|
Наименование целевого индикатора/показателя результата |
Орган-соисполнитель |
Анализ взаимодействия |
|
1 |
2 |
3 |
|
Формирование профессиональной системы государственной службы. |
||
|
Целевые индикаторы: - Чистая сменяемость численности государственных служащих (уход из системы государственной службы). |
Подведомственные государственные учреждения акимата города Актау. |
Советом по этике Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Мангистауской области было проведено совещание с государственными органами области, в которых было отмечено увеличение сменяемости государственных служащих по итогам 2020 года. На данном совещании первые руководители государственных органов были предупреждены о персональной ответственности за увеличение показателя сменяемости государственных служащих. Основные причины не достижения показателя – переезд в другие города, семейные обстоятельства, уход в частный сектор. |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов |
Принятые меры |
|
1 |
2 |
|
Волатильность мировых цен на экспортируемые областью энергоресурсы При росте цен: 1. Рост внутренних цен на нефть и нефтепродукты в результате роста мировых цен на нефть 2. Усиление сырьевой направленности экономики и ее зависимости от внешнего рынка 3. Рост уровня инфляции 4. Замедление темпов роста экономики за счет мультипликативного эффекта от роста цен на энергоресурсы.
При снижении цен: 1.Сокращение поступлений в местный бюджет 2. Сокращение объемов финансирования инвестиционных проектов 3. Снижение темпов роста экономики |
Создан стабилизационный фонд в структуре областного бюджета. Проводится оперативный мониторинг за происходящими экономическими процессами в регионе, анализ макроэкономических рисков, координация реализации мероприятий по обеспечению стабильности социально-экономического развития области. |
|
Замедление темпов роста мировой экономики 1. Снижение темпов роста ВВП 2. Сокращение поступлений в местный бюджет |
Оптимизация местного бюджета и секвестр не приоритетных расходов.
|
|
Источник финансирования |
План, млн. тенге |
Факт, млн. тенге |
Причины неиспользования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Республиканский бюджет |
7 168,5 |
7 168,5 |
Исполнение республиканского бюджета за 2020 год составило 100% к плану. |
|
Местный бюджет |
15 743,0 |
15 652,9 |
В течении года при уточнениях местных бюджетов (областного и городского) внесены соответствующие изменения. За 2020 год исполнение местных бюджетов к плану составило 99,4%. |
|
Другие источники |
871,0 |
871,0 |
Исполнение составило 100% к плану |
|
Итого |
23 782,5 |
23 692,2 |
По состоянию на 01.01.2021 года освоение средств составило 99,6% к плану. |
Программа развития города Актау на 2016-2020 годы (далее – Программа) утверждена решением городского маслихата от 5 февраля 2016 года №37/352 «О Программе развития города Актау на 2016 - 2020 годы».
Все индикаторы Программы взаимоувязаны со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года, государственными и отраслевыми программами, Программой развития Мангистауской области на 2016-2020 годы.
В текущем году работа акимата города построена в соответствии с Посланием Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, поручений Правительства Республики Казахстан, Акима Мангистауской области и других государственных отраслевых органов.
В Программе предусмотрено 5 направлений, по которым проведен анализ развития, обозначены цели, целевые индикаторы и пути достижения.
В целом, по Программе на 2020 год предусмотрены 11 целей, 31 целевых индикатора. Из них по итогам 2020 года выполнены целевые индикаторы - 30 (96,8% от общего количества). По всем 65 мероприятиям в 2020 году проводилась определенная работа.
Выполнение по направлениям Программы характеризуется следующими показателями:
По первому направлению – «Экономика» предусмотрены 3 цели и 5 целевых индикатора. По итогам 2020 года выполнены целевые индикаторы – 5 (100 % от общего количества). Из 9 мероприятий проведена определенная работа по всем 9 мероприятиям или 100% к общему количеству.
