| Анализ исполнения бюджета в сравнении с прошлым периодом | ||||||||||||||||||||||||||||
| на 01.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | ||||||||||||||||||||||
| по платежам | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | динамика гр. 5- 4 | темп роста/снижения гр. 5/ 4*100 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | динамика гр. 10- 9 | темп роста/снижения гр. 10/ 9*100 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | динамика гр. 15-14 | темп роста/снижения гр. 15/14*100 | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | динамика гр. 23-22 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| Поступления | 9 423 426,0 | 6 585 158,0 | 10 034 662,0 | 3 449 504,0 | 152,4% | 162 355,0 | 196 253,0 | 59 090,0 | -137 163,0 | 30,1% | 212 884,4 | 597 319,5 | 314 946,9 | -282 372,6 | 52,7% | 50 529,4 | 401 066,5 | 255 856,9 | 131,1 | 304,4 | 533,0 | 228,6 | ||||||
| 1 | Налоговые поступления | 928 350,0 | 946 800,0 | 1 036 527,0 | 89 727,0 | 109,5% | 20 024,0 | 5 867,0 | 35 104,0 | 29 237,0 | 598,3% | 28 910,8 | 125 618,5 | 26 877,3 | -98 741,2 | 21,4% | 8 886,8 | 119 751,5 | -8 226,7 | 144,4 | 2 141,1 | 76,6 | -2 064,5 | |||||
| 2 | Неналоговые поступления | 1 427,0 | 47 111,0 | 5 848,0 | -41 263,0 | 12,4% | 127,0 | 0,0 | 114,0 | 114,0 | 0,0% | 187,3 | 382,2 | 961,9 | 579,7 | 251,7% | 60,3 | 382,2 | 847,9 | 147,4 | 0,0 | 843,8 | 843,8 | |||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 500,0 | 4 000,0 | 293,0 | -3 707,0 | 7,3% | 22,0 | 186,0 | 0,0 | -186,0 | 0,0% | 186,1 | 3,5 | 8,4 | 4,9 | 239,3% | 164,1 | -182,5 | 8,4 | 845,8 | 1,9 | 0,0 | -1,9 | |||||
| 4 | Поступления трансфертов | 8 380 735,0 | 5 458 496,0 | 8 856 153,0 | 3 397 657,0 | 162,2% | 142 182,0 | 190 200,0 | 23 872,0 | -166 328,0 | 12,6% | 142 182,0 | 190 200,0 | 23 872,0 | -166 328,0 | 12,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 21 931,0 | 28 115,0 | 53 140,0 | 25 025,0 | 189,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3 097,9 | 2 119,5 | 0,0 | -2 119,5 | 0,0% | 3 097,9 | 2 119,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 7 | Поступления займов | 87 483,0 | 100 636,0 | 82 701,0 | -17 935,0 | 82,2% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 38 320,3 | 278 995,9 | 263 227,3 | -15 768,6 | 94,3% | 38 320,3 | 278 995,9 | 263 227,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Расходы | 9 423 426,0 | 6 585 158,0 | 10 034 662,0 | 3 449 504,0 | 152,4% | 162 355,0 | 196 253,0 | 59 090,0 | -137 163,0 | 30,1% | 154 239,7 | 0,0 | 59 056,6 | 59 056,6 | 0,0% | -8 115,3 | -196 253,0 | -33,4 | 95,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 145 503,0 | 117 508,0 | 485 283,0 | 367 775,0 | 413,0% | 3 672,0 | 4 852,0 | 20 423,0 | 15 571,0 | 420,9% | 3 671,1 | 0,0 | 20 423,0 | 20 423,0 | 0,0% | -0,9 | -4 852,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 01 | 2 | Финансовая деятельность | 22 486,0 | 21 706,0 | 38 012,0 | 16 306,0 | 175,1% | 2 997,0 | 603,0 | 1 439,0 | 836,0 | 238,6% | 2 995,1 | 0,0 | 1 438,1 | 1 438,1 | 0,0% | -1,9 | -603,0 | -0,9 | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | ||||
| 01 | 5 | Планирование и статистическая деятельность | 13 276,0 | 12 782,0 | 22 425,0 | 9 643,0 | 175,4% | 720,0 | 670,0 | 958,0 | 288,0 | 143,0% | 719,2 | 0,0 | 957,4 | 957,4 | 0,0% | -0,8 | -670,0 | -0,6 | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | ||||
| 01 | 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 51 659,0 | 32 379,0 | 136 273,0 | 103 894,0 | 420,9% | 637,0 | 938,0 | 2 753,0 | 1 815,0 | 293,5% | 636,4 | 0,0 | 2 743,4 | 2 743,4 | 0,0% | -0,6 | -938,0 | -9,6 | 99,9 | 0,0 | 99,7 | 99,7 | ||||
