2022 жылғы « »_____________
№____ бұйрықтың №1 қосымшасы
Қарағанды қаласы әкімі аппараты басшысының 2021 жылғы «29» желтоқсандағы
№86 бұйрығымен бекітілді
122 «Қарағанды қаласы әкімінің аппараты» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2022-2024 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 001-«Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Қарағанды қаласы әкімі аппаратының басшысы С.С. Асылбекова
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 Қаулысының 1,2,3,18 қосымшасы; «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының 3, 5 баптары; «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығының 3,4 бөлімі; «Қарағанды қалалық маслихатының 2021 жылғы 22 желтоқсандағы «Қарағанды қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 106 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Қарағанды қалалық мәслихатының 2022 жылғы 27 сәуірдегі кезекті XIX сессиясының № 151 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы / даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру, әкімнің және әкім аппаратының қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдық-құқықтық қамтамасыз етудің тиімділігін арттыру, материалдық-техникалық нығайту.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері Қарағанды қаласын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған Бағдарламасының іс-шаралар жоспарын іске асыруды қамтамасыз ету, әкім аппаратының қызметкерлері үшін еңбек жағдайларын қамтамасыз ету – 100%.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қарағанды қаласы әкімінің және әкімдігінің қызметіне жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||
|
Әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету. |
мың теңге |
484 172 |
443 388 |
491 461 |
394 582 |
394 590 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
мың теңге |
484 172 |
443 388 |
491 461 |
394 582 |
394 590 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 011 - «Республикалық бюджеттен бөлінген трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты трансферттер бөлу
ағымдағы / даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдардың штаттан тыс қызметкерлердің, ақыларының өсуіне шығыстарды қаржыландыру. Қарағанды қаласы әкімі аппаратының әкімшілік ғимараттын күзетуді қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||
|
Жалақы арттырылатын штаттан тыс қызметкерлердің саны |
бірлік |
|
|
48,99 |
|
|
|
Қарағанды қаласы әкімі аппаратының ғимараттарына қызмет көрсету |
бірлік |
|
1 |
1 |
|
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||
|
Лауазымдық жалақыға үстеме |
мың теңге |
|
|
9151 |
|
|
|
Әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
мың теңге |
|
4816 |
12688 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
мың теңге |
|
4816 |
21 839 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015 -«Жергілікті бюджеттен бөлінген қаражаттар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
ағымдағы / даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қарағанды қаласы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету (еңбекақы төлеу, бюджетке міндетті төлемдерді, ЖЗҚ және салықтарды аудару, басқа да тауарларды, шығыс материалдарын сатып алу, коммуналдық қызметтерді, байланыс қызметтерін төлеу, басқа да жұмыстар мен қызметтер, басқа да ағымдағы шығындар). Лауазымдық міндеттерін тиімді орындау үшін қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||
|
Біліктілігін арттыру және қайта даярлауға жіберілген мемлекеттік қызметкерлердің саны |
адам |
14 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Қала әкімінің және әкімдігінің құқықтық актілерін қабылдау |
дана |
2 754 |
4 186 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
|
Қала әкімдігімәжілістерін өткізу |
дана |
80 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Қала әкімінің қатысуымен кеңестер өткізу (соның ішінде кенейтілген аппараттық мәжілістер) |
дана |
369 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Көрсетілген мемлекеттік қызметтерге мониторинг жүргізу |
Қызметтер- дің саны |
100 503 |
102 329 |
102 329 |
102 329 |
102 329 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
||
|
Әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
мың теңге |
484 172 |
438 572 |
469 622 |
394 582 |
394 590 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
мың теңге |
484 172 |
438 572 |
469 622 |
394 582 |
394 590 |
Қарағанды қаласы әкімі аппаратының басшысы ______________________ С.Асылбекова