УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ГУ «Отдел физической
культуры и спорта
города Аксу»
____________ И. Косарева
«___»________ 2024 год
Аналитическая справка по выявлению коррупционных рисков
в ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Аксу»
за период с апреля 2023 года по апрель 2024 г.г.
Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и Законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Законом Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также Положением, утвержденным постановлением акимата города Аксу от 18 апреля 2022 года № 246/3. Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» осуществляет в пределах компетенции, предусмотренной законодательством, руководство и координацию деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории города Аксу.
Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» не имеет ведомств.
Во исполнение распоряжения № 14-р от 15 марта 2024 года ГУ «Аппарат акима города Аксу» о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – ВАКР) руководителем ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» Косаревой Ириной Васильевной, издан приказ № 37 от 1 апреля 2024 года.
Ответственными за проведение ВАКР определены:
Хасенова Роза Советовна - главный специалист ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» - руководитель рабочей группы;
Нурко Серик Кайрлаевич - главный специалист ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Аксу», член рабочей группы;
Федорова Елена Владимировна - статистик (по кассовой работе) ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Аксу», член рабочей группы.
Предыдущий ВАКР проводился с апреля 2022 года по апрель 2023 года.
Текущий ВАКР проводится за период: с апреля 2023 года по апрель 2024 года.
В ходе проведения ВАКР проведен анализ по следующим задачам:
1: Выявление коррупционных рисков в действующих правовых актах.
Ход проведения анализа показал, что отделом присваиваются спортивные разряды согласно Правил присвоения и лишения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, выдачи нагрудных знаков, а также их описание, утвержденными приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июля 2014 года № 300, а также в соответствии с Нормами и требованиями для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, утвержденный приказом и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 56.
Законом РК «О государственной службе», «О противодействии коррупции», а также иными Законами и подзаконными нормативными правовыми актами.
Обращения физических и юридических лиц рассматриваются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».
В соответствии с Законом «О государственных закупках» и Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 осуществляются государственные закупки.
Согласно Закону «О физической культуре и спорте Республики Казахстан» и Правил проведения спортивных мероприятий, утвержденные Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 04 ноября 2014 года № 74, утверждается календарь городских спортивно-массовых мероприятий, проходит подготовка спортсменов города и сельской зоны по различным видам спорта к участию в областных соревнованиях.
Также, были изучены Положение об отделе и должностные инструкции специалистов. По результатам анализа, указанные нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность Отдела отвечают всем требованиям, устанавливающим правовые нормы и не способствуют возникновению коррупционных правонарушений и дискреционных полномочий.
2: Выявление коррупционных рисков во внутренних документах
Проведен анализ коррупционных рисков во внутренних документах отдела с апреля 2023 года по апрель 2024 года.
За данный период были подготовлены 50 приказов по личному составу о выходе в отпуск, о привлечении к работе в выходной день и другие. Приказы о присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий - 450, а также были подготовлены 76 приказов по основной деятельности: об утверждении смет на учебно-тренировочные сборы, на проведение спортивных соревнований и другие.
В системе «Е-қызмет» обеспечивается ведение кадрового делопроизводства и личные дела государственных служащих отдела. В системе ОДО ведется обмен электронными документами между государственными органами Республики Казахстан и должностными лицами соответствующего органа, ведется регистрация входящей и исходящей корреспонденции, а также делопроизводство отдела.
Во внутренних актах отдела, за данный период, коррупционные риски не выявлены. Нарушения не установлены.
3: Выявление коррупционных рисков, связанных с управлением персоналом
Проведенный анализ внутренних рисков в Отделе показал, что управление персоналом осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан, Законом РК «О государственной службе», «О противодействии коррупции», а также иными Законами и подзаконными нормативными правовыми актами.
Штатная численность ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» составляет 8 человек. Из них: 3 – государственные служащие, 5 – работники, осуществляющие техническое обслуживание и обеспечение функционирования отдела и не являющиеся государственными служащими.
Структура и лимит штатной численности государственного учреждения «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Анализируя дисциплину труда отмечаем, что за текущий период работники к дисциплинарной, административной ответственности не привлекались, осуществляют трудовую деятельность по трудовому договору и в соответствии с должностными инструкциями. Своевременно заполняютя электронные трудовые договора в системе Е-енбек. В системе «Е-қызмет» обеспечивается ведение личных дел государственных служащих отдела.
Деятельность государственных служащих направлена на реализацию Закона РК «О государственной службе», «О противодействии коррупции», «Этического кодекса государственных служащих», «О физической культуре и спорте Республики Казахстан», Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы. Коррупционных рисков не выявлено.
Обращения физических и юридических лиц рассматриваются в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». Примером реализации концепции «Слышащего государства» являются тот факт, что с 1 июля 2021 года в работу принят Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (АППК РК), работа по которому осуществляется в системе Е-Otinish.
С апреля 2023 года по апрель 2024 года на рассмотрение поступило всего – 10 обращений. 4 обращения в системе Е-Otinish, в системе ОДО зарегистрировано 6 обращений. Все обращения рассмотрены и по ним предоставлены ответы, также разъяснены их права на обжалование принятого решения.
В Отделе соблюдается утвержденный график приема физических и юридических лиц. В доступном для посетителей месте размещена информация об утвержденном порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц, график приема граждан. В государственном учреждении имеется телефон доверия. На сайте ЕПИР ГО отделом обновляется информация и отчеты о проделанной работе.
Кроме того, ведется мониторинг социальных сетей. Своевременно публикуются ответы на критические замечания. Фактов предоставления неполной и недостоверной информации при обращении физических и юридических лиц, не установлено. За данный период рассмотрение обращений граждан с нарушением сроков не было допущено. Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности отдела не поступали. Коррупционных рисков не выявлено.
Конкурсные процедуры.
С ноября 2021 года все конкурсные процедуры приема/увольнения на государственную службу, наложения и снятия дисциплинарных взысканий и т.п. осуществляется единой службой управления персоналом при аппарате акима города, что в свою очередь исключает коррупционные риски в отделе.
4: Выявление коррупционных рисков, связанных с конфликтом интересов
В деятельности ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» фактов совместной работы близких родственников, супругов и свойственных на руководящих должностях не выявлены. В процессе изучения личных дел сотрудников факты конфликта интересов не установлены, в связи с чем описание коррупционного риска и рекомендации по его устранению отсутствуют.
5: Выявление коррупционных рисков, связанных с оказанием государственных услуг
Согласно положению, Правил присвоения и лишения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, выдачи нагрудных знаков, а также их описание, утвержденных приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июля 2014 года № 300, Норм и требований для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, утвержденных приказом и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 56, ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» оказывает одну государственную услугу «Присвоение спортивных разрядов: спортсмен 2 разряда, спортсмен 3 разряда, спортсмен 1 юношеского разряда, спортсмен 2 юношеского разряда спортсмен 3 юношеского разряда и квалификационных категорий: тренер высшего уровня квалификации второй категории, тренер-преподаватель высшего уровня квалификации второй категории, тренер среднего уровня квалификации второй категории, тренер-преподаватель среднего уровня квалификации второй категории, методист высшего уровня квалификации второй категории, методист среднего уровня квалификации второй категории, инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации второй категории, спортивный судья».
Спортивные разряды присваиваются в соответствии с Правилами присвоения и лишения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, выдачи нагрудных знаков, а также их описание, утвержденными приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июля 2014 года № 300, а также в соответствии с Нормами и требованиями для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий, утвержденными приказом и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 56.
Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», а также посредством веб-портала «электронного правительства»: www.egov.kz. Через платформу egov.kz, можно заказать услугу онайн. В системе ИИС ЦОН АРМ ГО автоматизирован процесс предоставления государственных услуг населению через Центры обслуживания населения.
В связи с внесением изменений в действующее законодательство, упразднена комиссия по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий. Функция по предоставлению государственной услуги закреплена за главным специалистом отдела - Хасеновой Р.С.