Город Актау является крупным промышленным центром, где действуют крупные предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности (химической промышленности, машиностроения, металлургии, легкой и пищевой промышленности). Основные производители города: ТОО «МАЭК – Казатомпром», ТОО «КазАзот», ТОО «Кеппел Казахстан» и другие.
Функционирует специальная экономическая зона «Морской порт Актау», территория которой составляет 2 000 га.
Объем производства промышленной продукции за январь-декабрь 2020 года составил 212,5 млрд. тенге, индекс физического объема (далее – ИФО) промышленной продукции составил 96,4% (2019 год – 110,3%). В том числе: в горнодобывающей промышленности – 287,3 млн. тенге (ИФО – 38,8%), обрабатывающей промышленности – 95,5 млрд. тенге (ИФО – 96,7%), электроснабжении, подаче газа, пара – 107,4 млрд. тенге (ИФО – 98,4%) и водоснабжении – 9,4 млрд. тенге (ИФО – 103,0%).
Обрабатывающая промышленность в общем объеме промышленного производства составляет 45%. ИФО в обрабатывающей промышленности уменьшился по сравнению с 2019 годом на 3,3%. Снижение отмечено в производстве хлебобулочных и мучных изделий на 4,6%, одежды на 25,3%, химической промышленности на 1,9%, прочей неметаллической минеральной продукции на 13,6%, металлургической промышленности на 21,4% и машиностроения на 3,3%.
Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-декабрь 2020 года составил 961,8 млн.тенге (2019 год – 1125,6 млн. тенге), ИФО – 72,1%. На 01.01.2021 года увеличено количество овец на 9,6% (957 голов), веоблюдов на 2,2% (4182 голов), птиц на 29% (1116 голов), коров на 1,7% (120 голов). Вместе с тем, отмечено уменьшение количества коз на 0,6% (338 голов) и лошадей на 0,4% (246 голов).
Объем строительных работ за 12 месяцев 2020 года составил 117,7 млрд. тенге и больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза. Объем строительно-монтажных работ увеличился на 72,3% (107,8 млрд. тенге).
С начала года по городу введено в эксплуатацию 203 новых зданий, из них 184 жилого назначения и 19 нежилого назначения.
За 12 месяцев 2020 года по городу введено 614,3 тыс.м2 жилья или на 0,5% больше по сравнению с соответствующим уровнем 2019 года. На жилищное строительство направлено инвестиций – 60,6 млрд. тенге или 42,1% больше соответствующего уровня прошлого года
За отчетный период 2020 года количество субъектов малого и среднего бизнеса (далее СМП) составило 36,6 тысяч единиц или на 18% больше по сравнению с 2019 годом (31,0 тыс.единиц).
Каждую субботу напротив клиники "Касиет" 26 мкр. проводится ярмарка местных товаропроизводителей и оптовых поставщиков, в которой участвуют около 40 поставщиков и производителей, реализующих продовольственную продукцию по ценам ниже рыночных.
Согласно Плана мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности города Актау проводится ежедневный мониторинг цен на горюче-смазочные материалы и продукты питания.
Инвестиции в основной капитал увеличились в 1,6 раза по сравнению с уровнем 2019 года и составили – 236,9 млрд. тенге. Рост произошел за счет увеличения кредитов банков (в 2,2 раза), бюджетных средств (в 2,6 раза), собственных средств (на 24,1%) и заемных средств (в 1,9 раза).
Активным инструментом по привлечению в регион инвестиций, наращиванию темпов промышленного производства, в том числе обрабатывающего сектора является реализация государственной Программы по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2015-2019 годы.
В рамках государственной программы по индустриально-инновационному развитию (ГПФИИР) в 2020 году введены 3 проекта:
- «Строительство цеха по производству, обслуживанию и ремонту нефтепромыслового и бурового оборудования», ТОО «OSS Kazakhstan» (1,1 млрд. тенге, 50 рабочих мест, отрасль – машиностроение, выпускаемая продукция – буровое оборудование). Введен в эксплуатацию - 15 декабря 2020 года.
