21 657,4 | 6 143,0 | 40 056,0 | 9 325,4 | 9 325,2 | 100,0 | |
| Жер қатынастары | 3 443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер | 5 245,7 | 1 557,0 | 105 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 0,0 | 0,0 | 26 622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Автомобиль көлігі | 9 798,0 | 21 547,8 | 3 511 712,0 | 35 968,0 | 35 546,9 | 98,8 | |
| Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау | 3 094,7 | 2 885,2 | 15 484,0 | 5 500,6 | 5 499,8 | 100,0 | |
| Өзгелері | 0,0 | 0,0 | 461 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Борышқа қызмет көрсету | 3,0 | 10,0 | 46 456,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 | |
| Трансферттер | 34 938,0 | 816 086,6 | 3 722 316,4 | 987 787,4 | 987 787,4 | 100,0 | |
| Қарыздарды өтеу | 5 555,0 | 11 741,0 | 53 140,0 | 11 741,0 | 11 741,0 | 100,0 | |