2021 жылғы « »_______________
№ бұйрықтың №1 қосымшасы
Қарағанды қаласы әкімі
аппараты басшысының
2020 жылғы « »____________
№____ бұйрығымен бекітілді
122 «Қарағанды қаласы әкімінің аппараты» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2021-2023 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 001-«Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы Қарағанды қаласы әкімі аппаратының басшысы С.С. Асылбекова
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 Қаулысының 1,2,3,18 қосымшасы, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының 3, 5 баптары, «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығының 3,4 бөлімі, Қарағанды қалалық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы кезектен тыс LХV сессиясының «2021-2023 жылдарға арналған Қарағанды қаласының бюджеті туралы» № 595 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылғы 20 мамырдағы кезектен тыс VI сессиясының № 42 шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне қарай жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы / даму ағымдағы
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру, қала әкімінің және аппарат қызметін ақпараттық-талдау және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету тиімділігін арттыру, материалдық-техникалық нығайту |
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері Қарағанды қаласы әкімінің және әкімдігінің қызметін қамтамасыз ету, әкім аппаратының қызметкерлері үшін еңбек жағдайларын қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жүктелген функцияларды неғұрлым тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қарағанды қаласы әкімі аппаратының қызметінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және күтіп ұстау (еңбекақысын төлеу, міндетті төлемдерді, МЗҚ және салықтарды бюджетке аудару, басқа тауарларды, шығын материалдарын сатып алу, коммуналдық қызметтерді, байланыс қызметтерін, басқа жұмыстар мен қызметтерді төлеу, басқа ағымдағы шығындар), лауазымдық мідеттерін берілген біліктілік талаптарына сәйкес тиімді орындау үшін мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл 2019 жыл |
Ағымдағы жыл жоспары 2020 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
||||
|
Әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету. |
мың теңге |
288416 |
484172 |
413304 |
313295 |
320312 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
мың теңге |
288416 |
484172 |
413304 |
313295 |
320312 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 011 - «Республикалық бюджеттен бөлінген трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты трансферттер бөлу
ағымдағы / даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Мемлекеттік қызметшілердің қаражаты есебінен жұмсалатын және штаттан тыс-қызметкерлердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға көзделген шығыстар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл 2019 жыл |
Ағымдағы жыл жоспары 2020 жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
|
|
Жалақы арттырылатын штаттан тыс қызметкерлердің саны |
адам |
48,99 |
|
|
|
|
|
Еңбекақы арттырылатын әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің саны |
адам |
45 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік шағын бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл 2019 жыл |
Ағымдағы жыл жоспары 2020 жыл |
Жоспарлы кезең
|
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
||||
|
Лауазымдық жалақыға үстеме |
мың теңге |
18830 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
мың теңге |
18830 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015 -«Жергілікті бюджеттен бөлінген қаражаттар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру
ағымдағы / даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Өзіне жүктелген функцияларды ең жоғарғы тиімділікпен атқару үшін Қарағанды қаласы әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету. Қызметтік міндеттерді тиімді атқару үшін біліктілік талаптарына сәйкес, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл 2019 жыл |
Ағымдағы жыл жоспары 2020 жыл |
Жоспарлы кезең |
|||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
|
|
|
Біліктілігін арттыру және қайта даярлауға жіберілген мемлекеттік қызметкерлердің саны |
адам |
4 |
14 |
17 |
17 |
17 |
|
|
Қала әкімінің және әкімдігінің құқықтық актілерін қабылдау |
дана |
3450 |
3450 |
3450 |
3450 |
3450 |
|
|
Қала әкімдігімәжілістерін өткізу
|
дана |
75 |
80 |
60 |
60 |
60 |
|
|
Қала әкімінің қатысуымен кеңестер өткізу (соның ішінде кенейтілген аппараттық мәжілістер) |
дана |
47 |
369 |
250 |
250 |
250 |
|
|
Көрсетілген мемлекеттік қызметтерге мониторинг жүргізу |
Қызметтер- дің саны |
201384 |
133273 |
133273 |
133273 |
133273 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл 2019 жыл |
Ағымдағы жыл жоспары 2020 жыл |
Жоспарлы кезең
|
|||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|||||
|
Әкім аппаратының қызметін қамтамасыз ету |
мың теңге |
269586 |
484172 |
413304 |
313295 |
320312 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
мың теңге |
269586 |
484172 |
413304 |
313295 |
320312 |
|
Қарағанды қаласы әкімі аппаратының басшысы ______________________ С.Асылбекова