2024 жылға арналған кіріс бөлігі бойынша Абай облысының түзетілген бюджеті 480 180,8 млн. теңгені құрайды.
Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіндегі жедел деректер бойынша жоспар 281 749,7 млн.теңгені құраса, атқарылуы 301 383,9 млн. теңгені немесе 107% құрады, оның ішінде меншікті кірістер бойынша жоспар 83 841,7 млн. теңгені құраса, түсімдер 89 635,7 млн. теңгені құрады. Алайда, бюджеттің бөлінуіне байланысты Жаңасемей және Мақаншы аудандары бойынша 1 234,4 млн.теңге сомасында орындалмау фактісі бар.
1 санат бойынша «Орманды пайдаланғаны үшін төлем» 18,9 млн.теңгеге орындалмады, есепті айда ағаш дайындау көлемінің азаюына байланысты.
2 санат бойынша «Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың аударымдары» 848,2 млн.теңгеге орындалмады, жер қойнауын пайдаланушылардың заңнамаға сәйкес жыл соңына дейін төлемдерді аударуға құқылы екендігіне байланысты.
3 санат бойынша «Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер» тұрғын үйлердің пайдалануға берілмеуіне байланысты Семей қаласының азаматтарына пәтерлерді сатудан 3 151,8 млн.теңге орындалмайды.
Қалған қалалар мен аудандар бойынша барлық санаттар орындалды.
Абай облысының 2024 жылға арналған түзетілген жылдық бюджеті 480 180,8 млн. теңгені құрайды, оның ішінде облыстық бюджет – 324 981,2 млн. теңге, қалалар мен аудандардың бюджеті – 155 199,6 млн. теңге.
Ағымдағы жылдың 1 қыркүйекке жоспар бойынша 288 849,6 млн.теңге (облыстық – 200 750,2 млн.теңге, қалалар мен аудандар – 81 099,4 млн. теңге) игеру 274 610,7 млн. теңгені немесе 97,4% (облыстық – 196 701,8 млн. теңге, немесе 98%, аудандар мен қалалар – 77 908,9 млн. теңге немесе 96,1%) құрады.
Есепті кезеңде 7 238,9 млн. теңге игерілмеген, оның ішінде: облыстық бюджет бойынша – 4048,4 млн. теңге.
Облыстық бюджет бойынша қалдықтың ең көп сомасы келесі бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша құрылды (4038,1 млн. теңге):
- Құрылыс басқармасы – 3359,9 млн.теңге (349 904,3 мың теңге - өнім беруші қызметтер үшін орындалған жұмыстар актісін ұсынбауына байланысты,ДСМ-ге минусқа өтінім берілді, бірақ қолдау көрсетілмеді «Аягөз ауданының көпсалалы орталық аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК-нің 10 төсектік реанимациялық бөлімшесіне қосымша құрылыс салу» жобасы бойынша; 553187,2 мың теңге - өнім берушінің 64 бастапқы медициналық-санитариялық көмек объектілерін салу жобалары бойынша қызметтер көрсеткені үшін орындалған жұмыстар актісін ұсынбауына байланысты; 698,5 мың тенге – «Үржар балалар ССУ көрсету орталығы» КММ-нің қолданыстағы «2 қабатты ғимаратына 2 қабатты қосымша салу» жобасы бойынша қызмет көрсетуші орындаған жұмыстардың актісін ұсынбауына байланысты; 600 316,5 мың теңге - мердігердің «Семей қаласы Мұхтар Әуезов даңғылы, 1А (сыртқы инженерлік желілерсіз) көпфункционалды орталық салу» жобасы бойынша аванс енгізбеуіне байланысты;)21072,5 мың теңге - бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерінің жобалары бойынша қызметтер үшін өнім берушінің орындаған жұмыстарының актісін ұсынбауына байланысты; 5,8 мың теңге - өнім берушінің «Мақаншы ауылында күндізгі стационармен, зертханамен және әйелдер консультациясымен аяқталмаған ғимараттың құрылысын аяқтау және дәрігерлік амбулаторияға қайта жаңарту» жобасы бойынша қызметтер көрсеткені үшін орындалған жұмыстар актісін ұсынбауына байланысты; 29757,5 мың теңге – «Үржар ауданы Мақаншы ауылында 140 орындық балабақша салу» жобасы бойынша қызметтер үшін өнім берушінің орындаған жұмыстарының актісін ұсынбауымен байланысты; 327,4 мың теңге - Семей қаласы Момышұлы көшесі, 17 мекенжайындағы әкімшілік ғимаратты күрделі жөндеу бойынша артық жоспарланған сома;1 570 636,4 мың теңге - ҚР Үкіметі резервінен трансферттердің түспеуіне байланысты игерілмеді; 229 371,4 мың теңге - өнім берушінің 64 бастапқы медициналық-санитариялық көмек объектілерін салу жобалары бойынша қызметтер көрсеткені үшін орындалған жұмыстар актісін ұсынбауына байланысты; 1044,5 мың теңге - орындалған жұмыстар актісін ұсынбауға байланысты;100,0 мың теңге - шарт жасаспау;15,0 мың теңге - Қазынашылыққа төлеуге арналған шоттардың кеш жіберілуі; 3319,2 мың тенге - мердігермен аванс қамтамасыз жасалмауы;124,9 мың теңге - артық жоспарланған сомалар; 1,5 мың теңге - дөңгелектеу есебінен);
- Энергетика және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық басқармасы – 349,5 млн. теңге (349516,0 мың теңге - ҰҚ – дан сумен жабдықтау объектілерін қайта жаңарту (зағиптар қоғамы – 171 792,0 мың теңге; Қызыл Кордон – 66 856,0 мың теңге; Шаған – 53 081,3 мың теңге; садақ-57 787,0 мың теңге) қаржыландыруды келесі айларға ауыстыруға өтінім берілді, өтінім қолдау таппады; 9,7 мың теңге - дөңгелектеу есебінен);
- Білім беру басқармасы – 308,4 млн. теңге (25 759,3 мың теңге – ЕАҚ және стипендия бойынша үнемдеу (демалыс кестесінің өзгеруіне байланысты) 135 351,6 мың теңге - Ақсуат колледжінің (шағымдануға арналған шарт), Бородулиха колледжінің, Үржар колледжінің, Курчатов қаласының №3 ЖОББМ ағымдағы жөндеу бойынша қалдығы; 21 380,1 мың теңге - кабинеттердің жеткізілмеуі (Көкпекті ауданы, Ақсуат ауданы) 94 617,2 мың теңге - Семей қаласы №1 мектебінің күрделі жөндеуі; 31 289,2 мың теңге-өзге шығыстар бойынша).
- Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағадрламалар басқармасы – 20,3 млн. теңге (4 000,0 мың теңге - демалыс кестесінің өзгеруіне байланысты; 497,6 мың теңге - іссапарлар кестесінің өзгеруіне байланысты; 10183,9 мың теңге - тауар(азық-түлік, шаруашылық өнімдері) жеткізілмеуіне, орнатылмаған сору жүйесі және вентиль жүйесін жөндеу) байланысты; 1478,7 мың теңге - грант алушыға қаражат аударылмаған, ЖК шоты берілмеген;
1414,3 мың теңге - алушылардың санитарлық-курорттық емдеуден бас тартуы; 1292,6 мың теңге - ерікті қоныс аударуға қатысушыларға мемлекеттік қолдау шаралары бойынша аударылмаған,комиссия мақұлдамаған; 944,9 мың теңге -мемлекеттік емес әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдар актілеріне сәйкес қызметтің қалдығы;.475,5 мың теңге - нақты шығыстар бойынша).
Қалған 22 бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша игерілмеген -10,3 млн. теңге.
Қалалар мен аудандардың бюджеттері бойынша игерілмеген қаржы 3 190,5 млн.теңге, оның ішінде:
- Семей қаласы бойынша – 1480,1 млн.теңге (РБ:
846 098,9 мың теңге, оның ішінде құрылыс бөлімі бойынша 846 056,4 мың теңге, оның ішінде 272 301,6 т. т. - тамыз айында бөлінген әкімшілік ғимараттарды күрделі жөндеуге арналған шұғыл шығындарға ҚР Үкіметінің резерві есебінен; 573 754 т. т. - тұрғын үйлер бойынша инженерлік желілерді салуға ҰҚ-дан берілетін трансферттер есебінен үйлеріне. Қарағайлы сот талқылауларына байланысты (473 754 т.т. - позалар айының шілдесінен бастап ауыспалы қалдық. 62-66, 67-74 және 100 000 т. т.-позалардың инженерлік желілерін салу бойынша.21-51 орындалған жұмыстар актілерінің болмауына байланысты); барлық ББӘ-нің нақты шығыстары бойынша 42,5 мың теңге, азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға арналған трансферттер; ОБ: 602 175,8 мың теңге, оның ішінде жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша - 12,1 мың теңге - көрсетілетін қызметті алушыларға бару фактісі бойынша - 1,4 мың теңге; біржолғы әлеуметтік көмек фактісі бойынша-0,2 мың теңге, аударымдарды қайтару бойынша-10,5 мың теңге; Құрылыс бөлімі бойынша - 494 686,3 мың теңге - 459 262,2 мың теңге Қарағайлы ықшам ауданында тұрғын үй құрылысы бойынша жұмыстары актілерінің болмауына байланысты; 35 424,1 мың теңге - ОБ - дан трансферттер есебінен, оның ішінде 33 424,1 мың теңге - тұрғын үйлер бойынша инженерлік желілер салуға. Қарағайлы поз. 62-66, 67-74 сот талқылауларына байланысты, 2 000 мың теңге. - Қарағайлы ш / а 1200 орындық мектепке инженерлік желілер құрылысының ЖСҚ әзірлеуге, талап етілмеген сомаға байланысты 23.07.2024 жылғы № 01-477 құрылыс басқармасына өтінім жолданды, мақұлданбаған; тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй сатып алу жөніндегі 107 084,8 мың теңге мемлекеттік сатып алу рәсімдерін ұзақ уақыт өткізуге байланысты облыстық бюджеттен ішкі қарыздар қаражатынан берілетін кредиттер есебінен, 392,6 мың теңге - барлық ББӘ - нің нақты шығыстары бойынша, жұмыс берушінің жұмыскерлер үшін қосымша міндетті зейнетақы жарналарын енгізуге арналған трансферттер; ЖБ:
31 805,7 мың теңге, оның ішінде 4103,0 мың теңге құрылыс бөлімі бойынша - Қарағайлы ш / а "жайлы мектеп" бойынша мектептеріне инженерлік желілер салу және су шеңберінде орындалған жұмыстардың актілерін ұсыну фактісі бойынша; тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша - коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу бойынша - 27 331,2 мың теңге (оның ішінде 26 771,2 мың теңге - Мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты, 560 мың теңге - үнемдеу); 371,5 мың теңге барлық ББӘ-нің нақты шығыстары бойынша);
- Жаңасемей ауданы бойынша – 378,6 млн. теңге
(333 873,3 мың теңге оның ішінде: 14 532, 00 мың теңге республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен: "Новобаженовка ауылдық округінің Бұлақ ауылында көше жарығын салу"объектісі бойынша
319 341,327 мың теңге Ұлттық нысаналы трансферт есебінен. 42 776,5 мың теңге оның ішінде: 42 339,205 мың теңге облыстық бюджет есебінен "Семей қаласының Алғабас ауылындағы су құбыры желілері мен бірінші көтерілетін ұңғымаларды қайта жаңарту" нысаны бойынша. Жұмыстың нақты орындалмауына байланысты игермеу. Төленген шоттарды төлеуге қайтаруға байланысты 437,3 мың теңге; 1 948,1 мың теңге оның ішінде: дөңгелектеу есебінен үнемдеу - 94,0 мың теңге. Төлем қызмет көрсету факты бойынша жасалды -1 854,1 мың теңге).
- Мақаншы ауданы бойынша – 278,6 млн. теңге
(80 000,0 мың теңге Бекет ауылында су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарын салу - сот талқылаулары жүргізілуде; 2 613,0 мың теңге мәдениет үйі құжаттары ресімделуде, 126 300,0 мың теңге Қайыңды, Көктал, Бекет, Ақшоқы, Келдімұрат, Қызыл Бұлақ, Барлық ауылдарындағы медициналық пунктке сыртқы инженерлік желілер мен абаттандыру құрылысы - Арасан, Қарабұлақ трансферттер Үржар ауданына қайтарылады, 43 353,1 мың теңге - Мақаншы ауданында көше жарығын орнату трансферттер түспеді, 9 512,0 мың теңге мал қорымының құрылысы жұмыстар толық аяқталмады; 5 979,5 мың теңге еңбекке ақы төлеу шот дұрыс болмады және қазынашылық арқылы өтпеді, 2 406,0 мың теңге жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру-бағдарламалар жасыл ел жұмыстары аяқталмады, 4 338,2 мың теңге қазынашылықтағы техникалық проблемалар, 628,5 мың теңге үнемдеу, 3 500,0 мың теңге Мақаншы ауылын абаттандырудан үнемдеу).
- Үржар ауданы бойынша – 247,8 млн. теңге (министрлік деңгейінде ауыстыруға өтінімдер берілді - қолдау көрсетілмеді, ЕТЖ бойынша үнемдеу -241,1 мың теңге, 184 004,0 мың теңге су құбырлары - сот талқылаулары; ИКИ 53 020,0 мың теңге ГЗ порталындағы техникалық проблемаларға байланысты ( шартты Мақаншы ауданының жобалары бойынша бөлу мүмкін емес) , МЗЖ бойынша үнемдеу 63,2 мың теңге; 4 397 мың теңге Өрт сөндіру депосының құрылысына ЖСҚ орындалған жұмыстар актілерінің болмауы, 3 603 мың теңге орындалған жұмыстар актілерінің болмауы, 2 458 мың теңге өзге де үнемдеу және дөңгелектеу есебінен).
- басқа аудандар бойынша – 805,1 млн. теңге қалыптасты.