- «Строительство нефтехимического комплекса» ТОО «Onis Petroleum» (7,5 млрд. тенге, 40 рабочих мест, отрасль-нефтехимия, выпускаемая продукция-моторные масла, химическая продукция, срок ввода в эксплуатацию-2 полугодие 2021 года), введен в эксплуатацию 31 декабря 2020 года.
- «Модернизация по переработке углеводородного сырья (2-этап)» ТОО «Mangystau OiL Refining», 2 этап, промышленная зона г. Актау (2 млрд. тенге, 50 рабочих мест, отрасль-нефтехимия, выпускаемая продукция-мазут, бензин, печное топливо, дизельное топливо). Введен в эксплуатацию 31 декабря 2020 года в техническом виде.
По второму направлению – «Социальная сфера» предусмотрены 5 целей и 16 целевых индикатора. По итогам 2020 года выполнены все целевые индикаторы - 100% от общего количества). Проведена работа по всем 34 мероприятиям или 100% к общему количеству.
Государственный общеобразовательный заказ по обучению и воспитанию детей от 3-6 лет осуществляется в 50 организациях, из них в 37 частных. Расчеты на содержание одного ребенка в год утверждаются постановлением акимата города по согласованию с областным управлением образования и в соответствии с рекомендуемыми нормативами. Всего расходы из республиканского и местного бюджета составили 2,4 млрд. тенге.
В 2020 году в рамках Дорожной карты занятости проведены работы по капитальному ремонту двух школ - СШ №28 и IT-лицей на общую сумму 1 151 438 тыс. тенге. Работы завершены.
В трудовых отрядах по озеленению и уборке территории города в летний период приняли участие 370 человек, с расходами из местного бюджета 25 840 тенге.
Политика в области здравоохранения направлена на предоставление качественной, доступной медицинской помощи. Основная цель – это укрепление здоровья населения.
За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 4 случая материнской смертности, кол-во родившихся живыми - 6820 (4/0,0682). Причина - пневмония (период смертности - 10,30-е июля и 1,7-е августа 2020 года).
Ежегодно в поликлиниках города (АГП №1,№2, Медикер, Ясин, Нейрон, Сенім, ТОО "SofieMed Group", ТОО "Еркемай") на бесплатной основе проводятся профилактические осмотры детей. Всего охвачено 48 931 детей.
За 12 месяцев 2020 года в городе умерло - 54 ребенка, кол-во родившихся живыми - 6 820 (54/6,82).
Постоянно проводится работа снижению материнской и детской смертности, внедряются стандарты диагностики и лечения заболеваний на принципах доказательной медицины, проводятся профилактические осмотры женщин и детей, внедряются эффективные перинатальные технологии.
Все случаи смертности разбираются на лечебно-контрольной комиссии Управления здравоохранения и принимаются организационные меры по улучшению работы амбулаторно-поликлинической службы.
Обеспечиваются лекарственными средствами беременные женщины, подростки и дети. Проводится генетический скрининг врожденных пороков развития.
Постоянно проводится профилактический осмотр больных для выявления визуальных форм рака шейки матки женщин в возрасте 35,40,50,55,60 лет, рака молочной железы женщин в возрасте 50,52,54,56,58,60 лет.
Население города постоянно обеспечиваются лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания детей, подростков и беременных женщин на амбулаторном уровне.
Проводится определенная работа по подготовке медицинских кадров.
Особое внимание уделяется повышению занятости, эффективности социальной помощии оказания социальных услуг. По оперативным данным органов статистики уровень общей безработицы достиг плановых показателей и составил 4,3%. Доля трудоустроенных из числа, обратившихся за содействием в занятости составила 39,2% (план – 39,0%).
