| Анализ исполнения бюджета в сравнении с прошлым периодом | ||||||||||||||||||||||||||||
| на 01.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | ||||||||||||||||||||||
| по платежам | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | динамика гр. 5- 4 | темп роста/снижения гр. 5/ 4*100 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | динамика гр. 10- 9 | темп роста/снижения гр. 10/ 9*100 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | динамика гр. 15-14 | темп роста/снижения гр. 15/14*100 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | динамика гр. 23-22 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| Поступления | 9 412 818,0 | 6 589 951,6 | 10 110 944,4 | 3 520 992,8 | 153,4% | 859 227,0 | 794 882,7 | 923 586,6 | 128 703,9 | 116,2% | 942 276,4 | 1 372 995,0 | 1 239 008,5 | -133 986,5 | 90,2% | 83 049,4 | 578 112,3 | 315 421,9 | 109,7 | 172,7 | 134,2 | -38,6 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 928 350,0 | 946 800,0 | 1 036 527,0 | 89 727,0 | 109,5% | 152 872,0 | 99 728,1 | 146 536,2 | 46 808,1 | 146,9% | 222 150,7 | 399 919,2 | 273 408,8 | -126 510,4 | 68,4% | 69 278,7 | 300 191,1 | 126 872,6 | 145,3 | 401,0 | 186,6 | -214,4 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 1 427,0 | 47 111,0 | 5 848,0 | -41 263,0 | 12,4% | 156,0 | 0,0 | 177,0 | 177,0 | 0,0% | 4 555,1 | 454,1 | 1 170,6 | 716,5 | 257,8% | 4 399,1 | 454,1 | 993,6 | 2 920,0 | 0,0 | 661,3 | 661,3 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 500,0 | 4 000,0 | 293,0 | -3 707,0 | 7,3% | 57,0 | 314,0 | 20,0 | -294,0 | 6,4% | 1 360,1 | 3,5 | 630,9 | 627,4 | 17 973,9% | 1 303,1 | -310,5 | 610,9 | 2 386,1 | 1,1 | 3 154,4 | 3 153,3 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 8 335 189,0 | 5 458 496,0 | 8 856 153,0 | 3 397 657,0 | 162,2% | 671 204,0 | 690 047,0 | 700 571,0 | 10 524,0 | 101,5% | 671 204,0 | 690 047,0 | 700 571,0 | 10 524,0 | 101,5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 21 931,0 | 28 115,0 | 53 140,0 | 25 025,0 | 189,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 4 686,1 | 3 575,3 | 0,0 | -3 575,3 | 0,0% | 4 686,1 | 3 575,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 7 | Поступления займов | 87 483,0 | 100 636,0 | 82 701,0 | -17 935,0 | 82,2% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 34 938,0 | 4 793,6 | 76 282,4 | 71 488,8 | 1 591,3% | 34 938,0 | 4 793,6 | 76 282,4 | 71 488,8 | 1 591,3% | 38 320,3 | 278 995,9 | 263 227,3 | -15 768,6 | 94,3% | 3 382,3 | 274 202,3 | 186 944,9 | 109,7 | 5 820,2 | 345,1 | -5 475,1 | |||||
| Расходы | 9 412 818,0 | 6 589 951,6 | 10 110 944,4 | 3 520 992,8 | 153,4% | 859 227,0 | 794 882,7 | 923 586,6 | 128 703,9 | 116,2% | 857 787,9 | 793 310,7 | 923 461,6 | 130 150,8 | 116,4% | -1 439,1 | -1 572,0 | -125,0 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 0,2 | ||||||
| 01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 145 503,0 | 117 508,0 | 485 283,0 | 367 775,0 | 413,0% | 15 771,2 | 14 982,0 | 75 228,7 | 60 246,7 | 502,1% | 15 767,7 | 14 831,5 | 75 222,0 | 60 390,5 | 507,2% | -3,5 | -150,5 | -6,7 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 1,0 | ||||
| 01 | 2 | Финансовая деятельность | 22 486,0 | 21 706,0 | 38 012,0 | 16 306,0 | 175,1% | 5 898,3 | 4 712,2 | 8 662,4 | 3 950,2 | 183,8% | 5 896,8 | 4 698,8 | 8 660,8 | 3 962,0 | 184,3% | -1,5 | -13,4 | -1,6 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 0,3 | ||||
