| Анализ исполнения бюджета в сравнении с прошлым периодом | |||||||||||||||||||
| на 01.01.2022 | |||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | ||||||||||||||||
| по платежам | |||||||||||||||||||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | динамика гр. 5- 4 | темп роста/снижения гр. 5/ 4*100 | 2019 год | 2020 год | 2021 год | динамика гр. 10- 9 | темп роста/снижения гр. 10/ 9*100 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| Поступления | 5 494 403,7 | 10 000 246,4 | 7 150 978,0 | -2 849 268,4 | 71,5% | 5 502 078,6 | 10 277 683,0 | 7 339 183,9 | -2 938 499,1 | 71,4% | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 922 692,0 | 930 335,0 | 1 232 143,0 | 301 808,0 | 132,4% | 926 398,0 | 1 194 389,7 | 1 400 550,2 | 206 160,5 | 117,3% | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 1 010,0 | 7 066,0 | 9 888,0 | 2 822,0 | 139,9% | 2 605,2 | 14 457,7 | 16 832,1 | 2 374,4 | 116,4% | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 870,0 | 4 100,0 | 3 430,0 | -670,0 | 83,7% | 3 238,0 | 5 283,1 | 3 992,5 | -1 290,6 | 75,6% | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 4 453 744,8 | 8 149 340,0 | 5 484 546,2 | -2 664 793,8 | 67,3% | 4 453 744,8 | 8 149 340,0 | 5 484 546,2 | -2 664 793,8 | 67,3% | ||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 16 384,0 | 21 931,0 | 28 115,0 | 6 184,0 | 128,2% | 18 389,7 | 26 738,1 | 40 364,2 | 13 626,1 | 151,0% | ||||||||
| 7 | Поступления займов | 83 325,0 | 844 694,2 | 105 012,5 | -739 681,7 | 12,4% | 83 325,0 | 844 694,2 | 105 012,5 | -739 681,7 | 12,4% | ||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 14 377,9 | 42 780,2 | 287 843,3 | 245 063,1 | 672,8% | 14 377,9 | 42 780,2 | 287 886,2 | 245 106,0 | 672,9% | ||||||||
| Расходы | 5 494 403,7 | 10 000 246,4 | 7 150 978,0 | -2 849 268,4 | 71,5% | 5 459 298,4 | 9 989 796,8 | 7 059 587,5 | -2 930 209,3 | 70,7% | |||||||||
| 01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 321 305,4 | 395 343,4 | 567 766,7 | 172 423,3 | 143,6% | 321 268,2 | 395 206,9 | 566 472,2 | 171 265,4 | 143,3% | |||||||
| 01 | 2 | Финансовая деятельность | 21 782,4 | 25 300,5 | 29 411,2 | 4 110,7 | 116,2% | 21 781,8 | 25 299,4 | 29 409,0 | 4 109,6 | 116,2% | |||||||
| 01 | 5 | Планирование и статистическая деятельность | 12 126,5 | 15 931,0 | 25 852,9 | 9 921,9 | 162,3% | 12 125,8 | 15 929,7 | 25 851,8 | 9 922,1 | 162,3% | |||||||
| 01 | 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 13 849,7 | 22 089,9 | 29 096,6 | 7 006,7 | 131,7% | 13 845,1 | 22 083,3 | 29 094,0 | 7 010,7 | 131,7% | |||||||
| 02 | 1 | Военные нужды | 1 428,0 | 2 284,0 | 3 313,3 | 1 029,3 | 145,1% | 1 428,0 | 2 283,8 | 3 312,6 | 1 028,8 | 145,0% | |||||||
| 02 | 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 279,9 | 41 420,0 | 36 025,8 | -5 394,2 | 87,0% | 2 278,4 | 37 499,6 | 36 025,4 | -1 474,1 | 96,1% | |||||||
| 04 | 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 409 214,1 | 497 582,0 | 0,0 | -497 582,0 | 0,0% | 409 213,8 | 495 085,6 | 0,0 | -495 085,6 | 0,0% | |||||||
| 04 | 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 892 137,7 | 4 060 560,1 | 0,0 | -4 060 560,1 | 0,0% | 2 892 133,9 | 4 060 554,7 | 0,0 | -4 060 554,7 | 0,0% | |||||||
| 04 | 9 | Прочие услуги в области образования | 135 129,1 | 315 015,0 | 0,0 | -315 015,0 | 0,0% | 135 124,2 | 312 780,8 | 0,0 | -312 780,8 | 0,0% | |||||||
| 06 | 1 | Социальное обеспечение | 289 943,0 | 103 723,0 | 49 757,5 | -53 965,5 | 48,0% | 289 881,0 | 103 599,0 | 49 542,6 | -54 056,4 | 47,8% | |||||||
| 06 | 2 | Социальная помощь | 301 812,9 | 334 861,9 | 417 418,2 | 82 556,3 | 124,7% | 266 841,0 | 334 668,3 | 417 235,9 | 82 567,5 | 124,7% | |||||||
| 06 | 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 27 266,1 | 100 553,7 | 59 587,9 | -40 965,8 | 59,3% | 27 265,9 | 100 537,6 | 59 537,0 | -41 000,6 | 59,2% | |||||||
| 07 | 1 | Жилищное хозяйство | 77 608,0 | 114 698,8 | 133 426,0 | 18 727,2 | 116,3% | 77 608,0 | 114 698,7 | 108 517,0 | -6 181,7 | 94,6% | |||||||
| 07 | 2 | Коммунальное хозяйство | 148 586,3 | 2 130 272,8 | 185 001,1 | -1 945 271,7 | 8,7% | 148 583,7 | 2 130 271,2 | 183 997,2 | -1 946 273,9 | 8,6% | |||||||
| 07 | 3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 463,0 | 157 760,9 | 129 479,3 | -28 281,6 | 82,1% | 20 461,0 | 157 251,8 | 123 930,2 | -33 321,6 | 78,8% | |||||||
| 08 | 1 | Деятельность в области культуры | 111 728,1 | 133 388,7 | 178 737,6 | 45 348,9 | 134,0% | 111 728,1 | 133 299,0 | 178 737,2 | 45 438,2 | 134,1% | |||||||
| 08 | 2 | Спорт | 12 053,0 | 4 150,3 | 5 600,0 | 1 449,7 | 134,9% | 12 052,0 | 4 150,3 | 5 586,8 | 1 436,6 | 134,6% | |||||||
| 08 | 3 | Информационное пространство | 69 042,0 | 93 939,0 | 95 492,1 | 1 553,1 | 101,7% | 69 039,7 | 93 690,0 | 95 489,6 | 1 799,5 | 101,9% | |||||||
| 08 | 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 27 544,9 | 59 348,4 | 119 291,5 | 59 943,1 | 201,0% | 27 540,7 | 59 337,0 | 118 804,1 | 59 467,1 | 200,2% | |||||||
| 09 | 9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 0,0 | 47 052,9 | 0,0 | -47 052,9 | 0,0% | 0,0 | 47 052,8 | 0,0 | -47 052,8 | 0,0% | |||||||
| 10 | 1 | Сельское хозяйство | 101 131,8 | 37 010,4 | 84 655,5 | 47 645,1 | 228,7% | 101 129,9 | 37 009,9 | 84 654,3 | 47 644,4 | 228,7% | |||||||
| 10 | 6 | Земельные отношения | 15 740,3 | 29 849,0 | 0,0 | -29 849,0 | 0,0% | 15 738,0 | 29 846,0 | 0,0 | -29 846,0 | 0,0% | |||||||
| 10 | 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 97 017,0 | 110 209,8 | 128 512,5 | 18 302,7 | 116,6% | 97 017,0 | 110 209,6 | 128 512,4 | 18 302,9 | 116,6% | |||||||
| 11 | 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 25 552,5 | 25 552,5 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 25 552,5 | 25 552,5 | 0,0% | |||||||
| 12 | 1 | Автомобильный транспорт | 162 282,1 | 745 401,6 | 704 847,1 | -40 554,5 | 94,6% | 162 281,7 | 744 958,4 | 697 864,3 | -47 094,1 | 93,7% | |||||||
| 13 | 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 9 176,0 | 12 741,9 | 15 591,1 | 2 849,2 | 122,4% | 9 175,4 | 12 736,6 | 15 589,8 | 2 853,2 | 122,4% | |||||||
| 13 | 9 | Прочие | 0,0 | 239 865,2 | 374 807,0 | 134 941,8 | 156,3% | 0,0 | 239 864,5 | 324 116,8 | 84 252,3 | 135,1% | |||||||
| 14 | 1 | Обслуживание долга | 88,0 | 97,0 | 46 469,0 | 46 372,0 | 47 906,2% | 88,0 | 97,0 | 46 469,0 | 46 372,0 | 47 906,2% | |||||||
| 15 | 1 | Трансферты | 197 284,4 | 147 864,2 | 3 677 170,6 | 3 529 306,4 | 2 486,9% | 197 284,4 | 147 864,2 | 3 677 170,6 | 3 529 306,4 | 2 486,9% | |||||||
| 16 | 1 | Погашение займов | 16 384,0 | 21 931,0 | 28 115,0 | 6 184,0 | 128,2% | 16 384,0 | 21 931,0 | 28 115,0 | 6 184,0 | 128,2% | |||||||