Скорректированный годовой бюджет области Абай на 2024 год составляет 481 161,7 млн. тенге, в том числе областной бюджет –
329 527,1 млн. тенге, бюджет городов и районов – 151 634,6 млн. тенге.
На 1 января 2025 года при плане в
481 161,7 млн. тенге (областной – 329 527,1 млн. тенге, города и районы – 151 634,6 млн. тенге) освоение составляет 475 163,5 млн.тенге или 98,8% (областной – 326 303,8 млн. тенге или 99%, районы и города – 148 859,7 млн. тенге или 98,2 %).
За отчетный период остаток 5 998,1 млн. тенге, из них: по областному бюджету – 3 223,2 млн.тенге.
По областному бюджету наибольшая сумма остатка образовалась по следующим администраторам бюджетных программ:
Управление сельского хозяйства 1 320,0 млн.тенге (95,7%),
1 320,0 млн.тенге кредиты для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения, не заключен договор;
- Управление координации занятости и социальных программ -
1 122,9 млн.тенге (92,7%)
1100,0 млн. тенге - не поступившиие кредиты на содействие предпринимательской инициативе молодежи, не заключен договор;.
13,7 млн.тенге - уменьшение количество получателей против запланированного (из-за больничных листов и отпускных);
4,7 млн.тенге – прочие экономии по итогам ГЗ;
4,5 млн.тенге - отсутствие поставки товаров (продукты, медикаменты, запчасти).
- Управление строительства – 388,5 млн. тенге (98,9%)
228,3 млн.тенге - Строительство плавательного бассейна в с.Бескарагай Бескарагайского района области Абай в связи с непредоставлением акта выполненных работ;
139,9 млн.тенге - Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ «Урджарский детский центр оказания ССУ» в связи с непредоставлением акта выполненных работ;
14,4 млн.тенге - возврат средств, в связи с изменением ПСД по объекту «Cтроительство медицинского пункта с.Мурсалим района Ақсуат области Абай»;
2,9 млн.тенге - экономия по итогам гос. закупок по объектам строительства мед. пунктов;
1,0 млн. тенге - экономия, в связи с заключением меморандума по услуге авторского надзора по объекту «Строительство тепловых сетей к зданию КГКП «Педагогический колледж им.М. Ауэзова».
- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 125,9 млн. тенге (99,3%)
(завершающие проекты по ремонту дорог, остаток 5% до подписания актов ввода в эксплуатацию)
Остаток из-за отсутствия положительного заключения НЦКДА области Абай на ввод в эксплуатацию объектов:
Средний ремонт а/д «Шар - Ауэзов», км 2-20 имеется 12 дефектов, 58 проб не соответствует;
Средний ремонт а/д «Кокпекты-Самарское-Васильевская переправа», км 22-25, км 30-32 дефекты устранены, 44 проб не соответствует;
Средний ремонт а/д «Семей-гр. РФ-Воскресеновка-Петропавловка-Шелехово-Дмитриевка», км 23-38 имеется 4 дефекта, пробы соответствует.
- Управление здравоохранения – 97,9 млн. тенге (99%)
92,9 млн. тенге - заявка на вакцинацию 2024 года была сформирована по ценам представленным 2023 года, в связи с чем образовалась экономия,т.к данные средства были включены в ТОХ;
2,9 млн.тенге – экономия ГЗ (ТОХ);
1,8 млн.тенге - в связи с курсовой разницей по повышению квалификации и переподготовки кадров.
- Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – 44,6 млн. тенге (99,6%)
22,1 млн. тенге - экономия за счет исключения работ по асфальтированию по проекту реконструкция водопровода района Красный Кордон;
19,0 млн. тенге - экономия при реализации проекта «Реконструкция ЦТП 507 и внутриквартальных тепловых сетей города Семей».
2,9 млн.тенге - экономия в связи с проведением работ по меморандуму.
По остальным 20 администраторам бюджетных программ ожидаемый остаток – 123,4 млн. тенге из них 36,4 млн.тенге остаток по управлению образования за счет экономии по ГЗ и фактическим расходам,
44,8 млн.тенге нераспределенный остаток резерва МИО,
30,2 млн.тенге обеспечение и проведение выборов акимов не поступили трансферты, 12,0 млн.тенге экономия по всем АБП.
По бюджетам городов и районов 2 774,9 млн. тенге в том числе:
по Аягозскому району – 665,6 млн.тенге (95,6%)
251,3 млн. тенге - по среднему ремонту автомобильной дороги районного значения KF-AK-85, Акшаули-Мынбулак-Нарын-Шынгожа км 0+00-15+00 сумма авансового платежа, работы не начаты;
82,7 млн.тенге - по строительству водозаборных сооружений и водопроводных сетей в поселке Копа Аягозского района, подрядчиком несвоевременно выполнены работы с графиком производственных работ;
59,9 млн.тенге - по строительству водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Ай Аягозского района, подрядчиком несвоевременно выполнены работы с графиком производственных работ;
53,9 млн.тенге - по среднему ремонту автодороги по ул. Панфилова (1,5 км), ул. Г.Муратбаева (1 км) в п. Актогай, отставание от графика производственных работ (Ауыл ел бесиги);
39,9 млн. тенге - по среднему ремонту автодороги по ул. Кудерина, Байкотан Би, Жаназар батыр в с. Баршатас сумма авансового платежа, работы не начаты;
39,2 млн.тенге - по среднему ремонту дорог по ул.Шымырбаева (1,400км), ул.Орталык (0,600км), ул. Саяхат (1,100км) в селе Айгыз сумма авансового платежа, работы не начаты;
38,1 млн.тенге - по строительству водозаборных сооружений и водопроводных сетей в поселке Актогай Аягозского района, подрядчиком несвоевременно выполнены работы с графиком производственных работ;
35,9 млн.тенге - по среднему ремонту дорог ул. Ж.Молдабаева (1,000 км), ул. М.Калиева (0,420 км), ул.Окпеты (0,280 км), ул.Мектеп (0,350 км), ул. О.Суюндыкова (0,330км), ул. С.Омаргазина (0,300 км) в с.Тарбагатай сумма авансового платежа, работы не начаты;
24,6 млн.тенге - строительство антенно-мачтового сооружения в 19 км северо-восточнее села Емелтау Аягозском районе, в связи расторжением договора поставщиком была возвращена авансовая сумма платежа;
19,6 млн.тенге - по среднему ремонту автомобильной дороги районного значения в селе Бидайык сумма авансового платежа, работы не начаты;
10,9 млн. тенге - установка трубы в печи аппарата акима города Аягоз, в связи с несвоевременным проведением работ подрядчиком;
3,9 млн. тенге - обеспечение пенсионеров бесплатным проездом, в соответствии с отсутствием договора;
2,8 млн. тенге - по среднему ремонту автомобильной дороги районного значения KF-AK-85, Акшаули-Мынбулак-Нарын-Шынгожа км 0+00-15+00 сумма авансового платежа, работы не начаты;
1,6 млн. тенге - за счет округления по всем администраторам бюджетных программ.
по городу Семей – 639,1 млн.тенге (99,2%)
361,5 млн.тенге - по отделу пассажирского транспорта и автодорог, по строительству дорог Омск-Майкапчагай, в связи с поздним поступлением трансфертов (31.10.2024г) и ухудшением погодных условий работы по строительству были не выполнены в полном объеме;
156,8 млн.тенге - по отделу пассажирского транспорта и автодорог, по среднему ремонту дорог, в связи с отрицательным заключением лабораторных испытаний;
42,9 млн.тенге – по отделу строительства, разработка ПСД на строительство многофункционального комплекса на территорий стадиона Локомотив, из-за несогласия подрядчика на высвобождение принятых обязательств (экспертизу планирует получить в январе
2025 г);
34,1 млн.тенге - по отделу пассажирского транспорта и автодорог, по содержанию подвесного моста, в связи с судебными разбирательствами;
11,9 млн.тенге - по отделу строительства, по экспертизе на ПСД строительства жилых домов мкр. Карагайлы, из-за отсутствия актов выполненных работ от РГП «Госэкспертиза»;
7,9 млн.тенге - по отделу строительства, расходы по авторскому и технадзору строительства инженерных сетей по жилым домам мкр. Карагайлы, из-за невозможности регистрации допсоглашений;
6,7 млн. тенге - по факту оказания соц.поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте;
5,3 млн.тенге - экономия за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов на строительство жилья;
3,9 млн. тенге - зарегистрированные обязательства по строительству сетей электроснабжения с.Булак в рамках проекта «Ауыл Ел бесігі» (данный проект передан в район Жаңасемей), обязательства высвободятся при наличии соофинансирования из бюджета района Жаңасемей;
3,5 млн.тенге - по разработке ПСД на строительство водопроводных сетей по ул.Шлеева, возврат счета к оплате 31.12. из-за закрытия расчетного счета проектной организаций;
4,6 млн.тенге - прочие экономии по итогам ГЗ.