| 01 | 5 | Планирование и статистическая деятельность | 13 276,0 | 12 782,0 | 22 425,0 | 9 643,0 | 175,4% | 1 886,0 | 2 025,0 | 2 944,0 | 919,0 | 145,4% | 1 884,6 | 2 024,4 | 2 939,8 | 915,4 | 145,2% | -1,4 | -0,6 | -4,2 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | -0,1 | ||||
| 01 | 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 51 659,0 | 32 379,0 | 136 273,0 | 103 894,0 | 420,9% | 2 259,0 | 4 752,0 | 14 808,0 | 10 056,0 | 311,6% | 2 257,1 | 4 527,5 | 14 761,6 | 10 234,1 | 326,0% | -1,9 | -224,5 | -46,4 | 99,9 | 95,3 | 99,7 | 4,4 | ||||
| 02 | 1 | Военные нужды | 2 784,0 | 2 300,0 | 2 348,0 | 48,0 | 102,1% | 286,7 | 299,0 | 150,0 | -149,0 | 50,2% | 286,6 | 298,2 | 150,0 | -148,2 | 50,3% | -0,1 | -0,8 | 0,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 0,3 | ||||
| 02 | 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 33 365,0 | 18 346,0 | 27 978,0 | 9 632,0 | 152,5% | 0,0 | 928,0 | 2 777,4 | 1 849,4 | 299,3% | 0,0 | 927,5 | 2 777,3 | 1 849,8 | 299,4% | 0,0 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | 99,9 | 100,0 | 0,1 | ||||
| 04 | 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 22 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 2 602,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 2 602,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 04 | 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 110 643,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 547 305,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 547 294,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | -10,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 04 | 9 | Прочие услуги в области образования | 324 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 26 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 26 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 06 | 1 | Социальное обеспечение | 120 221,0 | 111 393,0 | 93 471,0 | -17 922,0 | 83,9% | 4 000,0 | 2 970,0 | 3 000,0 | 30,0 | 101,0% | 3 999,8 | 2 970,0 | 3 000,0 | 30,0 | 101,0% | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||||
| 06 | 2 | Социальная помощь | 238 134,0 | 378 550,0 | 349 655,0 | -28 895,0 | 92,4% | 16 486,1 | 20 490,0 | 19 583,2 | -906,8 | 95,6% | 15 134,9 | 20 394,1 | 19 581,4 | -812,7 | 96,0% | -1 351,2 | -95,9 | -1,8 | 91,8 | 99,5 | 100,0 | 0,5 | ||||
| 06 | 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 39 664,0 | 27 544,0 | 66 585,0 | 39 041,0 | 241,7% | 5 458,7 | 5 187,0 | 10 026,4 | 4 839,4 | 193,3% | 5 455,7 | 5 086,8 | 10 017,0 | 4 930,2 | 196,9% | -3,0 | -100,2 | -9,4 | 99,9 | 98,1 | 99,9 | 1,8 | ||||
| 07 | 1 | Жилищное хозяйство | 117 829,0 | 16 700,0 | 151 987,0 | 135 287,0 | 910,1% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 07 | 2 | Коммунальное хозяйство | 1 921 202,0 | 430 537,0 | 447 911,0 | 17 374,0 | 104,0% | 15 989,0 | 63 474,0 | 18 700,0 | -44 774,0 | 29,5% | 15 988,9 | 62 921,3 | 18 700,0 | -44 221,3 | 29,7% | -0,1 | -552,7 | 0,0 | 100,0 | 99,1 | 100,0 | 0,9 | ||||
| 07 | 3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 490,0 | 7 490,0 | 8 948,0 | 1 458,0 | 119,5% | 1 300,0 | 1 100,0 | 1 800,0 | 700,0 | 163,6% | 1 300,0 | 1 062,9 | 1 800,0 | 737,1 | 169,4% | 0,0 | -37,1 | 0,0 | 100,0 | 96,6 | 100,0 | 3,4 | ||||
