|
|
Приложение 1
к решению Мунайлинского районного маслихата
от №/
|
Районный бюджет на 2024 год |
||||||||
|
Категория |
Наименование |
Сумма, тысяч тенге |
||||||
|
|
Класс |
|||||||
|
|
Подкласс |
|||||||
|
|
|
|
2 |
3 |
||||
|
1. Доходы |
10 816 699,6 |
|||||||
|
1 |
Налоговые поступления |
5 112 565,2 |
||||||
|
01 |
Подоходный налог |
2 144 076,2 |
||||||
|
1 |
Корпоративный подоходный налог |
1 022 828,0 |
||||||
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 121 248,2 |
||||||
|
03 |
Социальный налог |
924 341,0 |
||||||
|
1 |
Социальный налог |
924 341,0 |
||||||
|
04 |
Hалоги на собственность |
1 733 465,0 |
||||||
|
1 |
Hалоги на имущество |
1 733 465,0 |
||||||
|
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
30 233,0 |
||||||
|
2 |
Акцизы |
6 149,0 |
||||||
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
24 084,0 |
||||||
|
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
280 450,0 |
||||||
|
1 |
Государственная пошлина |
280 450,0 |
||||||
|
2 |
Неналоговые поступления |
61 113,0 |
||||||
|
01 |
Доходы от государственной собственности |
44 277,0 |
||||||
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
44 100,0 |
||||||
|
|
|
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
134,0 |
||||
|
|
|
9 |
Прочие доходы от государственной собственности |
43,0 |
||||
|
|
03 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 779,0 |
||||
|
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 779,0 |
||||
|
|
04 |
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
571,0 |
||||
|
|
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд |
571,0 |
||||
|
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
14 486,0 |
||||
|
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
14 486,0 |
||||
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
18 112,0 |
||||||
|
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
18 112,0 |
||||||
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
18 112,0 |
||||||
|
4 |
Поступления трансфертов |
5 624 909,4 |
||||||
|
|
01 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
155 161,4 |
||||
|
|
|
3 |
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
155 161,4 |
||||
|
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5 469 748,0 |
||||||
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5 469 748,0 |
||||||
|
Функциональная группа |
Наименование |
Сумма, тысяч тенге |
||||||
|
|
Функциональная подгруппа |
|||||||
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||||||
|
|
|
Программа |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
||||||
|
|
2. Затраты |
12 037 654,8 |
||||||
|
01 |
|
Государственные услуги общего характера |
2 104 488,0 |
|||||
|
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
325 782,0 |
||||||
|
|
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
68 427,0 |
|||||
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
48 315,0 |
|||||
|
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
20 112,0 |
|||
|
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
257 355,0 |
|||||
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
257 355,0 |
|||||
|
2 |
Финансовая деятельность |
6 165,0 |
||||||
|
|
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
6 165,0 |
|||||
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
3 837,0 |
|||||
|
|
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
2 328,0 |
|||||
|
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
1 772 541,0 |
||||||
|
|
454 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
53 868,0 |
|||||
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства |
53 868,0 |
|||||
|
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
671 241,0 |
|||||
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
213 969,0 |
|||||
|
|
|
|
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
20 132,0 |
|||
|
|
|
|
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
437 140,0 |
|||
|
|
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
1 046 432,0 |
|||||
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
65 647,0 |
|||||
|
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
980 785,0 |
|||
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
1 000,0 |
|||
|
|
|
|
040 |
Развитие объектов государственных органов |
1 000,0 |
|||
|
02 |
|
Оборона |
82 354,0 |
|||||
|
1 |
Военные нужды |
82 354,0 |
||||||
|
|
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
82 354,0 |
|||||
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
82 354,0 |
|||||
|
03 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
10 093,0 |
|||||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
10 093,0 |
||||||
|
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
10 093,0 |
|||||
|
|
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
10 093,0 |
|||||
|
06 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 435 893,0 |
|||||
|
1 |
Социальное обеспечение |
776 099,0 |
||||||
|
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
776 099,0 |
|||||
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
776 099,0 |
|||||
|
2 |
Социальная помощь |
2 361 330,0 |
||||||
|
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
2 361 330,0 |
|||||
|
|
|
|
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
53 458,0 |
|||
|
|
|
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
10 500,0 |
|||
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
833 558,0 |
|||||
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
20 261,0 |
|||||
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
161 182,0 |
|||||
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью |
1 282 371,0 |
|||||
|
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
298 464,0 |
||||||
|
|
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
283 464,0 |
|||||
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
62 397,0 |
|||||
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 021,0 |
|||||
|
|
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
28 350,0 |
|||||
|
|
|
|
050 |
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
185 196,0 |
|||
|
|
|
|
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
6 500,0 |
|||
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
15 000,0 |
|||
|
|
|
|
094 |
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь |
15 000,0 |
|||
|
07 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 147 078,0 |
|||||
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
1 717 449,0 |
|||
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
357 760,0 |
|||
|
|
|
|
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонд |
73 500,0 |
|||
|
|
|
|
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
284 260,0 |
|||
|
|
|
463 |
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
103 886,0 |
|||
|
|
|
|
016 |
Изъятие земельных участков для государственных нужд |
103 886,0 |
|||
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
1 255 803,0 |
|||
|
|
|
|
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 255 803,0 |
|||
|
|
2 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
27 914,0 |
|||
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
27 914,0 |
|||
|
|
|
|
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
1 000,0 |
|||
|
|
|
|