по Кокпектинскому району – 437,0 млн.тенге (92,3%)
302,6 млн. тенге - средний ремонт а/д подъезд с. Толагай, отсутствует АВР в рамках уголовного дела в отношении руководителя подрядной организации деятельность организации временно приостановлена, тем самым из 13 км сделано 5,7 км;
63,4 млн. тенге - отсутствует АВР по ИКИ к мед. пунктам с.Ушкумей и с.Қарамойыл;
49,5 млн.тенге - ИКИ экономия в связи с уменьшением объема работ в т.ч: (9,8 млн.тенге Строительство ИКИ к мед.пункту в с.Шариптогай;
12,3 млн. тенге в с.Мамай; 6,9 млн. тенге в с. Бигаш; 6,9 млн. тенге в с.Карамойыл;
6,8 млн. тенге в с.Ушкомей; 6,8 млн.тенге в с.Улгулималши);
8,9 млн. тенге - не заключен договор с гос. экспертизой на строительство антенно-мачтового сооружения 4 ПСД в селах Бигаш, Тассай;
5,4 млн.тенге - экономия по гос. закупкам по всем АБП;
2,2 млн.тенге - не заключен договор гос. экспертизы моста Жузагаш на портале ГЗ;
1,9 млн. тенге - экономия по проекту бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
3,6 млн.тенге - прочие экономии по всем АБП.
по Жарминскому району – 343,8 млн. тенге (95,6%)
121,4 млн.тенге - неосвоению по отделу ЖКХ в связи с не завершением конкурсных процедур по приобретению арендного жилья;
84,7 млн. тенге – по текущему ремонту котельной в селе Шуак не завершены работы;
83,6 млн. тенге в связи с неисполнением доходной части бюджета;
38,0 млн. тенге – сумма экономии по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельшерско-акушерским пунктам района;
8,6 тыс.тенге – неосвоению по отделу ЖКХ установке уличного освещения в населеных пунктах Сарыарка-Шар, ведутся судебные разбирательства о признании недобросовестным;
7,3 млн. тенге – экономия по отделу ЖКХ среднему ремонту дорог районного значения;
0,3 млн. тенге – экономия по ГЗ и фактическим расходам;
По району Ақсуат – 301,1 млн.тенге (97,4%)
299,4 млн. тенге - нет акта выполненных работ по объекту «Реконструкция канализационных сетей в с. Ақсуат» (объект переходящий);
1,9 млн.тенге за счет округления по всем АБП.
По Бородулихинскому району 181,7 млн.тенге (96,9%)
149,3 млн. тенге - по среднему ремонту дорог улиц в с. Новошульба, по стандарту не соответствует качества асфальта;
24,6 млн. тенге - по приобретению инватакси (идут судебные разбирательства);
5,3 млн. тенге - по генплану развития территорий, в связи несвоевременной загрузки документации на портал экспертизы;
1,8 млн. тенге - экономия по АСП, заработной плате и налогам.
По району Мақаншы – 51,2 млн.тенге (98,7%)
16,6 млн. тенге - выделенные на коммунальные услуги /электроэнергия/ и прочие услуги дома культуры (в связи неисполнением доходной части);
11,6 млн. тенге - экономия суммы Разведка подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения в селах Каратума и Коктал;
10,9 млн. тенге - экономия суммы по текущему ремонту дорог в с.Маканчи, Бахты, Карабулак, Каратума;
4,7 млн.тенге - на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами (заявление инвалидов поступили в Урджарский район);
2,4 млн. тенге - экономия суммы по приобретению угля дома культуры;
1,5 млн.тенге - Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги «Объезд с. Кабанбай» из-за неполного завершения документов;
1,1 млн. тенге - экономия суммы обеспечения жильем отдельных категорий граждан.
По Абайскому району – 50,9 млн.тенге (99,2%)
45,7 млн. тенге - нет акта выполненных работ по текущему ремонту арбата центральной площади в с.Караул;
2,6 млн. тенге – «Нац. Центр качества дорожных активов» в связи с отсуствием положительных результатов экспертизы качества работ и материалов, среднего ремонта дорог ул. Мырза батыр в с. Кокбай, по ул. Токтамыс в с. Караул по программе Ауыл ел бесігі
1,8 млн. тенге - за счет округления по всем АБП.
0,6 тыс. тенге годовое обслуживание уличного освещения в
с. Караул, работы не закончены, подан иск в суд.
По районы Жаңасемей – 49,9 млн.тенге (98,6%)
35,6 млн. тенге - «Реконструкция водопроводных сетей и скважины первого подъема в с. Алгабас г. Семей» в связи с невыполненными объемами работ, отстование поставщика от графика работ;
6,1 млн.тенге - за счет округления по всем АБП;
5,1 млн. тенге - за счет экономий приобретения квартир;
2,1 млн. тенге «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» в связи с остатками при выдаче кредитов согласно оценками приобретаемых домов.
- по другим районам – 54,6 млн.тенге.