ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ
НА 2021-2023 ГОДЫ
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2021-2023 годы по г.Жанаозен, который содержит информацию об основных показателях бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития города;
- поступления и расходы городского бюджета;
Бюджет г.Жанаозен на 2021-2023 годы утвержден решением Жанаозенского городского маслихата от 23 декабря 2020 года № 53/575.
Постановление акимата города Жанаозен о реализации решения городского маслихата от 6 января 2021 года № 01.
Основные показатели социально-экономического развития г.Жанаозен на 2021-2023 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1. |
Объем производства промышленной продукции, млрд.тенге |
155,8 |
156,1 |
156,8 |
157,2 |
|
2. |
Объем инвестиций в основной капитал, млрд.тенге |
47,0 |
47,1 |
47,5 |
48,0 |
|
3. |
Численность населения, тыс.чел. |
155,8 |
157,9 |
160,1 |
162,1 |
|
4. |
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
41 695,0 |
39 967,0 |
39 071,0 |
38 175,0 |
|
5. |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2778 |
2917 |
2895 |
2873 |
|
6. |
Минимальная заработная плата, тенге |
42500 |
42500 |
42500 |
42500 |
Структура поступлений городского бюджета
на 2021 - 2023 годы
тыс.тенге
|
Наименование |
Отчет за 2020 год |
План |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
28 229 488,5 |
634 224,4 |
12 087 458 |
12 563 003 |
|
в том числе: |
||||
|
Налоговые поступления |
19 222 758,9 |
613 514,8 |
11 716 559 |
12 183 632 |
|
Неналоговые поступления |
70 810,0 |
3 244,2 |
130 204 |
132 641 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
260 092,3 |
8 192,5 |
240 695 |
252 730 |
|
Поступления трансфертов |
8 675 827,3 |
9 273,0 |
0,0 |
0 |
|
в т.ч. целевые текущие трансферты |
5 661 038,0 |
3 832,0 |
0,0 |
0 |
|
целевые трансферты на развитие |
738 036,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств на начало периода |
157 031,3 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Наименование |
Сумма |
|
Всего целевые трансферты из республиканского бюджета |
8 549 382,0 |
|
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета |
6 215 369,0 |
|
На апробацию подушевого финансирования организаций среднего образования, в том числе: |
237 209,0 |
|
- государственные школы |
237 209,0 |
|
- государственные школы |
0,0 |
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования |
1 794 396,0 |
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования |
692 867,0 |
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных дошкольных организаций образования |
403 792,0 |
|
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования |
0,0 |
|
На установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения |
7 425,0 |
|
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях руководящему и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений |
34 040,0 |
|
Выплата надбавок учителям государственных организаций дополнительного образования детей (Дом творчества учащихся, музыкальная школа) |
37 202,0 |
|
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования в области физической культуры и спорта |
26 774,0 |
|
Государственной адресной социальной помощи |
591 755,0 |
|
Государственной адресной социальной помощи |
575 693,0 |
|
Обеспечение продуктами питания детей от 1 до 6 лет (гарантированный социальный пакет детям) |
15 343,0 |
|
Обеспечение гигиеническими средствами детей от 1 до 6 лет (гарантированный социальный пакет детям) |
719,0 |
|
По обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике казахстан на мероприятия по |
71 632,0 |
|
Увеличение размера обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
68 833,0 |
|
Деятельность специалистов жестового языка |
2 799,0 |
|
Реализация мер, направленных на развитие рынка труда в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства |
