Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: 472-Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі
467- Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына)
Мерзімділігі: жылдық.
Ұсыну мерзімі:
- республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін - есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін.
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы : 4722753 « Мұнайлы аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-сі.
4672760 «Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 001 - Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
001- Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалар әкімшілері үшін.
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік
қызметтерді көрсету.
iске асыру тәсiлiне қарай : жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму: ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Ауданның сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі аппаратының оған
жүктелген функцияларын тиімді орындауға қол жеткізуді қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Мұнайлы ауданы әкімінің берген өкілеттігінің шегінде мелекеттік функцияларды нәтижелі орындау, құрылыс саласында реттеу және үйлестіру, жергілікті денгейде жобалау.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
001 «Жергілікті деңгейде құрылыс саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер |
мың теңге |
144 065,1 |
132 296,8 |
-11 768,3 |
91,8 |
Ауданның қаржылық бақылау шотында қаржы тапшы болуына байланысты |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
144 065,1 |
132 296,8 |
-11 768,3 |
91,8 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
бірлік |
20,5 |
20,5 |
0 |
100
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: 001 - Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
001- Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі: 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мұнайлы ауданы әкімінің берген өкілеттігінің шегінде мелекеттік функцияларды нәтижелі орындау, құрылыс саласында реттеу және үйлестіру, жергілікті денгейде жобалау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметкерлер саны |
|
|
7 |
|
100 |
|
|
Азаматтық қызметкерлер саны |
|
13,5 |
13,5 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
001 «Жергілікті деңгейде құрылыс саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
|
Мың теңге |
65 124,3 |
132 296,8 |
-11 768,3 |
91,8 |
Ауданның қаржылық бақылау шотында қаржы тапшы болуына байланысты |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
144 065,1 |
132 296,8 |
-11 768,3 |
91,8 |
|
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы Калжанов М.И.
Басбухгалтер Көпесова А.О.