Всего с начала 2020 года по городу в различных сферах экономики было создано 15 967 новых рабочих мест или больше на 37,6% по сравнению с 2019 годом (11600 мест).
В течении 2020 года на социальные рабочие места (СРМ) было трудоустроено 122 безработных.
С начала 2020 года в 170 организации города на участие в оплачиваемые общественные работы (ООР) направлено 761 человек. Расходы на оплату ООР из средств местного бюджета составили 215,3 млн. тенге.
На молодежную практику направлено 110 человека. Затраты местного и республиканского бюджета на эти цели составили 84,9 млн.тенге.
В 2020 году на содержание Центра занятости со штатной численностью 24 единиц из местного бюджета выделено и освоено 56,6 млн.тенге.
С начала года оказана 10021 (чел.) оказана адресная социальная помощь на общую сумму 937,9 млн.тенге.
С начала 2020 года 632 одиноким престарелым пенсионерам и инвалидам, а также 179 детям с ограниченными возможностями 95 социальными работниками оказаны специальные социальные услуги на дому. Услугами "Инватакси" и "Социального такси" воспользовались 40 инвалидов-колясочников и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Всего за год от инвалидов поступило 1423 заявок.
Всего за 2020 год 670 инвалидов обеспечены 362,3 тыс.подгузниками на 77,9 млн. тенге, 2 113 калоприемники на 1,2 млн.тенге, 4 403 катетеров на 506 тыс.тенге и 3 161 мочеприемников на 2,9 млн. тенге. 326 инвалидам по зрению предоставлены 326 индивидуальных помощников, 44 инвалидам по слуху - услуги 4 специалистов жестового языка.
По состоянию на 01.01.2021г. социальные выплаты выплачены 56 916 человек на общую сумму 1060,1 млн. тенге, из них: 54920 человек получили единовременную материальную помощь к праздничным и памятным датам – 889,9 млн. тенге; 1110 человек - единовременную социальную помощь в связи с тяжелой жизненной ситуацией по заключению специальной комиссии - 37,8 млн. тенге; 7 многодетным матерям по 100 тыс.тенге - 700 тыс.тенге, социальную помощь 186 студентам обучающихся по очной форме на оплату образовательных услуг в учебных заведениях Республики Казахстан - 118,5 млн. тенге.
Улучшением качества жизни населения города является доступная культурная среда. С января по март 2020 года проведено 17 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 6,9 тыс. человек. На эти цели было направлено 26,2 млн. тенге. С март по декабрь проведено 152 мероприятий в "онлайн" формате (без финансирования), с количеством зрителей - 160 тыс. человек.
В течение 2020 года проведены работы по привлечению населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 2020 году расходы местного бюджета на участие в учебно-тренировочных сборов для повышения качества подготовки спортсменов составили 4,3 млн. тенге. В течении года проведено 17 учебно-тренировочных сборов.
В течении года было проведено 56 спортивных мероприятий по различным видам спорта: Спартакиада среди школьников, Спартакиада среди государственных служащих, Открытие первенства по плаванию, футболу, баскетболу, казахша курес, теннису, шахматам и т.д. Расходы из местного бюджета всего составили 10,8 млн тенге.
Общественная безопасность и правопорядок. На 01.01.2021 года по городу совершено 2317 преступлений, численность населения 204 560 человек (на 01.01.2020г. - 2 875). В результате, уровень преступности на 10 тысяч населения составил 113,3.
В 2020 году затраты на поощрение граждан,участвующих в охране общественного порядка города составили 649,1 тыс.тенге. Всего поощрено 25 граждан.
Акимат города и его службы взаимодействуют со всеми правоохранительными структурами, и проводит полный мониторинг общественной и политической ситуации в городе. С начала 2020 года в связи с пандемией проведено только 1 республиканское командно-штабное учение с участием коммунальных служб города Актау - «Қыс-2020».
