| Приложение 59 к Правилам составления и представления бюджетной заявки |
||||||
| Сводный перечень бюджетных программ | ||||||
| Коды | ||||||
| Плановый период | 2026 - 2028 | |||||
| Администратор программ | КГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области" | 4513255 | ||||
| Наименование | Отчет на 2024 год | Уточ. план 2025 г. |
План на плановый период | |||
| Кассовые расходы |
Фактич. расходы |
2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ||
| Сумма | Сумма | Сумма | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 1. Всего затрат (тыс.тенге) | 505 270,0 | 505 167,6 | 511 955,1 | 345 509,3 | 356 348,3 | 374 165,7 |
| в том числе: | ||||||
| 451001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 68 095,9 | 68 094,6 | 79 073,0 | 82 996,0 | 80 709,3 | 84 744,8 |
| 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета | 102,0 | 102,0 | 122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 015 - За счет средств местного бюджета | 66 193,9 | 66 192,6 | 78 951,0 | 76 866,0 | 80 709,3 | 84 744,8 |
| 028- за счет трансфертов из областного бюджета | 1 800,0 | 1 800,0 | 6 130,0 | |||
| 451005 - Государственная адресная социальная помощь | 57 563,0 | 57 563,0 | 34 426,0 | 42 000,0 | 44 100,0 | 46 305,0 |
| 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | ||||
| 015 - За счет средств местного бюджета | 57 563,0 | 57 563,0 | 42 000,0 | 44 100,0 | 46 305,0 | |
| 451004 - Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 12 803,9 | 12 803,9 | 13 266,7 | 15 951,0 | 16 748,6 | 17 586,0 |
| 015 - За счет средств местного бюджета | 12 803,9 | 12 803,9 | 13 266,7 | 15 951,0 | 16 748,6 | 17 586,0 |
| 451006 - Оказание жилищной помощи | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 105,0 | 110,3 | 115,8 |
| 015 - За счет средств местного бюджета | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 105,0 | 110,3 | 115,8 |
| 451007 - Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 61 404,5 | 61 403,1 | 67 073,0 | 78 242,0 | 82 154,1 | 86 261,8 |
| 015 - За счет средств местного бюджета | 60 020,0 | 60 018,6 | 78 242,0 | 82 154,1 | 86 261,8 | |
| 028 - За счет трансфертов из областного бюджета | 1 384,5 | 1 384,5 | 67 073,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 451010 - Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 852,9 | 852,9 | 696,0 | 1 338,0 | 1 404,9 | 1 475,1 |
| 015 - За счет средств местного бюджета | 852,9 | 852,9 | 696,0 | 1 338,0 | 1 404,9 | 1 475,1 |
| 451011 - Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1550,00 | 1550,00 | 400,00 | 1053,00 | 1105,65 | 1160,93 |
| 015 - За счет средств местного бюджета | 1550,00 | 1550,00 | 400 | 1053 | 1106 | 1161 |
| 451014 - Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 180 143,7 | 180 141,2 | 186 011,9 | 3 986,3 | 4 185,6 | 4 394,9 |
| 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 015 - За счет средств местного бюджета | 128 141,7 | 128 139,2 | 123 009,9 | 3 986,3 | 4 185,6 | 4 394,9 |
| 028 - За счет средств,областного бюджета | 52 000,0 | 52 000,0 | 63 000,0 | |||
| 451017 - Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 120 204,0 | 120 106,9 | 130 365,0 | 119 061,0 | 125 014,1 | 131 264,8 |
| 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета | 43 347,0 | 43 347,0 | 50 991,0 | |||
| 015 - За счет средств местного бюджета | 59 289,0 | 59 191,9 | 48 958,0 | 50 428,0 | 52 949,4 | 55 596,9 |
| 028 - За счет трансфертов из областного бюджета | 17 568,0 | 17 568,0 | 30 416,0 | 68 633,0 | 72 064,7 | 75 667,9 |
| 451021 - Капитальные расходы государственного органа | 2 038,6 | 2 038,5 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 015 - За счет средств местного бюджета | 2 038,6 | 2 038,5 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 451054 - Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 580,4 | 580,4 | 594,7 | 777,0 | 815,9 | 856,6 |
| 015 - За счет средств местного бюджета | 580,4 | 580,4 | 594,7 | 777,0 | 815,9 | 856,6 |
| Руководитель | Брюханова О.В. | |||||
| (подпись) | (фамилия и.о.) | |||||
| Главный бухгалтер | Рыжкова О.В. | |||||
| (подпись) | (фамилия и.о.) | |||||