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
26 914,0 |
|||
|
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
401 715,0 |
|||
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
401 715,0 |
|||
|
|
|
|
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
357 830,0 |
|||
|
|
|
|
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
43 885,0 |
|||
|
08 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
678 332,0 |
|||||
|
1 |
Деятельность в области культуры |
367 250,0 |
||||||
|
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
22 652,0 |
|||||
|
|
011 |
Развитие объектов культуры |
22 652,0 |
|||||
|
|
802 |
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
344 598,0 |
|||||
|
|
005 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
344 598,0 |
|||||
|
2 |
Спорт |
53 565,0 |
||||||
|
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
27 511,0 |
|||||
|
|
008 |
Развитие объектов спорта |
27 511,0 |
|||||
|
|
802 |
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
26 054,0 |
|||||
|
|
007 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
10 134,0 |
|||||
|
|
008 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
15 920,0 |
|||||
|
3 |
Информационное пространство |
67 882,0 |
||||||
|
|
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
4 415,0 |
|||||
|
|
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
4 415,0 |
|||||
|
|
802 |
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
63 367,0 |
|||||
|
|
004 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
63 367,0 |
|||||
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
100,0 |
|||
|
|
|
|
075 |
Строительство сетей связи |
100,0 |
|||
|
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
189 635,0 |
||||||
|
|
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
152 534,0 |
|||||
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
55 960,0 |
|||||
|
|
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
95 391,0 |
|||||
|
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 183,0 |
|||
|
|
802 |
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
37 101,0 |
|||||
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта |
37 101,0 |
|||||
|
09 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
5 000,0 |
|||
|
|
1 |
|
|
Топливо и энергетика |
5 000,0 |
|||
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
5 000,0 |
|||
|
|
|
|
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
5 000,0 |
|||
|
10 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
138 195,2 |
|||||
|
6 |
Земельные отношения |
72 009,0 |
||||||
|
|
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
72 009,0 |
|||||
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
60 255,0 |
|||||
|
|
|
|
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
11 754,0 |
|||
|
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
66 186,2 |
||||||
|
|
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
66 186,2 |
|||||
|
|
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
66 186,2 |
|||||
|
11 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
238 225,0 |
|||||
|
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
238 225,0 |
||||||
|
|
472 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
238 225,0 |
|||||
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне |
238 225,0 |
|||||
|
|
|
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
0 |
||||
|
12 |
|
Транспорт и коммуникации |
461 949,8 |
|||||
|
1 |
Автомобильный транспорт |
461 949,8 |
||||||
|
|
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
461 949,8 |
|||||
|
|
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
182 220,8 |
|||
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
191 364,0 |
|||||
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
88 365,0 |
|||
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
88 365,0 |
|||
|
|
|
|
037 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
88 365,0 |
|||
|
13 |
|
Прочие |
1 911 686,9 |
|||||
|
|
3 |
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
165 737,0 |
|||
|
|
|
454 |
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
165 737,0 |
|||
|
|
|
|
006 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
165 737,0 |
|||
|
9 |
Прочие |
1 745 949,9
|
||||||
|
|
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
100 000,0 |
|||||
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
100 000,0 |
|||||
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
947 483,9 |
|||
|
|
|
|
064 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" |
947 483,9 |
|||
|
|
|
472 |
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
698 466,0 |
|||
|
|
|
|
079 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" |
698 466,0 |
|||
|
14 |
|
Обслуживание долга |
47 348,0 |
|||||
|
1 |
Обслуживание долга |
47 348,0 |
||||||
|
|
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
47 348,0 |
|||||
|
|
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
47 348,0 |
|||||
|
15 |
|
Трансферты |
777 011,9 |
|||||
|
1 |
Трансферты |
777 011,9 |
||||||
|
|
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
777 011,9 |
|||||
|
|
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
208 354,9 |
|||
|
|
|
|
054 |
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
100 000,0 |
|||
|
|
|
|
038 |
Субвенции |
468 657,0 |
|||
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование |
2 141 638,8 |
||||||
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
2 396 999,8 |
|||
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
426 426,0 |
|||
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
426 426,0 |
|||
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
426 426,0 |
|||
|
|
|
|
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
426 426,0 |
|||
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 970 573,8 |
|||
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
1 970 573,8 |
|||
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 970 573,8 |
|||
|
|
|
|
098 |
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
1 970 573,8 |
|||
|
5 |
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
255 361,0 |
|||
|
|
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
255 361,0 |
|||
|
|
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
255 361,0 |
|||
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
|||
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета |
- 3 362 594,0 |
||||||
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
3 362 594,0 |
||||||
|
7 |
|
|
|
Поступление займов |
2 396 999,8 |
|||
|
|
|
01 |
|
Внутренние государственные займы |
2 396 999,8 |
|||
|
|
|
|
2 |
Договоры займа |
2 396 999,8 |
|||
|
|
|
|
|
Погашение займов |
256 232,0 |
|||
|
16 |
|
|
Погашение займов |
256 232,0 |
||||
|
|
1 |
|
Погашение займов |
256 232,0 |
||||
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
256 232,0 |
|||
|
|
|
|
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
255 460,0 |
|||
|
|
|
|
022 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета |
772,0 |
|||
|
8 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1 221 826,2 |
||||
|
|
|
01 |
Остатки бюджетных средств |
1 221 826,2 |
||||
|
|
|
|
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
1 221 826,2 |
|||