Приложение № 1
к приказу руководителя аппарата акима
города Караганды № от « » 2021 г.
Утверждена
Приказом руководителя аппарата
акима города Караганды № от « » 2020 г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
122 ГУ «Аппарат акима города Караганды»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2021 – 2023 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 –«Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)»
Руководитель бюджетной программы руководитель аппарата акима города Караганды Асылбекова С.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы
прил.1,2,3,18 Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"; ст.3, 5 Закона РК «О государственных закупках» от 04 декабря 2015 года № 434-V, раздел 3,4 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», решение внеочередной VI сессии Карагандинского городского маслихата от 20 мая 2021 года № 42 «О внесении изменений в решение очередной LХV сессии Карагандинского городского маслихата от 24 декабря 2020 года № 595 «О бюджете города Караганды на 2021 – 2023 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
Текущая / развитие текущая
Цель бюджетной программы Совершенствование системы государственного управления, повышение эффективности информационно-аналитического, организационно-правового обеспечения деятельности акима и аппарата акима, материально-техническое укрепление
Конечные результаты бюджетной программы Обеспечение деятельности акима и акимата города Караганды, обеспечение условий труда для сотрудников аппарата акима
Описание (обоснование) бюджетной программы обеспечение функционирования и содержание деятельности аппарата акима города Караганды для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций (оплата труда, перечисление обязательных платежей в бюджет, НПФ и налогов, приобретение прочих товаров, расходных материалов, оплата коммунальных услуг, услуг связи, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты), повышение квалификации государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения должностных обязанностей.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год 2019 год |
План текущего года 2020 год |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима |
тыс.тенге |
288416 |
484172 |
413304 |
313295 |
320312 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
288416 |
484172 |
413304 |
313295 |
320312 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 –«За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания предоставление трансфертов
текущая / развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий государственных служащих, внештатных работников, содержащихся за счет средств государственных служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год 2019 год |
План текущего года 2020 год |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Количество внештатных сотрудников, которым будет повышена заработная плата |
ед. |
48,99 |
|
|
|
|
|
Количество административных государственных служащих, которым будет повышена заработная плата |
ед. |
45 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год 2019год |
План текущего года 2020 год |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Надбавка к должностным окладам |
тыс.тенге |
18830 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
18830 |
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 –«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций
текущая / развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение деятельности аппарата акима города Караганды для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения должностных обязанностей
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год 2019 год |
План текущего года 2020 год |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Количество государственных служащих, направляемых на переобучение и повышение квалификации |
чел. |
4 |
14 |
17 |
17 |
17 |
|
Принятие правовых актов акимата и акима города
|
шт |
3450 |
3450 |
3450 |
3450 |
3450 |
|
Проведение заседаний акимата города |
шт |
75 |
80 |
60 |
60 |
60 |
|
Проведение совещаний с участием акима города (в том числе расширенные аппаратные совещания)
|
шт |
47 |
369 |
250 |
250 |
250 |
|
Проведение мониторинга оказанных государственных услуг |
Кол-во, оказываемых гос.услуг |
201384 |
133273 |
133273 |
133273 |
133273 |
|
2Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год 2019 год |
План текущего года 2020 год |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
|
Обеспечение деятельности аппарата акима |
тыс.тенге |
269586 |
484172 |
413304 |
313295 |
320312 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
269586 |
484172 |
413304 |
313295 |
320312 |
Руководитель аппарата акима города Караганды ___________________________ С.Асылбекова