Индекс: нысан:4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы:«Мұнайлы ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері:458 «Мұнайлы ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін;
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы:4582757 - Мұнайлы ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы:001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай:Аудандық
мазмұнына қарай:тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары жөніндегі қызметтер жергілікті деңгейде саясатты іске асыру
iске асыру тәсiлiне қарай:Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму:Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты:тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары жөніндегі қызметтер жергілікті деңгейде саясатты іске асыру және өзіне жүктелген функцияларды кедергісіз орындау мақсатында мамандарға жұмыс жағдайларын жасау. Еңбегіне ақы төлеу және басқада шығыстар
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты:тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары жөніндегі қызметтерді жергілікті деңгейде іске асыру
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Ісжүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
54 900,0 |
49 087,9 |
-5 812,1 |
89,4 |
3,8 млн теңге 44 жатақхана шатырын ағымдағы жөндеу жұмыстары кеш аяқталуына байланысты, 2 млн тенге үнемделген каржы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
54 900,0 |
49 087,9 |
-5 812,1 |
89,4 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
бірлік |
13 |
11 |
-2 |
84,6 |
2 Бос орын |
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы: 001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функциялар, өкілетті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Бөлім қызметін қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Ісжүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Штаттық санау лимиті көлеміндегі бөлім мазмұны (мемлекеттік қызметкер – 7, өзге де қызметкер – 6) |
бірл. |
13 |
11 |
-2 |
84,6 |
1 қызметкер өз еркімен жұмыстан шығуына,1 қызметкер декреттік демалысқа шығуына байланысты |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Ісжүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қолжеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
001 «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
Мың теңге |
54 900,0 |
49 087,9 |
5 812,1 |
89,4 |
3,8 млн теңге 44 жатақхана шатырын ағымдағы жөндеу жумыстары кеш аяқталуына байланысты, 2 млн тенге үнемделген каржы |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
Мың теңге |
54 900,0 |
49 087,9 |
5 812,1 |
89,4 |
Бюджеттік бағдарламаларәкімшісінің басшысы _______________ Кенжалиев Б. А
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас маман (есепші) ______________ _Турегелдиев Б. С
(қолы) (қолды таратып жазу)