За 2020 год в Актау произошло 91 пожаров, что меньше прошлогоднего уровня на 13,3% (105 случаев). Акиматом города совместно с городским управлением по ЧС проводится ежедневный мониторинг и принимаюся необходимые мероприятия по профилактике пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
В 2020 году проведена подготовка и повышение квалификации 16 специалистов, занимающихся вопросами предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий.
По третьему направлению –- «Инфраструктура» предусмотрена 1 цель и 5 целевых индикаторов. По итогам 2020 года выполнены целевые индикаторы - 5 (100% от общего количества). По 10 мероприятиям проведена определенная работа (100%).
Обьем строительных работ составил 117,7 млрд.тенге, что В 1,8 раза больше уровня 2019 года (68,3 млрд.тенге).
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила 614,3 тыс.кв.м.
Население сельских населенных пунктов - 7223 тыс.человек, из них жители ж/м Рауан - 2332 тыс.человек, которые не обеспечены централизованным или 67,1% от общего населения. Работы по подключению домов к водоснабжению планируется завершить в апреле-мае 2021 года.
Всего протяженность дорог - 208,21 км, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии - 165 км или 79,2% от общей протяженности (с учетом двух дорог №№6,21 общей протяженность 2,4 км.).
По четвертому направлению – «Экология и земельные ресурсы» предусмотрена 1 цель и 3 целевых индикатора. По итогам 2020 года выполнены целевые индикаторы – 3 (100 % от общегоколичества). По 5 мероприятиям проведена определенная работа (100%).
В 2020 году на обеспечение санитарии города выделено 1 210 млн. тенге. Работы по санитарной очистке ведутся ежедневно. Площадь территории санитарной очистки города - 14 450,9 тыс.м2, в том числе внутримикрорайонные территории и места общего пользования.
На 01.01.2021 года выполнены работы по озеленению города на сумму 696,3 млн.тенге. Посажено 350 деревьев, 500 шт однолетних цветов, газон - 5 000 м2.
Захоронение проводится на христианском и мусульманском кладбищах.
Городским отделом земельных отношений постоянно проводится государственный учет земель города.
По пятому направлению – «Государственная служба» предусмотрена 1 цель, 1 целевой индикатор (не выполнен). По всем 3 мероприятиям проведена определенная работа.
Не достигнут целевой индикатор «Чистая сменяемость численности государственных служащих (уход из системы государственной службы)». Так как, чистая сменяемость составила 15 человек из общего количества 138 человек или 10,8% при плане 8,5%.
В 2020 году в целях соблюдения принципов меритократии осуществлено назначение на основании внутреннего конкурса среди государственных служащих акимата города: 1) главный специалист отдела образования назначен заведующим сектором указанного отдела; 2) заместитель акима села Умирзак назначен руководителем ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»; 3) главный специалист ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» назначен заведующим сектора указанного отдела; 4) заведующий сектором ГУ «Актауский городской отдел строительства» назначен заместителем руководителя указанного отдела; 5) главный специалист ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» руководителем отдела государственно-правовой работы аппарата акима города Актау; 6) главный специалист ГУ «Актауский городской отдел развития предпринимательства и промышленности» руководителем отдела цифровизации и информационных технологий; 7) главный специалист аппарата акима города назначен руководителе отдела документационного обеспечения и контроля аппарата акима города Актау; 8) главный специалист ГУ «Актауский городской отдел строительства» назначен заведующим сектором этого же отдела; 9) заведующий сектором ГУ «Актауский городской отдел экономики и бюджетного планирования» назначен заместителем руководителя указанного отдела.
По итогам 2020 года совместно с уполномоченным по этике проведено анкетирование среди 213 государственных служащих.
В 2020 году расходы местного бюджета на повышение квалификации (14 человек) и переподготовку государственных служащих (15 человек) составили в общей сумме 3,505 млн. тенге.
Руководитель Актауского городского
отдела экономики и бюджетного планирования Ж. Туркменбаева