194 006,0 |
|
Частичное субсидирование заработной платы |
16 427,0 |
|
Молодежная практика |
45 333,0 |
|
Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей |
99 246,0 |
|
Общественные работы |
33 000,0 |
|
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
83 852,0 |
|
Средний ремонт автомобильной дороги Подъезд к станции Жанаозен районного значения 4,475 км |
40 711,0 |
|
Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Подъезд к городу Жанаозен 4,965 км |
43 141,0 |
|
|
221 915,0 |
|
Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан |
221 915,0 |
|
Перечень проектов, реализуемых по дорожной карте занятости |
1 171 547,0 |
|
Текущий ремонт объектов дошкольного и среднего образования (инженерные сети, здания) |
81 975,0 |
|
Текущий ремонт Центрального стадиона имени А. Туякова |
152 320,0 |
|
Текущий ремонт пандусов социальных объектов г.Жанозен |
41 831,0 |
|
Текущий ремонт зданий общежития в мкр.Шугула, №23А |
79 347,0 |
|
Текущии ремонт существующей водопроводных сетей от водовода Сауысқан да насосной села Кызылсай |
92 960,0 |
|
Текущий ремонт фасада жилых домов мкр. "Рауан", "Өркен", "Көктем", "Самал", г. Жанаозен |
232 433,0 |
|
Текущий ремонт 4-х квартирного муниципального жилого дома в с.Кызылсай |
31 584,0 |
|
Благоустройство центрального парка г. Жанаозен (установка фонтана и малых архитектурных форм) |
197 541,0 |
|
Средний ремонт внутригородских автомобильных дорог, протяженность 4,77 км |
78 438,0 |
|
Средний ремонт автомобильных дорог в с. Кызылсай, Тенге и Рахат, протяженность 10,96 км |
183 118,0 |
|
Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету развития |
605 287,0 |
|
Строительство автомобильных дорог в микрорайонах "Аксу", "Жулдыз" села Рахат города Жанаозен |
274 647,0 |
|
Строительство дома культуры на 300 мест в селе Рахат города Жанаозен |
330 640,0 |
|
Бюджетные кредиты из республиканского бюджета |
41 670,0 |
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
41 670,0 |
|
Перечень проектов, реализуемых по дорожной карте занятости, ОБ кредит |
618 321,0 |
|
Текущий ремонт объектов дошкольного и среднего образования (инженерные сети, здания) |
32 838,0 |
|
Текущий ремонт объектов электроснабжения г. Жанаозен (ПС 110/6 кВ "Рахат" - кабельные линий) |
77 280,0 |
|
Текущий ремонт канализационно-очистных сооружений в г.Жанаозен производительностью 10,750 м/сут. |
178 015,0 |
|
Қала ішілік автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу (жол жиектерін гранитті жол жиектеріне ауыстыру) |
246 911,0 |
|
Средний ремонт городских автодорог с заменой бетонных бордюров на гранитные |
83 277,0 |
|
Суммы, направляемые из кредита ОБ в бюджет развития |
715 692,0 |
|
Строительство уличного освещения в г. Жанаозен |
288 582,0 |
|
Строительство дренажной системы и ливневой канализации г. Жанаозен, мкр. Бостандык и с. Рахат, Аксу, Мерей, Жулдыз |
427 110,0 |
|
Трансферты на возмещение потерь в связи с принятием законодательства |
1 000 000,0 |
Расходы городского бюджета
тыс.тенге
|
Наименование |
Отчет за 2020 год |
План |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Затраты |
27 688 539,6 |
11 762 529,0 |
11 247 458,0 |
11 687 003 |
|
Государственные услуги общего характера |
747 628,2 |
681 305,0 |
455 677 |
471 488 |
|
Оборона |
30 238,7 |
34 370,0 |
37 715 |
37 815 |
|
Общественный порядок, безопасность , правовая, судебная,уголовно-исполнительная деятельность |
60 863,2 |
138 167,0 |
147 194 |
154 466 |
|
Образование |
15 974 861,0 |
0,0 |
0 |
0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 581 552,6 |
2 726 760,0 |
1 851 383,0 |
1 936 961 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 717 337,2 |
2 597 423,0 |
2 052 460,0 |
2 317 952 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
474 332,7 |
496 191 |
933 491,0 |
395 725 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, земельные отношения |