| 08 | 1 | Деятельность в области культуры | 127 039,0 | 227 140,0 | 164 713,0 | -62 427,0 | 72,5% | 24 081,0 | 40 120,0 | 32 719,0 | -7 401,0 | 81,6% | 24 081,0 | 40 120,0 | 32 719,0 | -7 401,0 | 81,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||||
| 08 | 2 | Спорт | 15 580,0 | 4 600,0 | 4 200,0 | -400,0 | 91,3% | 2 284,4 | 281,0 | 1 213,0 | 932,0 | 431,7% | 2 283,2 | 0,0 | 1 212,9 | 1 212,9 | 0,0% | -1,2 | -281,0 | -0,1 | 99,9 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 08 | 3 | Информационное пространство | 92 050,0 | 90 880,0 | 111 865,0 | 20 985,0 | 123,1% | 13 940,0 | 13 487,0 | 15 786,8 | 2 299,8 | 117,1% | 13 917,9 | 13 395,5 | 15 784,1 | 2 388,5 | 117,8% | -22,1 | -91,5 | -2,7 | 99,8 | 99,3 | 100,0 | 0,7 | ||||
| 08 | 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 87 980,0 | 33 874,0 | 62 210,0 | 28 336,0 | 183,7% | 5 900,2 | 4 399,7 | 8 381,8 | 3 982,1 | 190,5% | 5 890,3 | 4 381,1 | 8 358,7 | 3 977,7 | 190,8% | -9,9 | -18,6 | -23,1 | 99,8 | 99,6 | 99,7 | 0,1 | ||||
| 09 | 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 59 005,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 10 | 1 | Сельское хозяйство | 132 533,0 | 34 210,0 | 40 056,0 | 5 846,0 | 117,1% | 20 186,5 | 3 741,0 | 5 215,5 | 1 474,5 | 139,4% | 20 186,0 | 3 739,6 | 5 215,5 | 1 475,9 | 139,5% | -0,5 | -1,4 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||||
| 10 | 6 | Земельные отношения | 25 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 2 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 2 292,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | -30,2 | 0,0 | 0,0 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 10 | 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 106 409,0 | 121 219,0 | 105 230,0 | -15 989,0 | 86,8% | 1 800,0 | 1 033,0 | 0,0 | -1 033,0 | 0,0% | 1 799,4 | 1 033,0 | 0,0 | -1 033,0 | 0,0% | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | -100,0 | ||||
| 11 | 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | 30 000,0 | 26 622,0 | -3 378,0 | 88,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 12 | 1 | Автомобильный транспорт | 805 432,0 | 320 673,0 | 3 455 462,0 | 3 134 789,0 | 1 077,6% | 7 128,0 | 10 000,0 | 12 000,0 | 2 000,0 | 120,0% | 7 128,0 | 10 000,0 | 11 971,2 | 1 971,2 | 119,7% | 0,0 | 0,0 | -28,8 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | -0,2 | ||||
| 13 | 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 10 235,0 | 10 608,0 | 15 484,0 | 4 876,0 | 146,0% | 1 766,0 | 1 857,2 | 3 904,0 | 2 046,8 | 210,2% | 1 765,0 | 1 853,9 | 3 903,8 | 2 050,0 | 210,6% | -1,0 | -3,3 | -0,2 | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 0,2 | ||||
| 13 | 9 | Прочие | 135 877,0 | 203 355,0 | 461 151,0 | 257 796,0 | 226,8% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 14 | 1 | Обслуживание долга | 92,0 | 46 511,0 | 46 456,0 | -55,0 | 99,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 15 | 1 | Трансферты | 622 889,0 | 4 261 531,6 | 3 733 479,4 | -528 052,2 | 87,6% | 134 359,0 | 599 044,6 | 686 686,4 | 87 641,8 | 114,6% | 134 359,0 | 599 044,6 | 686 686,4 | 87 641,8 | 114,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||||
| 16 | 1 | Погашение займов | 21 931,0 | 28 115,0 | 53 140,0 | 25 025,0 | 189,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||