Скорректированный бюджет области Абай по доходной части на 2024 год составляет 480 180,8 млн. тенге.
По оперативным данным на 1 сентября текущего года при плане 281 749,7 млн. тенге исполнение составило 301 383,9 млн. тенге или 107 %, из них собственные доходы при плане 83 841,7 млн. тенге, поступления 89 635,7 млн. тенге. Однако, имеется факт неисполнения по районам Жанасемей и Маканшы на сумму 1 234,4 млн. тенге, в связи с разделением бюджета.
По 1 категории «Плата за лесные пользования» не исполнение 18,9 млн. тенге в связи с уменьшением объема заготовок древесины в отчетном месяце.
По 2 категории «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфаструктуры» не исполнение 848,2 млн. тенге в связи с тем что в соответствии с законодательством недропользователей вправе перечислять платежи до конца года.
По 3 категории «Поступления от продажи основного капитала» не исполнение 3 151,8 млн. тенге от продажи гражданам квартир г. Семей, в связи с тем что жилые дома не введены в эксплуатацию.
По остальным городам и районам все категории выполнены.
Скорректированный годовой бюджет области Абай на 2024 год составляет 480 180,8 млн. тенге, в том числе областной бюджет – 324 981,2 млн. тенге, бюджет городов и районов – 155 199,6 млн. тенге.
На 1 сентября текущего года при плане в 281 849,6 млн. тенге (областной – 200 750,2 млн. тенге, города и районы – 81 099,4 млн. тенге.) освоение составило 274 610,7 млн. тенге или 97,4% (областной – 196 701,8 млн. тенге или 98,0%, районы и города – 77 908,9 млн. тенге или 96,1%).
За отчетный период не освоено 7 238,9 млн. тенге, из них: по областному бюджету – 4 048,4 млн.тенге.
По областному бюджету наибольшая сумма остатка образовалась по следующим администраторам бюджетных программ (4 038,1 млн. тенге):
- Управление строительства – 3 359,9 млн. тенге (349 904,3 тыс. тенге в связи не предоставлением акта выполненных работ поставщиком за услуги, так как была подана заявка на минус в МЗ, но небыло поддержано по проекту «Строительство пристройки реанимационного отделения на 10 коек КГП на ПХВ «Многопрофильная центральная районная больница Аягозского района» УЗ области Абай, в г. Аягоз; 553187,2 тыс. тенге в связи не предоставлением акта выполненных работ поставщиком за услуги по проектам строительства 64 объектов первичной медико-санитарной помощи; 698,5 тыс. тенге в связи не предоставлением акта выполненных работ поставщиком за услуги по проекту «Строительство 2-х этажной пристройки к существующему 2-х этажному зданию КГУ "Урджарский детский центр оказания ССУ"»; 600 316,5 тыс. тенге в связи с не внесением подрядчиком обеспечение аванса по проекту «Строительство многофункционального центра в городе Семей, по проспекту Мухтара Ауезова, 1А (без наружных инженерных сетей)»; 21072,5 тыс. тенге в связи не предоставлением акта выполненных работ поставщиком за услуги по проектам объектов начального, основного среднего и общего среднего образования; 5,8 тыс. тенге в связи не предоставлением акта выполненных работ поставщиком за услуги по проекту «Завершение строительства и реконструкцию незавершенного здания под врачебную амбулаторию с дневным стационаром, лабораторией и женской консультацией в с.Маканчи»; 29757,5 тыс. тенге связи не предоставлением акта выполненных работ поставщиком за услуги по проекту «Строительство детского сада на 140 мест в селе Маканчи, Урджарского района»; 327,4 тыс. тенге излишные планированные сумма по капитальному ремонту административного здания по адресу г. Семей ул. Момышулы, 17; 1 570 636,4 тыс. тенге были не освоены в связи с не поступлением трансфертов из резерва Правительство РК ; 229 371,4 тыс. тенге в связи не предоставлением акта выполненных работ поставщиком за услуги по проектам строительства 64 объектов первичной медико-санитарной помощи; 1044,5 тыс.