С апреля 2023 года по апрель 2024 года в отдел поступило 450 заявлений от услугополучателей об оказании государственных услуг:
в 8-х случаях в присвоении спортивного разряда «спортсмен 2 разряда» по хоккею с шайбой, в связи с несоответствием услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а именно, в связи с отсутствием всех документов на оказание государственной услуги.
в 3-х случаях в присвоении квалификационной категории «тренер высшего уровня квалификации второй категории», в связи с несоответствием услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а именно, предоставление неполного пакета документов на оказание государственной услуги.
в 2-х случаях в присвоении «1 спортивного разряда» по тоғызқұмалақ и по плаванию, в связи с несоответствием услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а именно: в связи с отсутствием компетенции у государственного учреждения «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» по предоставлению данной государственной услуги.
в 2-х случаях в присвоении спортивного разряда «спортсмен 2 разряда» по дзюдо, в связи с несоответствием Нормам и требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан, а именно, в связи с несоответствием данных заявителя по заявлению фактически приложенным документам;
В 1 случае принято решение по отказу в предоставлении государственной услуги:
в связи с несоответствием Нормам и требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан, в части соблюдения уровня соревнований по судейству для присвоения квалификационной категории «судья по спорту» (волейбол).
Главным специалистом отдела Хасеновой Р.С. проводятся разъяснительные мероприятия:
5 мая 2023 года проведен всеобуч по соблюдению законодательства в сфере государственных услуг с сотрудниками Отдела города Аксу по обслуживанию населения филиала НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Павлодарской области. Охват – 20 человек.
24 ноября и 22 декабря 2023 года руководителем отдела Косаревой И.В. и главным специалистом отдела Хасеновой Р.С. проведены прямые эфиры в instagram akimataksu и aqsu_sport по государственной услуге на темы: «О нормах и требованиях при присвоении квалификационной категории «Судья по спорту» и «О проведенной работе по оказанию государственных услуг отделом за 2023 год». Также проведено публичное обсуждение по оказанию государственных услуг отделом за 2023 год.
14 марта 2023 года проведено 1 разъяснительное мероприятие через инстаграм-страницу отдела aqsu_sport.
19 апреля 2023 года проведен прямой эфир главным специалистом отдела Хасеновой Р.С. через instagram akimataksu на тему: «Процедура присвоения спортивного разряда по плаванию».
Ежемесячно проводятся разъяснительные мероприятия о государственной услуге на едином сайте государственных органов акимата города Аксу (ЕПИР ГО) и на странице отдела aqsu_sport
Ежемесячно главным специалистом отдела в целях наглядной информации по вопросам оказания государственных услуг, в спортивном компексе им. И.Кутпанулы раздаются информационные брошюры, в которых указана необходимая информация о государственной услуге, оказываемой отделом, размещаются на instagram странице aqsu_sport информационные видеоролики и афиши по вопросу оказания государственной услуги.
В отделе имеется уголок самообслуживания, где оказывается помощь в получении услуги через портал: получить справки или удаленно ЭЦП, из сервиса цифровых документов получить необходимые документы, подать заявки и т.д.
ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» подведомственных организаций не имеет. На едином сайте государственных органов акимата города Аксу и на странице Отдела (ЕПИР ГО), имеется раздел «Государственные услуги», где размещена актуальная информация, касающаяся оказания государственной услуги. Также ежемесячно обновляется отчет о деятельности Отдела в сфере оказания государственной услуги. Фактов предоставления государственной услуги на платной основе, оказания государственных услуг при неполном пакете документов, необоснованного отказа в оказании государственных услуг не установлено.
Главным инспектором по внутреннему контролю государственных услуг государственно-правового отдела аппарата акима города Аксу Атыгаевой А.С., 6 февраля 2024 года был проведен внутренний контроль в сфере оказания государственных услуг, за период с 1 января 2023 года по 6 февраля 2024 года. Нарушений не выявлено.
