| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 01.03.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| Поступления | 159 290,0 | 159 290,0 | 159 290,5 | 4 454,5 | 9 710,2 | 218,0 | 6,1 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 8 786,0 | 8 786,0 | 8 786,0 | 621,0 | 2 175,7 | 350,4 | 24,8 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 295,1 | 0,0 | 73,8 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 295,1 | 0,0 | 73,8 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 295,1 | 0,0 | 73,8 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 4 636,0 | 4 636,0 | 4 636,0 | 286,0 | 992,0 | 346,8 | 21,4 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 2 106,0 | 2 106,0 | 2 106,0 | 0,0 | 859,7 | 0,0 | 40,8 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 2 106,0 | 2 106,0 | 2 106,0 | 0,0 | 859,7 | 0,0 | 40,8 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 2 396,0 | 2 396,0 | 2 396,0 | 270,0 | 123,3 | 45,7 | 5,1 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 976,0 | 1 976,0 | 1 976,0 | 270,0 | 123,3 | 45,7 | 6,2 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 16,0 | 9,0 | 56,1 | 13,8 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 16,0 | 9,0 | 56,1 | 13,8 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 335,0 | 888,7 | 265,3 | 23,7 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 335,0 | 888,7 | 265,3 | 23,7 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 335,0 | 888,7 | 265,3 | 23,7 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 150 504,0 | 150 504,0 | 150 504,0 | 3 833,0 | 3 833,0 | 100,0 | 2,5 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 150 504,0 | 150 504,0 | 150 504,0 | 3 833,0 | 3 833,0 | 100,0 | 2,5 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 150 504,0 | 150 504,0 | 150 504,0 | 3 833,0 | 3 833,0 | 100,0 | 2,5 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 127 818,0 | 127 818,0 | 127 818,0 | 31,0 | 31,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 22 686,0 | 22 686,0 | 22 686,0 | 3 802,0 | 3 802,0 | 100,0 | 16,8 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1 941,5 | 388 301,9 | 388 301,9 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1 941,5 | 388 301,9 | 388 301,9 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1 941,5 | 388 301,9 | 388 301,9 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1 941,5 | 388 301,9 | 388 301,9 | |||||||||
| Расходы | 159 290,0 | 159 290,0 | 159 290,5 | 4 454,5 | 159 290,5 | 0,0 | -1 620,5 | 1 620,5 | 36,4 | 1,0 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 31 797,0 | 31 797,0 | 31 797,0 | 4 454,0 | 31 797,0 | 0,0 | -1 620,5 | 1 620,5 | 36,4 | 5,1 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 797,0 | 31 797,0 | 31 797,0 | 4 454,0 | 31 797,0 | 0,0 | -1 620,5 | 1 620,5 | 36,4 | 5,1 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 797,0 | 31 797,0 | 31 797,0 | 4 454,0 | 31 797,0 | 0,0 | -1 620,5 | 1 620,5 | 36,4 | 5,1 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 797,0 | 31 797,0 | 31 797,0 | 4 454,0 | 31 797,0 | 0,0 | -1 620,5 | 1 620,5 | 36,4 | 5,1 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 8,0 | 50,0 | 0,0 | -2,5 | 2,5 | 31,8 | 5,1 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 8,0 | 50,0 | 0,0 | -2,5 | 2,5 | 31,8 | 5,1 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 8,0 | 50,0 | 0,0 | -2,5 | 2,5 | 31,8 | 5,1 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 31 472,0 | 31 472,0 | 31 472,0 | 4 423,0 | 31 472,0 | 0,0 | -1 618,0 | 1 618,0 | 36,6 | 5,1 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 17 980,0 | 17 917,0 | 17 917,0 | 2 488,0 | 17 917,0 | 0,0 | -900,0 | 900,0 | 36,2 | 5,0 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 15 577,0 | 15 313,0 | 15 313,0 | 1 936,0 | 15 313,0 | 0,0 | -900,0 | 900,0 | 46,5 | 5,9 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 403,0 | 2 604,0 | 2 604,0 | 552,0 | 2 604,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 2 041,0 | 1 915,0 | 1 915,0 | 210,0 | 1 915,0 | 0,0 | -168,0 | 168,0 | 80,0 | 8,8 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 919,0 | 862,0 | 862,0 | 97,0 | 862,0 | 0,0 | -77,0 | 77,0 | 79,4 | 8,9 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 556,0 | 523,0 | 523,0 | 59,0 | 523,0 | 0,0 | -46,0 | 46,0 | 78,0 | 8,8 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 539,0 | 503,0 | 503,0 | 54,0 | 503,0 | 0,0 | -45,0 | 45,0 | 83,3 | 8,9 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 6 028,0 | 6 169,0 | 6 169,0 | 1 268,0 | 6 169,0 | 0,0 | -550,0 | 550,0 | 43,4 | 8,9 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 5 372,0 | 5 478,0 | 5 478,0 | 1 123,0 | 5 478,0 | 0,0 | -495,0 | 495,0 | 44,1 | 9,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 656,0 | 691,0 | 691,0 | 145,0 | 691,0 | 0,0 | -55,0 | 55,0 | 37,9 | 8,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 1 107,0 | 1 107,0 | 1 107,0 | 0,0 | 1 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 | 662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 0,0 | 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 4 221,0 | 4 269,0 | 4 269,0 | 457,0 | 4 269,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1 254,0 | 1 254,0 | 1 254,0 | 0,0 | 1 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 442,0 | 397,0 | 397,0 | 0,0 | 397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 398,0 | 1 399,0 | 1 399,0 | 235,0 | 1 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 127,0 | 1 219,0 | 1 219,0 | 222,0 | 1 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 23,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 23,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 23,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 249,0 | 3 249,0 | 3 249,0 | 0,0 | 3 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 249,0 | 3 249,0 | 3 249,0 | 0,0 | 3 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 249,0 | 3 249,0 | 3 249,0 | 0,0 | 3 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 149,0 | 2 149,0 | 2 149,0 | 0,0 | 2 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 2 149,0 | 2 149,0 | 2 149,0 | 0,0 | 2 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 149,0 | 2 149,0 | 2 149,0 | 0,0 | 2 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 149,0 | 2 149,0 | 2 149,0 | 0,0 | 2 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 124 244,0 | 124 244,0 | 124 244,0 | 0,0 | 124 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 9 | Прочие | 124 244,0 | 124 244,0 | 124 244,0 | 0,0 | 124 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 124 244,0 | 124 244,0 | 124 244,0 | 0,0 | 124 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 124 244,0 | 124 244,0 | 124 244,0 | 0,0 | 124 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 124 244,0 | 124 244,0 | 124 244,0 | 0,0 | 124 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 124 244,0 | 124 244,0 | 124 244,0 | 0,0 | 124 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 124 244,0 | 124 244,0 | 124 244,0 | 0,0 | 124 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||