Приложение № 1
к приказу №___ от «___» _________2022г.
Утверждена
Приказом руководителя аппарата акима города Караганды №86 от «29» декабря 2021г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
122 ГУ «Аппарат акима города Караганды»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022 – 2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 001–«Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)»
Руководитель бюджетной программы Руководитель аппарата акима города Караганды Асылбекова С.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы прил.1,2,3,18 Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"; ст.3, 5 Закона РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V; раздел 3,4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; решение очередной XIX сессии Карагандинского городского маслихата №151 от 27 апреля 2022 года «О внесении изменений в решение Карагандинского городского маслихата от 22 декабря 2021 года № 106 «О бюджете города Караганды на 2022-2024 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая / развитие текущая
Цель бюджетной программы Совершенствование системы государственного управления, повышение эффективности информационно-аналитического, организационно-правового обеспечения деятельности акима и аппарата акима, материально-техническое укрепление.
Конечные результаты бюджетной программы Обеспечение реализации Плана мероприятий Программы развития города Караганды на 2021-2025 годы, обеспечение условий труда для сотрудников аппарата акима – 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы Достижение максимального эффективного выполнения возложенных функций на деятельности акима и акимата города Караганды.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима |
тыс.тенге |
484 172 |
443 388 |
491 461 |
394 582 |
394 590 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
484 172 |
443 388 |
491 461 |
394 582 |
394 590 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 –«За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания предоставление трансфертов
текущая / развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Финансирование расходов на повышение заработной платы внештатных работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета. Обеспечение охраны административного здания аппарата акима города Караганды.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
Количество внештатных сотрудников, которым будет повышена заработная плата |
ед. |
|
|
48,99 |
|
|
|
Обслуживание зданий аппарат акима города Караганды |
ед |
|
1 |
1 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
Надбавка к должностным окладам |
тыс.тенге |
|
|
9151 |
|
|
|
Обеспечение деятельности аппарата акима |
тыс.тенге |
|
4816 |
12 688 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
|
4816 |
21 839 |
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций
текущая / развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности аппарата акима города Караганды (оплата труда, перечисление обязательных платежей в бюджет, НПФ и налогов, приобретение прочих товаров, расходных материалов, оплата коммунальных услуг, услуг связи, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты). Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения должностных обязанностей
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
Количество государственных служащих, направляемых на переобучение и повышение квалификации |
чел. |
14 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Принятие правовых актов акимата и акима города |
шт |
2 754 |
4 186 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
|
Проведение заседаний акимата города |
шт |
80 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Проведение совещаний с участием акима города (в том числе расширенные аппаратные совещания) |
шт |
369 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Проведение мониторинга оказанных государственных услуг |
Кол-во, оказываемых гос.услуг |
100 503 |
102 329 |
102 329 |
102 329 |
102 329 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима |
тыс.тенге |
484 172 |
438 572 |
469 622 |
394 582 |
394 590 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
484 172 |
438 572 |
469 622 |
394 582 |
394 590 |
Руководитель аппарата акима города Караганды ___________________________ С.Асылбекова