В соответствии с решением Жарминского районного маслихата от 5 января 2025 года №20/394-VIII утверждены основные характеристики бюджета Шалабайского сельского округа на 2025 год:
Бюджет учреждения на 2025 год составил 44 586 000,00 тыс. тенге, из которых освоено 27 275 267,90 тыс. тенге, неосвоенные средства составили 17 310 732,10 тыс. тенге.
В том числе: в государственном учреждении по штатному расписанию числятся 4 государственных служащих и 3,75 штатных единицы обслуживающего персонала.
1) Доходы – 42 602,0 тыс. тенге, в том числе:
Налоговые поступления – 14 456,0 тыс. тенге;
Поступления текущих целевых трансфертов – 10 221,0 тыс. тенге;
Субвенции из районного бюджета – 17 925,0 тыс. тенге.
2) Расходы – 44 586,0 тыс. тенге.
Исполнение доходной части бюджета (на 01.08.2025)
Доходы по налоговым поступлениям исполнены на 59,0% (по плану – 14 456,0 тыс. тенге, фактически – 8 425,7 тыс. тенге).
В том числе:
Налог на транспорт с физических лиц – 132% (перевыполнение на 830,0 тыс. тенге: план – 2 622,0, факт – 3 452,0). Перевыполнение связано с погашением задолженности прошлых лет и ростом автопарка.
Налог на транспорт с юридических лиц – 109% (перевыполнение на 46,0 тыс. тенге: план – 497,0, факт – 543,0). Рост поступлений связан с увеличением числа автомобилей.
Налог на имущество – 53% (недовыполнение на 39,0 тыс. тенге: план – 84,0, факт – 45,0). Недовыполнение связано с тем, что срок уплаты еще не наступил.
Земельный налог – 47% (недовыполнение на 1 977,0 тыс. тенге: план – 3 725,0, факт – 1 745,0). Недовыполнение связано с тем, что срок уплаты еще не наступил.
Подоходный налог с физических лиц – 36% (недовыполнение на 459,0 тыс. тенге: план – 710,0, факт – 251,0). Недовыполнение связано с тем, что срок уплаты еще не наступил.
Единый земельный налог– 246% (перевыполнение на 70,0 тыс. тенге: план – 48,0, факт – 118,0). Рост поступлений связан с налогами от крестьянских хозяйств.
Плата за пользование земельными участками – 34% (недовыполнение на 4 499,0 тыс. тенге: план – 6 770,0, факт – 2 271,0). Недовыполнение связано с тем, что предприятия имеют срок уплаты до конца года.
Дополнительно поступили:
От продажи земельных участков – 33,7 тыс. тенге (вне плана);
От продажи права аренды земельных участков – 150,0 тыс. тенге (вне плана).
Освоение бюджета (по состоянию на 01.08.2025)
Общий объем – 44 586 000,00 тыс. тенге, освоено – 27 275 267,90 тыс. тенге, неосвоенные средства – 17 310 732,10 тыс. тенге.
За счет местного бюджета (001015):
Заработная плата – 12 358,0 тыс. тг, выплачено 7 430,3 тыс. тг;
Доплаты и премии – 2 360,0 тыс. тг, выплачено 2 359,2 тыс. тг;
Компенсационные выплаты – 2 130,0 тыс. тг, выплачено 1 723,4 тыс. тг;
Социальный налог – 711,0 тыс. тг, перечислено 536,4 тыс. тг;
Взносы в госфонд соцстрахования – 604,0 тыс. тг, перечислено 399,7 тыс. тг;
Обязательное медстрахование – 434,0 тыс. тг, перечислено 284,9 тыс. тг;
Оплата труда техперсонала – 6 950,0 тыс. тг, выплачено 5 060,0 тыс. тг;
Налоги и взносы работодателя по техперсоналу – 1 014,0 тыс. тг, уплачено 600,0 тыс. тг;
Командировочные расходы – 148,0 тыс. тг, освоено 94,3 тыс. тг;
ГСМ – 662,0 тыс. тг, освоено 661,7 тыс. тг;
Коммунальные услуги – 1 927,0 тыс. тг, освоено 1 926,9 тыс. тг;
Связь – 449,0 тыс. тг, освоено 111,1 тыс. тг;
Информатизация – 1 631,0 тыс. тг, освоено 903,3 тыс. тг;
Прочие услуги – 1 874,3 тыс. тг, освоено 362,1 тыс. тг;
Командировки госслужащих – 804,0 тыс. тг, освоено 802,8 тыс. тг;
Прочие текущие расходы – 8,0 тыс. тг, освоено 7,8 тыс. тг.
За счет республиканского бюджета (001011):
Оплата труда техперсонала – 20,0 тыс. тг, выплачено 8,8 тыс. тг;
Взносы работодателя по техперсоналу – 20,0 тыс. тг, уплачено 3,3 тыс. тг.
За счет областного бюджета (001028):
Обязательные пенсионные взносы работодателя – 441,0 тыс. тг, выплачено 135,7 тыс. тг;
Дополнительные взносы работодателя – 120,0 тыс. тг, выплачено 37,3 тыс. тг.
За счет районного бюджета (001029):
Коммунальные услуги – 4 800,0 тыс. тг.
Освещение улиц населённых пунктов (008029):
Прочие услуги – 3 900,0 тыс. тг, освоено 2 400,0 тыс. тг (услуги по установке систем уличного освещения).
Содержание автодорог местного значения (013029):
Прочие услуги – 920,0 тыс. тг, освоено 920,0 тыс. тг.
Возврат неиспользованных целевых трансфертов (048015):
Возвращено – 2,7 тыс. тг.