| Отчёт о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм) (**) | ||||||||||||||||||||||
| по состоянию на 1 июля 2018 года. | ||||||||||||||||||||||
| Администратор бюджетной программы | Комитет по финансовому мониторингу МФ РК | |||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | Республиканский | |||||||||||||||||||||
| Отчетный период | Месячная | |||||||||||||||||||||
| Ед.измерения | тыс. тенге | |||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчётный период | Принятые обязательства | Сумма неприня тых обяза- тельств (гр.8-гр.6) |
Опла чен- ные обяза- тельст ва |
% исполне- ния (гр.9/гр.7*100) |
Неисполнение плана по платежам (гр10-гр.7 | Экономия бюджетных средств за отчетный период – всего, (гр.17+гр.18+гр.19) |
Нераспределенный остаток резерва Правительства/ МИО | Неосвоение за отчетный период, (гр.15-гр.16-гр.20) |
Примеча ние (обоснование АБП причин неосвоения за отчетный период) |
||||||||||
| АБП | Программа | Подпрограмма (**) | экономия по результа там госзакупок |
эконо мия по ФОТ |
прочая экономия | в том числе | в том числе | |||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | невыполненные договор-ные обяза- тельства поставщиков товаров (работ, услуг) |
несостоявшиеся конкурсы по государ ственным закуп кам |
Упарвление бюджетной программой (подпрограммой) | прочие причины |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 537483,7 | 394223,4 | 230542,8 | 349805,7 | 123449,6 | 226768,4 | 98,4 | 3774,4 | 3229,7 | 65,2 | 2756,4 | 408,1 | 0,0 | 544,7 | 544,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 535077,9 | 391817,6 | 230115,6 | 349378,5 | 123037,4 | 226341,2 | 98,4 | 3774,4 | 3229,7 | 65,2 | 2756,4 | 408,1 | 0,0 | 544,7 | 544,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 100 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 295914,9 | 152654,6 | 136609,6 | 146126,9 | 12961,8 | 133165,2 | 97,5 | 3444,4 | 3229,7 | 65,2 | 2756,4 | 408,1 | 0,0 | 214,7 | 214,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сумма 3444,4 тыс.тенге, из них 3229,7 тыс.тенге экономия в том числе 2756,4 тыс.тенге - по ФОТ- засчет вакансии (5 единиц), 408,1 тыс.тенге -план по командировкам изменился, 65,2 тыс.тенге -за счет проведения процедур ГЗ, Неосвоение в сумме 214,7 тыс.тенге за счет уменьшения фактических расходов от запланированных, и с поздним предоставлением со стороны поставщика счет-фактур. | ||
| 104 | Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение | 239163,0 | 239163,0 | 93506,0 | 203251,6 | 110075,6 | 93176,0 | 99,6 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Неосвоение на сумму 330,0 тыс.тенге- за счет уменьшения фактических расходов от запланированных | ||
| 138 | 000 | Обеспечение повышения квалификации | 2405,8 | 2405,8 | 427,2 | 427,2 | 412,2 | 427,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||