2020 – 2022 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АКТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ

Көрсеткіштердің атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

I. Кірістер, оның ішінде:

47 580,7

34 627,3

36 358,6

Салықтық түсімдер

25 400,7

22 634,1

23 765,8

Салықтық емес түсімдер

117,2

107,0

112,3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 315,3

5 481,7

5 755,8

Трансферттердің түсімдері

18 747,5

6 404,5

6 724,7

Көрсеткіштердің атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

  ЖБ ағымдағы шығыстары, оның ішінде:

3 629,8

2 129,9

2 236,4

 Жергілікті атқарушы органның резерві

10,0

30,0

31,5

 ЖБ даму бюджеті

3 619,8

2 099,9

2 204,9

 Трансферттер (кредиттерді ескере отырып):

18 629,9

5 994,5

6 294,2

РБ – дан ағымдағы трансферттер

5 557,1

2 012,3

2 112,9

 РБ – дан дамуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

13 072,8

3 982,2

4 181,3

Жиыны:

22 259,7

8 124,4

8 530,6

Атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

 II. Шығындар – барлығы (оның ішінде):

64 563,5

35 968,7

37 767,0

  Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

655,2

627,2

658,6

  Қорғаныс

36,8

38,8

40,7

  Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

78,2

835,0

876,7

  Білім

23 333,8

-

  Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 498,3

3 339,5

3 506,5

  Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

27 220

8 802,3

9 242,4

  Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

625,5

586,0

615,3

  Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

4 828,1

3 466,2

3 639,5

  Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,

76,7

6,0

6,3

  Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

235,7

58,7

61,6

  Көлік және коммуникация

1 275

203,3

213,5

  Басқалар

167,4

35

36,7

  Борышқа қызмет көрсету

6,6

727,8

764,2

  Трансфертер

2 526,2

17 242,9

18 105,0

 III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

5

5,3

-

 Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

-

-

-

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

4,0

4

-

Бюджеттік кредиттерді өтеу

1,0

0,9

-

 IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0

0

-

 V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-16 985,8

-

-

 VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

16 985,8

-

-

Атауы

2020

жыл

2021

жыл

2022

жыл

Жұмыспен қамтуды, оның ішінде: 

1 135,5

784,9

747,7

ӘЖО(1 ЕТЖ – дан астам еңбекақыны ішінара субсидиялауға)

19,4

23,5

25,3

МО (жастар практикасына) - 25 АЕК (63 125) теңге

59,3

42,9

46,9

Еңбек нарығын дамытуға арналған, соның ішінде : жастар тәжірибесі (257 челадам., 25-АЕК), гранттар жаңа бизнес идеялар(10 адам, 100-АЕК), гранттар, жастарға, көп балалы отбасы, мүгедектер(111 адам, 200-АЕК), жұмыссыздарды қысқа мерзімді оқыту(794адам)

91,4

75,8

84,9

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттердің жұмыспен қамту орталықтарына енгізу

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

899,1

560

506,7

Мұқтаж мүгедектерді арнайы құралдармен және қызметтермен қамтамасыз ету, (250 теңгеден жаялықтар)

66,3

82,7

83,9

Атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Әлеуметтік көмекке және өлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығыстар, оның ішінде:

2 098,8

2 006,5

1 163,3

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 060,1

1 046,4

1 075,5

Әлеуметтік көмек жарты жылда бір рет 2-100 АЕК мөлшерінде

231,3

-

-

26-40 АЕК мөлшерінде материалдық көмек

49,3

52,5

-

Мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына берілетін өзге де жәрдемақылар

146,9

136,5

-

Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 5 АЕК

627,4

687,5

-

Үйде оқитын және тәрбиеленетін мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету. Өлшемі - 5МРП

21,4

23,6

24,8

Тұрғын – үй көмегін көрсету

56,9

60,0

63

Атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Мәдениетке, спортқа, туризмге, тілдерді дамытуға және ақпараттық кеңістікке, оның:

990,2

1 039,3

1 091,2

5 – Мәдениет ұйымын ұстауға

875,7

919,5

965,5

Бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік тапсырысты қаржыландыруға 5 мәдениет ұйымдарын ұстауға

9,3

9,4

9,8

Мемлекеттік тілді және Қазақстанның басқа да тілдерін дамыту

0,5

0,5

0,5

Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткізу

10,9

11,4

12,0

Әр түрлі спорт түрлері бойынша құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

4,3

4,5

4,7

Жастар саясаты

89,5

94,0

98,7

Атауы

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Іске асыруға арналған шығыстар іс-шараға тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы және инфрақұрылымды дамыту және энергетика, оның ішінде:

26 661,0

9 455,4

9 928,2

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

8 834,8

1 463,7

1 536,9

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 206,6

1 543,7

1 620,9

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

15,8

963,7

1 011,9

Сумен жабдықтау және су жүйесін дамыту

7 128,6

929,2

975,7

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

179,1

1,0

1,0

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

955,2

800,0

840,0

Ауданның коммуникабельді меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыр (облыстық маңызы бар қалалардың)

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 210,2

1 195,0

1 254,8

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

7,2

10,0

10,5

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

5 123,5

1 355,9

1 423,7

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

1 193,1

1 252,8