| 02 | 1 | Военные нужды | 2 784,0 | 2 300,0 | 2 348,0 | 48,0 | 102,1% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 02 | 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 33 365,0 | 18 346,0 | 27 978,0 | 9 632,0 | 152,5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 04 | 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 22 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 04 | 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4 110 643,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 111 776,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 111 776,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 04 | 9 | Прочие услуги в области образования | 324 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3 573,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3 562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | -10,3 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 06 | 1 | Социальное обеспечение | 120 221,0 | 111 393,0 | 93 471,0 | -17 922,0 | 83,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 06 | 2 | Социальная помощь | 238 134,0 | 378 550,0 | 349 655,0 | -28 895,0 | 92,4% | 719,0 | 1 312,0 | 1 300,0 | -12,0 | 99,1% | 719,0 | 0,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0% | 0,0 | -1 312,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 06 | 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 39 664,0 | 27 544,0 | 66 585,0 | 39 041,0 | 241,7% | 1 545,0 | 1 785,0 | 3 125,0 | 1 340,0 | 175,1% | 1 545,0 | 0,0 | 3 115,0 | 3 115,0 | 0,0% | 0,0 | -1 785,0 | -10,0 | 100,0 | 0,0 | 99,7 | 99,7 | ||||
| 07 | 1 | Жилищное хозяйство | 117 829,0 | 16 700,0 | 151 987,0 | 135 287,0 | 910,1% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 07 | 2 | Коммунальное хозяйство | 1 921 202,0 | 430 537,0 | 447 911,0 | 17 374,0 | 104,0% | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 07 | 3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 490,0 | 7 490,0 | 8 948,0 | 1 458,0 | 119,5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 08 | 1 | Деятельность в области культуры | 127 039,0 | 227 140,0 | 164 713,0 | -62 427,0 | 72,5% | 10 763,0 | 14 066,0 | 9 940,0 | -4 126,0 | 70,7% | 10 763,0 | 0,0 | 9 940,0 | 9 940,0 | 0,0% | 0,0 | -14 066,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 08 | 2 | Спорт | 15 580,0 | 4 600,0 | 4 200,0 | -400,0 | 91,3% | 451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 451,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 08 | 3 | Информационное пространство | 92 050,0 | 90 880,0 | 111 865,0 | 20 985,0 | 123,1% | 4 428,0 | 4 575,0 | 4 651,0 | 76,0 | 101,7% | 4 428,0 | 0,0 | 4 651,0 | 4 651,0 | 0,0% | 0,0 | -4 575,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 08 | 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 87 980,0 | 33 874,0 | 62 210,0 | 28 336,0 | 183,7% | 1 313,0 | 1 736,0 | 3 356,0 | 1 620,0 | 193,3% | 1 212,2 | 0,0 | 3 344,3 | 3 344,3 | 0,0% | -100,8 | -1 736,0 | -11,7 | 92,3 | 0,0 | 99,7 | 99,7 | ||||
| 09 | 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 59 005,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 10 | 1 | Сельское хозяйство | 132 533,0 | 34 210,0 | 40 056,0 | 5 846,0 | 117,1% | 9 156,0 | 867,0 | 1 751,0 | 884,0 | 202,0% | 1 156,0 | 0,0 | 1 751,0 | 1 751,0 | 0,0% | -8 000,0 | -867,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 10 | 6 | Земельные отношения | 25 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 10 | 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 106 409,0 | 121 219,0 | 105 230,0 | -15 989,0 | 86,8% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 11 | 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | 30 000,0 | 26 622,0 | -3 378,0 | 88,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 12 | 1 | Автомобильный транспорт | 850 978,0 | 320 673,0 | 3 455 462,0 | 3 134 789,0 | 1 077,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 13 | 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 10 235,0 | 10 608,0 | 15 484,0 | 4 876,0 | 146,0% | 548,0 | 618,0 | 999,0 | 381,0 | 161,7% | 547,9 | 0,0 | 998,4 | 998,4 | 0,0% | -0,1 | -618,0 | -0,6 | 100,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | ||||
| 13 | 9 | Прочие | 135 877,0 | 203 355,0 | 461 151,0 | 257 796,0 | 226,8% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 14 | 1 | Обслуживание долга | 92,0 | 46 511,0 | 46 456,0 | -55,0 | 99,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 15 | 1 | Трансферты | 587 951,0 | 4 256 738,0 | 3 657 197,0 | -599 541,0 | 85,9% | 9 057,0 | 164 231,0 | 395,0 | -163 836,0 | 0,2% | 9 057,0 | 0,0 | 395,0 | 395,0 | 0,0% | 0,0 | -164 231,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 16 | 1 | Погашение займов | 21 931,0 | 28 115,0 | 53 140,0 | 25 025,0 | 189,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||