Отделом своевременно сдаются отчеты в аппарат акима города Аксу. Государственные услуги оказываются согласно стандартам государственных услуг, строго с соблюдением требований и сроков, что также позволяет исключить коррупционные риски. Информации о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере оказания государственных услуг не установлено. Коррупционных рисков не выявлено.
6: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией разрешительных функций
ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» разрешительных функций не осуществляет.
7: Выявление коррупционных рисков, связанных с реализацией контрольных функций
ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» не обладает полномочиями на реализацию контрольных функций.
8: Выявление коррупционных рисков, связанных с освоением и распределением бюджетных и финансовых средств
Бухгалтерия ведет учет исполнения налогового обязательства, обязанности по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей. Ежемесячно начисляется и перечисляется обязательные налоги по заработной плате. Коррупционные риски по данному направлению – не выявлены.
9: Выявление коррупционных рисков, связанных с заключением договоров с физическими и юридическими лицами
Государственные закупки
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» с апреля 2023 года по апрель 2024 года было проведено 117 государственных закупок, запросом ценовых предложений. Сведения о планах государственных закупках размещаются на веб-портале государственных закупок https://goszakup.gov.kz/. Согласно технической спецификации, полученный товар должен соответствовать установленным требованиям. Годовой план государственных закупок уточняется и утверждается в порядке и форме определяемых правилами осуществления государственных закупок, изменения вносятся в установленные Законодательством сроки. В случае нарушения договорных обязательств применяются санкции согласно заключенному договору. В действующий договор изменения не вносятся. Суммы неустойки производится в строгом соответствии с условиями заключенного договора за каждый день просрочки.
В период с апреля 2023 года по апрель 2024 года претензионно-исковая работа не проводилась. Порядок проведения претензионно-исковой работы производится на основании нормативно правовых актов. Коррупционные риски по направлению Заключение договоров с физическими и юридическими лицами – не выявлены.
Коррупционные риски по данным направлениям не выявлены, в связи с чем рекомендации по его устранению отсутствуют.
Информационная безопасность.
В соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832, на отдел возложена задача по соблюдению информационной безопасности. Организацией данной работы занимается главный специалист отдела Хасенова Р.С.
Согласно требованиям Закона Республики Казахстан «Об информатизации», руководствуясь статьей 15 Закона Республики Казахстан от 05 июля 2004 года «О связи» ГУ «Отдел физической культуры и спорта города Аксу» подключен к Единому шлюзу доступа к сети Интернет (ЕШДИ) – аппаратно-программного комплекса, предназначенного для защиты сетей телекоммуникаций при доступе к Интернет и сетям связи, имеющим выход в Интернет.
Проводится также актуализация и мониторинг логинов для информационных систем, смена паролей, контроль ключей и другие.
Коррупционных рисков не выявлено.
11: Выявление коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью
В отделе все платежи: заработная плата, судейские услуги, командировочные расходы, питание, оплата по проведению спортивно-массовых мероприятий, награждения, платежи по учебно-тренировочным сборам производятся на личные счета получателей.
Коррупционные риски по данным направлениям не выявлены.
Рекомендации:
1) В ходе обработки данных услугополучателей по оказанию государственных услуг посредством портала в Автоматизированном Рабочем Месте Государственных Органов Интегрированной Информационной Системе для Центров Обслуживания Населения (АРМ ГО ИИС ЦОН) периодически отображается на английском языке, функция перехода на русский и казахский языки при нажатии не функционирует, это затрудняет работу по оказанию государственной услуги.
2) Обеспечить постоянный мониторинг возможных коррупционных рисков, обращая внимание на применение новшеств в законодательстве, касающихся деятельности отдела в целом.
3) В случае выявления коррупционных рисков по всем направлениям деятельности, оперативно направлять сведения в управляющий орган с предложением по их устранению.
Главный специалист
руководитель рабочей группы Р. Хасенова
Главный специалист
член рабочей группы С. Нурко
Статистик (по кассовой работе) Е. Федорова