Вариант оформления отчета по мониторингу в популярной форме
Наименование сельского округа: ГУ «Аппарат акима села Кызылсай»
Период мониторинга: с «01» января по «01» июля 2022года (полугодовой)
Бюджетные программы (финансирование)
|
Уровень программы |
План |
Факт |
% исполнения |
|
Республиканская |
10 919 000 |
10 919 000 |
39 |
|
Областная |
- |
- |
- |
|
Районная |
- |
- |
- |
|
Сельского округа |
166 089 000 |
166 089 000 |
46 |
Бюджетные программы (достижение запланированного результата)
|
Уровень программы |
План |
Факт |
% исполнения |
|
Республиканская |
6 053 000 |
6 053 000 |
71 |
|
Областная |
- |
- |
- |
|
Районная |
- |
- |
- |
|
Сельского округа |
170 011 100 |
170 011 100 |
44 |
Анализ поступлений и расходов
|
Наименование |
Прошлый год |
Текущий год |
% роста |
|
Остаток прошлого года |
3 853 600 |
3 562 100 |
-8 |
|
Поступления отчетного периода |
182 570 000 |
177 368 000 |
-3 |
|
Налоги |
26 387 000 |
24 755 000 |
-10 |
|
Субвенции |
155 779 000 |
152 533 000 |
-3 |
|
Прочие поступления |
404 000 |
80 000 |
-19 |
|
Добровольные сборы |
- |
- |
|
|
ДОХОДЫ ВСЕГО |
186 423 600 |
180 930 100 |
-3 |
|
Обеспечение деятельности аппарата акима |
45 339 000 |
49 618 100 |
9 |
|
Образование |
- |
- |
- |
|
Социальная помощ и социальное обеспечение |
887 000 |
- |
- |
|
Здравоохранение |
- |
- |
- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
- |
- |
- |
|
Культура спорт туризм |
40 317 000 |
47 389 000 |
15 |
|
Транспорт и коммунаикации |
- |
- |
|
|
Обеспечение благоустройства и санитарии |
47 410 000 |
50 305 000 |
6 |
|
Освещение улиц всего |
38 291 000 |
33 618 000 |
-13 |
|
Капитальные расходы всего |
10 627 000 |
- |
- |
|
РАСХОДЫ ВСЕГО |
182 871 000 |
180 930 100 |
-2 |