113 522,1 |
70 559,0 |
73 597,0 |
78 105 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
117 732,9 |
79 271,0 |
71 394, 0 |
74 540 |
|
Транспорт и коммуникации |
770 209,2 |
91 638,0 |
87 658,0 |
70 697 |
|
Прочие |
741 531,1 |
30 000,0 |
49 811,0 |
40 000 |
|
Обслуживание долга |
23,4 |
81 395,0 |
81 399,0 |
81 397 |
|
Трансферты |
1 358 707,3 |
4 735 450,0
|
5 405 679,0 |
6 027 857 |
Структура расходов городского бюджета на 2021 год
( 11 млрд.485 млн.222тыс.тенге)
тыс.тенге
Социальная сфера
Расходы на социальный блок включают в себя следующие функциональные группы:
Удельный вес расходов социальной сферы в общем объеме расходов городского бюджета на 2021 год
млн.тенге
Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования
тыс.тенге
|
Наименование |
Отчет за 2020 год |
План |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы по образованию, всего |
15 974 861,0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
||||
|
Дошкольное воспитание и обучение |
3 055 974,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
12 344 977,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Прочие услуги в области образования |
454 852,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальные расходы государственных учреждений и организаций образования |
69 461,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство и реконструкция объектов начального,основного среднего и общего среднего образования |
49 595,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения
тыс.тенге
|
Наименование |
Отчет за 2020 год |
План |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего |
1 961 525,6 |
1 904 130,0 |
1 851 383,0 |
1 936 961,0 |
|
в том числе: |
||||
|
Социальная помощь |
1 866 502,7 |
1 782 073,0 |
1 682 631,0 |
1 758 099,0 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
95 022,9 |
122 057,0 |
168 752,0 |
178 862,0 |
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства
тыс.тенге
|
Наименование |
Отчет за 2020 год |
План |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
453 442,9 |
496 191,0 |
386 844,0 |
395 725,0 |
|
в том числе: |
||||
|
Деятельность в области культуры |
333 415,6 |
362 754,0 |
246 966,0 |
252 837,0 |
|
Расходы по спорту |
24 853,3 |
38 860,0 |
38 294,0
|
39 211,0 |
|
Информационное пространство |
95 172,0 |
94 577,0 |
101 584,0 |
103 677,0 |
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития
тыс.тенге
|
Наименование |
Отчет за 2020 год |
План |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего |
4 717 337,2 |
2 597 423,0 |
2 080 203,0 |
2 317 952,0 |
|
в том числе: |
||||
|
Жилищное хозяйство |
917 703,2 |
486 960,0 |
112 735,0 |
1 262 963,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
1 161 363,5 |
115 963,0 |
38 268,0 |
114 989,0 |
|
Благоустройство населенных пунктов |
2 638 270,5 |
1 994 500,0 |
1 929 200,0 |
940 000,0 |
Расходы на реализацию мероприятий в сфере
транспорта и коммуникаций
тыс.тенге
|
Наименование |
Отчет за 2020 год |
План |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Расходы на транспорт и коммуникации, всего |
770 209,2 |
91 638,0 |
145 778,0 |
70 697,0 |
|
в том числе: |
||||
|
Автомобильный транспорт |
711 957,9 |
35 335,0 |
99 548,0 |
23 542 |
|
Прочие услуги в области транспорта и коммуникации |
58 251,3 |
56 303,0 |
46 230,0 |
47 155 |
тыс.тенге
|
Наименование |
Отчет за 2019 год |
План |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
РАСХОДЫ - всего |
2 357 680,6 |
3 185 252,0 |
3 073 636,0 |
2 784 374,0 |
|
в том числе: |
||||
|
Образование |
49 595,2 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 717 337,2 |
2 597 423,0 |
2 052 460,0 |
2 317 952 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
474 332,7 |
496 191,0 |
933 491,0 |
395 725,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
770 209,2 |
91 638,0 |
87 685,0 |
70 697,0 |