БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
120 «Абай облысы әкімінің аппараты» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2025-2027 жылдарға арналған
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы |
120 001 «Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
|
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы |
А. Жакупова– аппарат басшысының м.а. |
|
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі |
|
|
1.Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі 2. "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 3. "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 4. "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 5."Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы. 6. «2025-2027 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Абай облысы мәслихатының 2024 жылғы 13 желтоқсандағы № 23/154-VIІI шешімі
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
|
|
|
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай Облыстық
|
|
|
Мазмұнына қарай
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға |
|
|
|
|
Іске асыру түріне қарай
|
Бір әкімші іске асыратын дара бюджеттік бағдарламаларға |
|
|
|
|
ағымдағы/дамыту |
ағымдағы |
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: |
Облыс әкімінің тиімді қызметін қамтамасыз ету. Штат саны шегінде жүктелген функцияларды орындау мақсатында облыс әкімі аппаратын ұстау. Мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін және облыс әкімі аппараты қызметкерлерінің жұмыс сапасын бағалау көрсеткіштерін арттыру. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне жауаптарды уақтылы ұсыну.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: |
Облыс әкімі мен әкімдігінің үздіксіз қызметіне бөлінген бюджет қаражатын игеру.
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): |
Бағдарламада жергілікті бюджеттен еңбекақы төлеу қорына арналған шығыстар, іссапар шығындары, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру үшін өзге де тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу көзделеді.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жобалық кезең |
||
|
2023жыл |
2024жыл |
2025жыл |
2026жыл |
2027жыл |
||
|
120 001 |
Мың теңге |
1 550 536,6 |
1 855 789,1 |
1 655 116 |
1 520 180 |
1 564 239 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1 550 536,6 |
1 855 789,1 |
1 655 116 |
1 520 180 |
1 564 239 |
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы |
015 «Жергілікті бюджет есебінен» |
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға_____________________________________ |
|
|
ағымдағы |
|
|
ағымдағы/дамыту
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): |
Бағдарламада жергілікті бюджеттен еңбекақы төлеу қорына арналған шығыстар, іссапар шығындары, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру үшін өзге де тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу көзделеді. |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жобалық кезең |
||
|
2023 жыл |
2024жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
Мемлекеттік қызметшілердің саны |
дана |
68 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
Техникалық қызметкерлер |
дана |
37 |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жобалық кезең |
||
|
2023жыл |
2024жыл |
2025жыл |
2026жыл |
2027жыл |
||
|
120 001 015 |
мың теңге |
1 550 536,6 |
1 855 789,1 |
1 655 057 |
1 520 180 |
1 564 239 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың теңге |
1 550 536,6 |
1 855 789,1 |
1 655 057 |
1 520 180 |
1 564 239 |
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы |
011 «Республикалық бюджет есебінен» |
|
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға_________ |
|
|
ағымдағы |
|
|
ағымдағы/дамыту
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): |
Бағдарламада жергілікті бюджеттен еңбекақы төлеу қорына арналған шығыстар, іссапар шығындары, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру үшін өзге де тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу көзделеді. |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жобалық кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
Техникалық қызметкерлер |
дана |
0 |
39 |
39 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жобалық кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
120 001 011 |
мың теңге |
0 |
50 |
59 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиынтығы |
мың теңге |
0 |
50 |
59 |
0 |
0 |
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
120 «Абай облысы әкімінің аппараты» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2025-2027 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 009 - Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу
Бюджеттік бағдарламаның басшысы : А. Жакупова - Абай облысы әкімі аппаратының басшысының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
2."Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының конституциялық заңы;
3."Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы;
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – облыстық
мазмұнына қарай - мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру тәсіліне қарай– жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу.