тенге - в связи с не предоставлением акта выполненных работ; 100,0 тыс.тенге - незакл.договора; 15,0 тыс.тенге - позднее предс счетов к оплате в Казначейство; 3319,2 тыс. тенге - не внесение подрядчиком обепечения аванса; 124,9 тыс.тенге - излишне запланированные суммы; 1,5 тыс.тенге - за счет округления);
- Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства – 349,5 млн. тенге (349516,0 тыс.тенге - реконструкции объектов водоснабжения из НФ (Общество слепых – 171 792,0 тыс. тенге; Красный Кордон – 66 856,0 тыс.тенге; Шаган – 53 081,3 тыс. тенге; Смычка – 57 787,0 тыс.тенге). В связи с завершением проектов и поздним проведением государственных закупок по Шаган Управлением в КДС была подана заявка на перенос финансирования на последующие месяцы, заявка не поддержана; 9,7 тыс. тенге - за счет округления);
- Управление образования – 308,4 млн. тенге (25 759,3 тыс.тенге - экономия по ФОТ и стипендии (изм.графика отпусков); 135 351,6 тыс.тенге - остаток по текущему ремонту колледжа Аксуат (договор на обжалований), Бородулихинского колледжа, Урджарского колледжа, СОШ №3 г.Курчатов; 21 380,1 тыс.тенге - отсутствие поставки кабинетов (Кокпектинский р/н, р/н Ақсуат); 94 617,2 тыс.тенге - кап.ремонт шк.№1 г.Семей; 31 289,2 тыс.тенге-по прочим расходам).
- Управление координации занятости и социальных программ – 20,3 млн. тенге (4 000,0 тыс.тенге - в связи с изменением графика отпусков; 497,6 тыс.тенге - в связи с изменением графика командировок; 10183,9 тыс.тенге - по причине не поставки товара(продукты питания, хоз.товары; не устан. система вытяжки и ремонт вентил системы); 1478,7 тыс.тенге -не перечислены сред. получателю гранта счет ИП не предоставлен; 1414,3 тыс.тенге - отказ получателей от санитарно-курортного лечения; 1292,6 тыс.тенге - не перечислены по мерам господдержки участникам добровольного переселения,неодобрен комиссией; 944,9 тыс. тенге - ост.услуги неправ.органицации согл актам оказанных услуг гос.соц.заказа; 475,5 тыс.тенге - по фактическим расходам.).
По остальным 22 администраторам бюджетных программ не освоено – 10,3 млн. тенге.
По бюджетам городов и районов не освоено
3 190,5 млн. тенге в том числе:
по городу Семей – 1 480,1 млн.тенге (РБ: 846 098,9 тыс. тенге, из них 846 056,4 тыс.тенге по отделу строительства в том числе 272 301,6 т.т - за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты на капитальные ремонты административных зданий, выделенные в августе месяце; 573 754 т.т. - за счет трансфертов из НФ на строительство инженерных сетей по жилым домам мкр. Карагайлы в связи с судебными разбирательствами (473 754 т.т.- переходящий остаток с июля месяца поз. 62-66, 67-74 и 100 000 т.т.-по строительству инженерных сетей поз.21-51 из-за отсутствия актов выполненных работ); 42,5 тыс тенге по фактическим расходам всех АБП, трансферты на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих; ОБ: 602 175,8 тыс.тенге, из них 12,1 тыс. тенге по отделу занятости и социальных программ - 1,4 т.т. по факту посещения услугополучателей; 0,2 т.т.- по факту по единовременной социальной помощи, 10,5 т.т. - возврат отчисленийй; 494 686,3 тыс.тенге по отделу строительства - 459 262,2 т.т.-по строительству жилых домов в мкр. Карагайлы из-за отсутствия актов вып работ, 35 424,1 т.т. - за счет трансфертов из ОБ, из них 33 424,1 т.т.- на строительство инженерных сетей по жилым домам мкр. Карагайлы поз. 62-66, 67-74 в связи с судебными разбирательствами, 2 000 т.т. - на разработку ПСД строительства инженерных сетей к школе на 1200 мест в мкр.Карагайлы не востребованная сумма, направлена заявка в управление строительства № 01-477 от 23.07.2024., не одобрена; 107 084,8 тыс.тенге по отделу жилищных отношений и жилищной инспекции по приобретению жилья коммунального жилищного фонда за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов из-за длительного проведения процедур государственных закупок, 392,6 тыс.тенге - по фактическим расходам всех АБП, трансферты на введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы; МБ: 31 805,7 тыс. тенге, из них 4103,0 тыс.тенге по отделу строительства - по строительству инженерных сетей к школам мкр. Карагайлы и Водный в рамках "Комфортная школа" по факту предоставления актов выполненных работ; 27 331,2 тыс.тенге по отделу жилищных отношений и жилищной инспекции - по приобретению жилья коммунального жилищного фонда (из них 26 771,2 т.т.- из-за длительного проведения процедур государственных закупок, 560 т.т.-экономия); 371,5 тыс. тенге по фактическим расходам всех АБП)
по району Жаңасемей – 378,6 млн. тенге (333 873,3 тыс тенге из них: 14 532, 00 тыс.тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета по объекту: «Строительство уличного освещения в селе Булак Новобаженовского сельского округа»319 341,327 тыс. тенге за счет целевого трансферта из Нац. фонда РК; 42 776,5 тыс.тенге из них: 42 339,205 тыс. тенге за счет областного бюджета по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей и скважины первого подъема в с. Алгабас г. Семей».Не освоение в связи с фактическим невыполнением работ. 437,3 тыс.тенге в связи с возвратом оплаченных счетов к оплате; 1 948,1 тыс.тенге из них: Экономия за счет округления – 94,0 тыс. тенге. Оплата произведена за факт.оказание услуг -
1 854,1 тыс тенге).
По району Мақаншы – 278,6 млн.тенге (80 000,0 тыс.тенге Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Бекет - ведутся судебные разбирательства; 2 613,0 тыс.тенге оформляется документы домкультуры, 126 300,0 тыс.тенге Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинскому пункту в селе Кайынды ,Коктал, Бекет, Акшокы, Келдимурат, Кызыл-Булак,Барлык-арасан, Карабулак трансферты будут возвращены в Уржарский район, 43 353,1 тыс.тенге - устройство уличного освещения в районе Маканшы трансферты не поступили, 9 512,0 тыс.тенге строительство скотомогильника работы не полностью завершены; 5 979,5 тыс.тенге оплата труда Счет был неправильным и не прошел через казначейств, 2 406,0 тыс.тенге Реализация мероприятий в сфере молодежной политики-программы жасыл ел работы не завершены ,4 338,2 тыс.тенге технические проблемы в казначействе, 628,5 тыс.тенге экономия, 3 500,0 тыс .тенге благоустройство в с.Маканчи экономия).
по Урджарскому району – 247,8 млн.тенге
(поданы заявки на перенос на уровне Министерства- не поддержаны, экономия по МЗП -241,1 тыс.тенге, 184 004,0 тыс.тенге вододопроводы - cудебные разбирательства; ИКИ 53 020,0 тыс.тенге в связи с техническими проблемами на портале ГЗ ( разделение договора по проектам Маканчинского района невозможно) , экономия по ОПВР 63,2 тыс.тенге; 4 397 тыс.тенге ПСД на строительство пожарного ДЕПО -отстутсиве актов выполненных работ, 3 603 тыс.тенге отсутствие актов выполненных работ, 2 458 тыс.тенге прочая экономия и за счет округлений).
- по другим районам – 805,1 млн. тенге.