Скорректированный годовой бюджет области Абай на 2024 год составляет 483 172,2 млн. тенге, в том числе областной бюджет – 329 333,2 млн. тенге, бюджет городов и районов – 153 839,0 млн. тенге.
На 1 декабря текущего года при плане в
424 497,7 млн. тенге (областной – 294 650,2 млн. тенге, города и районы – 129 847,5 млн. тенге) освоение составляет 404 116,0 млн. тенге или 95,2% (областной –
280 593,4 млн. тенге или 95,2 %, районы и города – 123 522,6 млн. тенге или 95,1 %).
За отчетный период остаток 20 381,6 млн. тенге, из них: по областному бюджету – 14 056,8 млн.тенге.
По областному бюджету наибольшая сумма остатка образовалась по следующим администраторам бюджетных программ:
- Управление строительства – 7 091,2 млн. тенге (79,4%)
Резерв МЗ - 4 820,7 млн. тенге - оказание услуг по авторскому и техническому надзору по строительству мед. пунктов в районах и городах области Абай (нет акта выполненных работ);
Резерв МНЭ 621,9 млн.тенге - по капитальному ремонту здании (капитальный ремонт здании ДКНБ – 206,3 млн. тенге; Департамент полиции – 415,6 млн. тенге) (нет акта выполненных работ);
РБ 826,4 млн. тенге-строительство пристройки реанимационного отделения на 10 коек КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» УЗ области Абай, в г. Аягоз, Аягозского района (нет акта выполненных работ);
РБ 96,3 млн. тенге - по объекту «Строительство плавательного бассейна в с.Бесқарағай» по АЕБ (нет акта выполненных работ);
НФ 122,0 млн. тенге – «Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ «Урджарский детский центр оказания ССУ» (нет акта выполненных работ);
НФ 65,3 млн. тенге - по АЕБ (52,4 млн. тенге - строительство дет.сада на 140 мест в с. Мақаншы Урджарского района; 12,9 млн.тенге - строительство дет.лагеря в с. Кенгірбай Абайского района), (нет акта выполненных работ);
362,7 млн. тенге - строительство многофункционального центра г.Семей (нет акта выполненных работ);
66,8 млн. тенге - строительство мед. пунктов в районах и городах области Абай по АЕБ (нет акта выполненных работ);
53,7 млн. тенге - ФОК с.Бородулиха (нет акта выполненных работ);
29,4 млн.тенге - в связи с длительными процедурами регистрации доп. соглашения в Казначействе по проекту строительства двух адм. здании по ул.Байтурсынова,36, г. Семей;
12,0 млн.тенге - 5% от суммы договора по проекту строительство тепловых сетей к зданию КГКП «Педогогический колледж им. М. Ауэзова» (оплата после акта ввода в начале декабря);
7,5 млн.тенге - кап.ремонт здания по ул.Турлыханова (нет акта выполненных работ);
3,2 млн.тенге - сумма госэкспертизы изготовления ПСД по проекту строительства Конгресс Холла г. Семей, будут сняты при уточнении бюджета в декабре;
3,2 млн. тенге - остаток предыдущих месяцев, запланированный к оплате вместе с трансфертами РБ по АЕБ.
НЕПОСТУПИВШИЕ ТРАНСФЕРТЫ - 1 320,0 млн.тенге (За счет кредитов из РБ – 1 320,0 млн. тенге - кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения;
3 000,0 млн.тенге -кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе (с поздним поступлением трансфертов).
- Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства – 1 785,9 млн.тенге (83%)
НФ 1 693,6 млн.тенге в т.ч. (реконструкции объектов теплоснабжения, 849,2 млн. тенге - ЦТП 457 проект направлен на корректировку; 371,3 млн. тенге - по ЦТП 1 отставание от графика производства работ, ожидается поставка оборудования; 310,8 млн. тенге по котельной А.Б.В –отставание от графика производства работ; 85,5 млн. тенге – по ЦТП 507 5% до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию; 41,5 млн. тенге - по ЦТП 66 5% до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию; 27,4 млн. тенге – по ЦТП 9 5% до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию; 7,9 млн. тенге - подлежит снятию;);
НФ 92,2млн. тенге по реконструкции объектов водоснабжения (Красный Кордон – 43,7 млн.тенге, Восход и Водный - 41,5 млн. тенге, Смычка –
7,0 млн.тенге). Окончательная оплата будет произведена в срок до
20 декабря 2024 года согласно актам приёмки объектов в эксплуатацию.;
с незавершением конкусных процедур по приобретению основных средств и оперативно- служебных машин.
НФ - 12,9 млн. тенге –«Реконструкция автогужевого моста г.Семей» (оплата произведена по фактичесому обьему работ);
110,7 млн. тенге по Среднему ремонту а/д «Семей - гр.РФ-Воскресеновка-Петропавловка-Шелехово-Дмитриевка», км 23-38 и Средний ремонт а/д «Шар - Ауэзов», км 2-20 (в связи с нарушениями договорных обязательств,подано исковое заявление о признании поставщика недобросовестным);
57,8 млн. тенге остаток по содержанию дорог (в связи с уменьшением объемов работ, формируется бюд. заявка на снятие суммы).
По остальным 21 администраторам бюджетных программ ожидаемый остаток – 427,6 млн. тенге.
По бюджетам городов и районов
6 324,8 млн. тенге в том числе:
по городу Семей – 2 968,2 млн.тенге (95,5%)
Резерв ПРК 1 580,9 млн. тенге - по отделу строительства на капитальный ремонт административных зданий, по факту выполнения работ;
НФ 1 260,8 млн.тенге (832,2 млн. тенге - по отделу строительства, на строительство инженерных сетей по жилым домам мкр. Карагайлы (в том числе 467,7 млн.тенге - переходящий остаток с июля месяца поз. 62-66, 67-74, подана заявка на снятие в упр.строительства,364,5 млн. тенге - из-за отсутствия актов выполненных работ);
361,5 млн.тенге - по отделу пассажирского транспорта и автодорог, по строительству дорог Омск-Майкапчагай, в связи с поздним поступлением трансфертов (31.10.), из-за отсутствия финансирования были задержки по приобретению необходимых материалов для выполнения работ);
67,1 млн. тенге - по отделу ЖКХ (27,9 млн.тенге - по строительству водопроводных сетей в с. Березовский, в связи с истечением срока действия заключенного договора, в портале ГЗ не имеется возможности заключение допсоглашения; 39,2 млн.тенге - по строительству водопроводных сетей в
пос. Бобровка, из-за отсутствия актов выполненных работ));
120,0 млн. тенге - по отделу пассажирского транспорта и автодорог, по среднему ремонту дорог левого берега, из-за непредоставления подрядчиком ведомственной экспертизы;
6,5 млн. тенге - по отделу строительства из-за отсутствия актов выполненных работ по строительству домов.
По району Жаңасемей – 1 242,8 млн.тенге (59,5%)
14,8 млн.тенге, бюджетные кредиты в рамках программы «С дипломом в село»,позднее поступление трансфертов.
222,9 млн. тенге – реконструкция водопроводных сетей и скважины первого подъема в с. Алгабас в связи с отставанием графика работ;
953,2 млн.тенге – приобретение квартир, длительное проведение конкурсных процедур;
25,3 млн. тенге – «Строительство водопроводных сетей в с.Акбулак» оставлено 5% от суммы договора в связи с неподписанием авторского и технического надзор;
20,5 млн. тенге – в связи с непоступлением собственного дохода.
По району Мақаншы – 647,8 млн. тенге (78,7%)
45,3 млн.тенге (44,3 млн.тенге – бюджетные кредиты в рамках программы «С дипломом в село»; 1,0 млн.тенге – приобретение домов), позднее поступление трансфертов.
537,6 млн. тенге - непоступившие трансферты из ОБ (управ. строительства)
30,2 млн.тенге - экономия сумма по прочим расходам;
25,3 млн.тенге - разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги «Объезд с. Кабанбай» документы в стадии разработки;
10,3 млн. тенге - освещение побережье оз.Алакөл, идут судебные разбирательства.
По Бородулихинскому району – 266,5 млн. тенге (94,8%)
15,9 млн.тенге, отставание от графика работ; (8,6 млн. тенге - по строительству тепловых сетей в с. Новая Шульба; 7,3 млн. тенге – по строительств ублочно-модульной котельной в с. Новая Шульба);
113,9 млн. тенге – сумма по корректировке (не загружен в систему Казначейства);
53,7 млн. тенге - займы на приобретение жилья, из-за не завершения строительства домов в с. Новопокровка планируемых к выкупу;
28,7 млн. тенге - не завершены работы по строительству ИКИ к врач.амулатрии в с.Новая Шульба, Успенка, Аул;
25,3 млн. тенге - генплан населенных пунктов, отсутствует заключение госэкспертизы;
22,1 млн.тенге - отставание от графика (13,7 млн.тенге -не выполнены работы по строительству тепловых сетей в с.Новая Шульба; 8,4 млн.тенге - блочно-модульной котельной в с.Новая Шульба).
По Урджарскому району – 256,6 млн. тенге (96,8%)
210,0 млн. тенге рассторжение договора по решению суда, реконструкции водоснабжения Егинсу,
1,4 млн.тенге приобретение жилья - для регистрации договора недостаточная сумма (допополнительно по сессии областного будет выделено 80 млн тенге);
29,9 млн. тенге - по проекту «Строительство ИКИ к мед.пунктам», нет акта выполненных работ;
12,2 млн. тенге - средний ремонт дорог по АЕБ, нет акта выполненных работ.
по Жарминскому району – 228,8 млн. тенге (96,5%)
29,3 млн.тенге бюджетные кредиты в рамках программы «С дипломом в село», позднее поступление трансфертов;
23,8 млн.тенге - не состоялись закупки по приобретению жилья в
г. Шар
95,8 млн.тенге - в связи с не состоявшимся конкурсом по закупу жилья в г.Шар;
62,8 млн. тенге - не завершены работы по подведению инженерно-комуникационный инфраструктуры к ФАП;
4,6 млн. тенге - не завершены работы по текущему ремонту котельной в селе Шуак.
По Кокпектинскому району – 217,6 млн.тенге (93,2%)
1,9 млн.тенге бюджетные кредиты в рамках программы «С дипломом в село», позднее поступление трансфертов;
34,0 млн. тенге - трансферты по проекту приобретение домов, позднее предоставление счетов к оплате (невошедшее в пакетирование),
1,0 млн.тенге - по проекту водопроводы Ак-ой в связи с поздним подписанием дополнительного соглашения поставщиком на портале ГЗ;
118,9 млн.тенге - по проекту «Строительство ИКИ к мед. пунктам», из- за некорректности проекта возникли проблемы с АО «ОЭСК» Алтай аймағы Кокпектинского РЭС. На сегоднящний день направлены заявления на подключение электроэнергии, срок завершения работ запланированно на 5 декабря 2024 года;
10,6 млн. тенге - по приобретению жилья, договор купли продажи заключен, средства будут освоены с учетам софинанирования с местного бюджета в декабре месяце;
41,8 млн.тенге - позднее предоставление счетов к оплате в ограны казначейства, невошедшее в пакетирование.
- по другим районам – 497,1 млн. тенге.