Бюджетті бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу, ұйымдастыру барысында, материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз етуді орындау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлауды материалдық-техникалық қамтамасыз ету, сайлау комиссиялары мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу, кандидаттардың шығыстары және әкімдерінің сайлауын өткізуге байланысты басқа да шығыстар.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2023 жыл |
Ағымдағы жыл жоспары 2025 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
||||||||
|
120 009 |
мың теңге |
312 520,1 |
251 634 |
290 000 |
304 500 |
304 500 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
312 520,1 |
251 634 |
290 000 |
304 500 |
304 500 |
||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Өткізілген сайлау саны |
Сайлау |
51 |
33 |
36 |
36 |
36 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 " Жергілікті бюджет есебінен""
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: әкімдер сайлауын өткізуге арналған шығыстарды жүзеге асыру
Ағымдағы / даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : Сайлау комиссиялары мүшелерінің жалақысы,көлік шығыстары, бұқаралық ақпарат құралдарында жарықтандыру, байланыс қызметтері,полиграфиялық шығыстар, кеңсе және шаруашылық тауарлары, ұрандар,плакаттар, мемлекеттік рәміздерге, үй-жайларды жалға алуға, әкімге кандидаттар туралы ақпараттық плакаттар дайындауға арналған шығыстарға арналған материалдар, сайлау комиссияларының үй-жайында және дауыс беру пунктінде орналастырылады.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2023 жыл |
Ағымдағы жыл жоспары 2024 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||||||||
|
120 009 015 |
мың теңге |
312 520,1 |
211 662 |
290 000 |
304 500 |
304 500 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
312 520,1 |
211 662 |
290 000 |
304 500 |
304 500 |
||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Өткізілген сайлау саны |
Сайлау |
51 |
31 |
51 |
51 |
51 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен"
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: әкімдер сайлауын өткізуге арналған шығыстарды жүзеге асыру
Ағымдағы / даму: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) : Сайлау комиссиялары мүшелерінің жалақысы,көлік шығыстары, бұқаралық ақпарат құралдарында жарықтандыру, байланыс қызметтері,полиграфиялық шығыстар, кеңсе және шаруашылық тауарлары, ұрандар,плакаттар, мемлекеттік рәміздерге, үй-жайларды жалға алуға, әкімге кандидаттар туралы ақпараттық плакаттар дайындауға арналған шығыстарға арналған материалдар, сайлау комиссияларының үй-жайында және дауыс беру пунктінде орналастырылады.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2023 жыл |
Ағымдағы жыл жоспары 2024 жыл |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||||||||
|
120 009 011 |
мың теңге |
0 |
39 972 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
0 |
39 972 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Өткізілген сайлау саны |
Сайлау |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
|
|
120 – Облыс әкімінің аппараты |
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы |
|
2025-2027 жылдарға арналған |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 019 «Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Абай облысы әкімі аппаратының басшысының м.а. – А. Жакупова
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 54-бабы, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабының 1-тармармағы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы. «2025-2027 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Абай облысы мәслихатының 2024 жылғы 13 желтоқсандағы № 23/154-VIІI шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Облыстық________________________________________________________________
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету______________________________________________
Мазмұнына байланысты
Бөлінетін бюджеттік бағдарлама_______________________________________________
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама______________________________________________
Ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды ұйымдастырады және оқытуды жүргізеді.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі (міндеті): Мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, Премьер-Министрінің, оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі мен Премьер-Министрі Кеңсесінің актілері мен тапсырмаларын, облыс әкімдігі мен әкімінің нормативтік-құқықтық актілерін, облыс әкімінің, оның орынбасарларының және облыс әкімі аппараты басшысының тапсырмаларын уақытылы және сапалы орындауын қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды ұйымдастырады және оқытуды жүргізеді.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
5 848 |
22 164 |
33 201 |
35 525 |
37 301 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
5 848 |
22 164 |
33 201 |
35 525 |
37 301 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Сайлау процесіне қатысушыларды оқытуды ұйымдастырады және оқытуды жүргізеді.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Сайлау комиссиясының мүшелерін электральді оқытудағы саны |
саны |
544 |
3 328 |
2 030 |
2 215 |
2 325 |
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
120 «Абай облысы әкімінің аппараты» ММ
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2025-2027 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 113 «Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы А. Жакупова Абай облысының әкімінің аппарат басшысының м.а.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты облыстық
мазмұнына байланысты трансферттерді бөлу
іске асыру әдісіне байланысты жеке
ағымдағы/даму- даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Бюджет қаражатын мақсатты пайдалану.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: қаржыландыру нысаналы трансфертты.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті атқарушы органдардың жекелеген шығыстарды қаржыландыру тиімділігін қамтамасыз ету үшін, облыстық бюджетте бекітілген сомалар шегінде облыстық бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге аударылатын шығыстар
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2023 |
Ағымдағы жылдың жоспары 2024 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
120 113 |
мың теңге |
33 813 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
33 813 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
есептік 2023 |
Ағымдағы жылдың жоспары 2024 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
Нысаналы трансферттерды қаржыландыру |
аудан |
2 |
1 |
1 |
1
|
1 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды: 015- жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты- облыстық
мазмұнына байланысты- трансферттерді бөлу.
іске асыру әдісіне байланысты- жеке
ағымдағы / даму-даму
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті атқарушы органдардың жекелеген шығыстарды қаржыландыру тиімділігін қамтамасыз ету үшін, облыстық бюджетте бекітілген сомалар шегінде облыстық бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге аударылатын шығыстар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
есептік 2023 |
Ағымдағы жылдың жоспары 2024 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
Нысаналы трансферттерды қаржыландыру |
аудан |
2 |
1 |
1 |
1
|
1 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл 2023 |
Ағымдағы жылдың жоспары 2024 |
Жоспарлы кезең |
||
|
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
120 113 015 |
мың теңге |
33 813 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
33 813 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |