БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
120 – ГУ «Аппарат акима области Абай»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2025-2027 года
|
Код и наименование бюджетной программы |
120 001- «Услуги по обеспечению деятельности акима области».
|
|
Руководитель бюджетной программы |
А. Жакупова – и.о.руководителя аппарата
|
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы: |
|
|
1.Бюджетный кодекс Республики Казахстан. 2. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», 3. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках». 4. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания». 5. Указ Президента РК от 11.10.2014г №1457 «Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации государственных служащих РК». 6. На основании решения сессии маслихата области Абай № 23/154-VIІI от 13 декабря 2024 года «Об областном бюджете на 2025 – 2027 годы»
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления областная.
|
|
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. |
|
|
|
|
|
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная |
|
Текущая/развитие
|
текущая |
|
|
|
|
Цель бюджетной программы: |
Обеспечение эффективной деятельности акимаобласти. Содержание аппарата акима области с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. Повышение эффективности системы государственного управления и показателей оценки качества работы сотрудников аппаратаакима области. Своевременное представление ответов на обращения физических и юридических лиц.
|
|
Конечный результат: |
Освоение бюджетных средств выделенных на бесперебойную деятельность акима области.
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Программой предусматриваются расходы на фонд оплаты труда из местного бюджета, командировочные затраты, приобретение прочих товаров, работ и услуг для осуществления государственных функций. |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
120 001 |
тысяч тенге |
1 550 536,6 |
1 855 789,1 |
1 655 116 |
1 520 180 |
1 564 239 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 550 536,6 |
1 855 789,1 |
1 655 116 |
1 520 180 |
1 564 239 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год |
2027 год |
||
|
Количество государственных служащих |
шт. единиц |
68 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
Количество технических персоналов |
шт. единиц |
37 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
001 015 «За счет средств местного бюджета»
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
|
|
Текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Программой предусматриваются расходы на фонд оплаты труда из местного бюджета, командировочные затраты, приобретение прочих товаров, работ и услуг для осуществления государственных функций |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
120 001 015 |
тысяч тенге |
1 550 536,6 |
1 855 739,1 |
1 655 057 |
1 520 180 |
1 564 239 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 550 536,6 |
1 855 739,1 |
1 655 057 |
1 520 180 |
1 564 239 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы |
001 011 «За счет средств из республиканского бюджета»
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
|
|
|
Текущая/развитие |
Текущая |
|
|
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Программой предусматриваются расходы на фонд оплаты труда из местного бюджета, командировочные затраты, приобретение прочих товаров, работ и услуг для осуществления государственных функций |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
120 001 011 |
тысяч тенге |
0 |
50 |
59 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
0 |
50 |
59 |
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год |
2027 год |
||
|
Количество технических персоналов |
шт. единиц |
0 |
39 |
39 |
0 |
0 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
120 ГУ «Аппарат акима области Абай»
Код и наименование администратора бюджетных программ
на 2025-2027 годы
Код и наименование бюджетной программы 009 «Обеспечение и проведение выборов акимов».
Руководитель бюджетной программы А. Жакупова – и.о. руководителя аппарата акима области Абай.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
2.Конституционный Закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан»;
3.Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
Вид бюджетной программы:
в зависимости уровня государственного управления - областная
в зависимости от содержания- осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации – индивидуальная.
текущая/развитие –текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение и проведение выборов акимов
Конечный результат бюджетной программы: Выполнение материально-технического и финансового обеспечения при организации выборов акимов
Описание (обоснование) бюджетной программы: Материально-техническое обеспечение выборов, оплата труда членов избирательных комиссий, расходы кандидатов и другие расходы, связанные с проведением выборов акимов.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
отчетный год 2023 год |
план текущего года 2024 год |
Плановый период |
||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||
|
120 009 |
тысяч тенге |
312 520,1 |
251634 |
290 000 |
304 500 |
304 500 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
312 520,1 |
251634 |
290 000 |
304 500 |
304 500 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Количество проведенных выборов |
Выборы
|
51 |
33 |
36 |
36 |
36 |
Расходы по бюджетной программе, всего
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление расходов на проведение выборов акимов
Текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Заработная плата членов избирательных комиссий, транспортные расходы, освещение в средствах массовой информации, услуги связи, полиграфические расходы, канцелярия и хозяйственных товаров, лозунгов, плакатов, материалов для государственных символов, расходы на изготовление информационных плакатов о кандидатах в акимы, размещаемых в помещении избирательных комиссий и пункте голосования.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
отчетный год 2023 год |
план текущего года 2024 год |
Плановый период |
||
|
2025год |
2026 год |
2027 год |
||||
|
120 009 015 |
тысяч тенге |
312 520,1 |
211 662 |
290 000 |
304 500 |
304 500 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
312 520,1 |
211 662 |
290 000 |
304 500 |
304 500 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Количество проведенных выборов |
Выборы
|
51 |
31 |
36 |
36 |
36 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление расходов на проведение выборов акимов
Текущая/развития: Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Заработная плата членов избирательных комиссий, транспортные расходы, освещение в средствах массовой информации, услуги связи, полиграфические расходы, канцелярия и хозяйственных товаров, лозунгов, плакатов, материалов для государственных символов, расходы на изготовление информационных плакатов о кандидатах в акимы, размещаемых в помещении избирательных комиссий и пункте голосования.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
отчетный год 2023 год |
план текущего года 2024 год |
Плановый период |
||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||
|
120 009 011 |
тысяч тенге |
0 |
39 972 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
0 |
39 972 |
0 |
0 |
0 |
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Количество проведенных выборов |
Выборы
|
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА |
|
120 – Аппарат акима области |
|
Код и наименование администратора бюджетной программы |
|
2025-2027 годы |
Код и наименование бюджетной программы 019 «Обучение участников избирательного процесса»
Руководитель бюджетной программы – И.о. руководителя аппарата акима области Абай– А. Жакупова
Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Статья 54 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV, пункт 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию». На основании решения сессии маслихата области Абай № 23/154-VIІI от 13 декабря 2024 года «Об областном бюджете на 2025 – 2027 годы».
Вид бюджетной программы:
Областной_________________________________________________________________
В зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг _______________________________________________________
В зависимости от содержания
Индивидуальная ____________________________________________________________
В зависимости от способа реализации
Текущая бюджетная программа________________________________________________
Текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Организует обучение и проводит обучение участников избирательного процесса.
Конечный результат бюджетной программы (задачи): Обеспечение своевременного и качественного исполнения государственными органами актов и поручений Президента, Правительства, Премьер - Министра Республики Казахстан, его заместителей, Администрации Президента и Канцелярии Премьер - Министра Республики Казахстан и нормативно-правовых актов акимата и акима области, поручений акима области, его заместителей и руководителя аппарата акима области.
Описание бюджетной программы (обоснование): Организует обучение и проводит обучение участников избирательного процесса.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет средств местного бюджета |
Тыс. тенге |
5 848 |
22 164 |
33 201 |
35 525 |
37 301 |
|
Расходы по общей бюджетной программе |
Тыс. тенге |
5 848 |
22 164 |
33 201 |
35 525 |
37 301 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «за счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущий / развитие: текущий
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Проведение избирательных мероприятий при выборах акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов.
|
Показатели прямого результата |
Ед. Изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество членов избирательной комиссии электорального обучения |
Кол-во |
544 |
3 328 |
2 030 |
2 215 |
2 325 |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
120 ГУ «Аппарат акима области Абай»
на 2025-2027 годы
Код и наименование бюджетной программы 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам»
Руководитель бюджетной программы А. Жакупова – и.о. руководителя аппарата акима области Абай.
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
1) Ст. 32 Бюджетного кодекса Республики Казахстан;
2) Положение о государственном учреждении «Аппарата акима области Абай» от 05 июля 2022 года № 1;
3) Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»
4) На основании решения сессии маслихата области Абай № 23/154-VIІI от 13 декабря 2024 года «Об областном бюджете на 2025 – 2027 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости уровня государственного управления - областная.
в зависимости от содержания- выделение трансфертов
в зависимости от способа реализации – индивидуальная.
текущая/развитие – развитие.
Цель бюджетной программы: Целевое использование бюджетных средств
Конечный результат бюджетной программы: Финансирование целевых трансфертов
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы, передаваемые из областного бюджета в нижестоящие бюджеты в пределах сумм, утвержденных в областном бюджете на обеспечение эффективности местных исполнительных органов по финансированию определенных расходов
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
отчетный год 2023 год |
план текущего года 2024 год |
Плановый период |
||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||
|
120 113 |
Тысяч тенге |
33 813 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
33 813 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Показатели прямого результата |
Еди-ница измерения |
Отчетный |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026год |
2027 год |
||
|
Финансирование целевых трансфертов |
район |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- за счет средств из средств местного бюджета
Вид бюджетной программы: в зависимости уровня государственного управления - областная.
в зависимости от содержания- выделение трансфертов.
в зависимости от способа реализации – индивидуальная.
текущая/развитие – развитие.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы, передаваемые из областного бюджета в нижестоящие бюджеты в пределах сумм, утвержденных в областном бюджете на обеспечение эффективности местных исполнительных органов по финансированию определенных расходов
|
Показатели прямого результата |
Еди-ница измерения |
Отчетный |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Финансирование целевых трансфертов |
район |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения |
отчетный год 2023год |
план текущего года 2024 год |
Плановый период |
||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||
|
120 113 015 |
Тысяч тенге |
33 813 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
33 813 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |