|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I.КІРІСТЕР
|
7145689,6
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
1201815
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
372135
|
|
|
|
1
|
Корпоративтік табыс салығы
|
52000
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
320135
|
|
|
03
|
|
Әлеуметтік салық
|
308480
|
|
|
|
1
|
Әлеуметтік салық
|
308480
|
|
|
04
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
351900
|
|
|
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
351900
|
|
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
167000
|
|
|
|
2
|
Акциздер
|
3600
|
|
|
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
160000
|
|
|
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
3400
|
|
|
08
|
|
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
|
2300
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік баж
|
2300
|
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсімдер
|
96
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
96
|
|
|
|
7
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
|
96
|
|
3
|
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
4000
|
|
|
03
|
|
Жерді және материалдық емес активтерді сату
|
4000
|
|
|
|
1
|
Жерді сату
|
4000
|
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
5939778,6
|
|
|
01
|
|
Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер
|
350171,6
|
|
|
|
3
|
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер
|
350171,6
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
5589607
|
|
|
|
2
|
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
|
5589607
|
|
Функционалдық топ
|
Функционалдық
кіші топ
|
Әкімшісі
|
Бағдарлама
|
Атауы
|
Сомасы
(мың теңге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
7424685,5
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сиппатағы мемлекеттік қызметтер
|
335683
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
191100
|
|
|
|
112
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
|
24782,6
|
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
23732,6
|
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1050
|
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
166317,4
|
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
109549,6
|
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
5670,9
|
|
|
|
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
51096,9
|
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
23488
|
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
23488
|
|
|
|
|
001
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
21650
|
|
|
|
|
003
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
|
680
|
|
|
|
|
010
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
|
378
|
|
|
|
|
018
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
780
|
|
|
5
|
|
|
Жоспарлау және статистикалық қызмет
|
15453,1
|
|
|
|
453
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
15453,1
|
|
|
|
|
001
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
15453,1
|
|
|
9
|
|
|
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
|
105641,9
|
|
|
|
495
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
105641,9
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
20490,1
|
|
|
|
|
040
|
Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
|
1192,8
|
|
|
|
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
83959
|
|
02
|
|
|
|
Қорғаныс
|
42573,2
|
|
|
1
|
|
|
Әскери мұқтаждар
|
3440,2
|
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
3440,2
|
|
|
|
|
005
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
|
3440,2
|
|
|
2
|
|
|
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
|
39133
|
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
39133
|
|
|
|
|
006
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
|
21029,4
|
|
|
|
|
007
|
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
|
18103,6
|
|
06
|
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
559744,9
|
|
|
1
|
|
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру
|
72077,5
|
|
|
|
451
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
72077,5
|
|
|
|
|
005
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
72077,5
|
|
|
2
|
|
|
Әлеуметтiк көмек
|
440421
|
|
|
|
451
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
440421
|
|
|
|
|
002
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы
|
258642
|
|
|
|
|
004
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
|
24065
|
|
|
|
|
007
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
56549,5
|
|
|
|
|
017
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну
|
59795,5
|
|
|
|
|
023
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
|
41369
|
|
|
9
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
47246,4
|
|
|
|
451
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
47246,4
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметт
|
40415,5
|
|
|
|
|
011
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
|
450
|
|
|
|
|
050
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту
|
2304
|
|
|
|
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
4076,9
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
577339
|
|
|
1
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
134312
|
|
|
|
495
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
134312
|
|
|
|
|
007
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
|
31000
|
|
|
|
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
2500
|
|
|
|
|
098
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
|
100812
|
|
|
2
|
|
|
Коммуналдық шаруашылық
|
430537
|
|
|
|
495
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
430537
|
|
|
|
|
016
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
|
54000
|
|
|
|
|
027
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
|
10037
|
|
|
|
|
058
|
Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
|
366500
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
12490
|
|
|
|
495
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
12490
|
|
|
|
|
025
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
12490
|
|
08
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
362929,4
|
|
|
1
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
171455,6
|
|
|
|
457
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
171150,6
|
|
|
|
|
003
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
171150,6
|
|
|
|
495
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
305
|
|
|
|
|
036
|
Мәдениет объектілерін дамыту
|
305
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
6058
|
|
|
|
457
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
4600
|
|
|
|
|
009
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
|
1100
|
|
|
|
|
010
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
|
3500
|
|
|
|
495
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
1458
|
|
|
|
|
021
|
Спорт объектілерін дамыту
|
1458
|
|
|
3
|
|
|
Ақпараттық кеңiстiк
|
94292,1
|
|
|
|
456
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
12000
|
|
|
|
|
002
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
|
12000
|
|
|
|
457
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
82292,1
|
|
|
|
|
006
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
|
81792,1
|
|
|
|
|
007
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
|
500
|
|
|
9
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
91123,7
|
|
|
|
456
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
24748
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
14254
|
|
|
|
|
003
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
|
10494
|
|
|
|
457
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
66375,7
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
27050,7
|
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
39325
|
|
10
|
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
58400,1
|
|
|
1
|
|
|
Ауыл шаруашылығы
|
37817,1
|
|
|
|
477
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі
|
37817,1
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
37817,1
|
|
|
9
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
|
20583
|
|
|
|
453
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
20583
|
|
|
|
|
099
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру
|
20583
|
|
11
|
|
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
25552,5
|
|
|
2
|
|
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
25552,5
|
|
|
|
495
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
25552,5
|
|
|
|
|
005
|
Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
|
25552,5
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
904582,8
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
904582,8
|
|
|
|
495
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
904582,8
|
|
|
|
|
023
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
35715
|
|
|
|
|
045
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
|
868867,8
|
|
13
|
|
|
|
Басқалар
|
249838
|
|
|
3
|
|
|
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
|
11648
|
|
|
|
469
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
|
11648
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
11048
|
|
|
|
|
003
|
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
|
600
|
|
|
9
|
|
|
Басқалар
|
238190
|
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
20820
|
|
|
|
|
012
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
|
20820
|
|
|
|
495
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
217370
|
|
|
|
|
077
|
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
217370
|
|
14
|
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету
|
46511
|
|
|
1
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету
|
46511
|
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
46511
|
|
|
|
|
013
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
46511
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
4261531,6
|
|
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
4261531,6
|
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
4261531,6
|
|
|
|
|
006
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
4793,6
|
|
|
|
|
024
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
3671144
|
|
|
|
|
038
|
Субвенциялар
|
585594
|
|
|
|
|
|
III. Таза бюджеттік кредит беру
|
72521
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
100636
|
|
10
|
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
100636
|
|
|
9
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
|
100636
|
|
|
|
453
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
100636
|
|
|
|
|
006
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
|
100636
|
|
Санаты
|
Сыныбы
|
Ішкі сыныбы
|
Атауы
|
Сомасы
(мың теңге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
5
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
28115
|
|
|
01
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
28115
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
28115
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операция бойынша сальдо
|
0
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профицит)
|
-351516,9
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
351516,9
|
|
7
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
100636
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
100636
|
|
|
|
2
|
Қарыз алу келісім шарттары
|
100636
|
|
Функционалдық топ
|
Функционалдық кіші топ
|
Әкімшісі
|
Бағдарлама
|
Атауы
|
Сомасы
(мың теңге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
28115
|
|
|
1
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
28115
|
|
|
|
452
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
28115
|
|
|
|
|
008
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
28115
|
|
Санаты
|
Сыныбы
|
Ішкі сыныбы
|
Атауы
|
Сомасы
(мың теңге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
278995,9
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
278995,9
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
278995,9
|