| Приложение 11 | |||||||||||||||||
| к Правилам составления и | |||||||||||||||||
| представления бюджетной | |||||||||||||||||
| отчетности государственными | |||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | |||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | |||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | |||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | |||||||||||||||||
| Республики Казахстан | |||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | |||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||||
| на 28.02.2024 года | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| Поступления | 25 886,0 | 25 886,0 | 25 887,1 | 3 571,1 | 4 667,2 | 130,7 | 18,0 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 90,0 | 451,6 | 501,7 | 15,1 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 45,0 | 37,7 | 83,8 | 3,8 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 45,0 | 37,7 | 83,8 | 3,8 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 45,0 | 37,7 | 83,8 | 3,8 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 45,0 | 75,3 | 167,4 | 4,9 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 57,4 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 57,4 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 1 292,0 | 1 292,0 | 1 292,0 | 45,0 | 55,2 | 122,6 | 4,3 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 292,0 | 1 292,0 | 1 292,0 | 45,0 | 55,2 | 122,6 | 4,3 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 8,7 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 8,7 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 0,0 | 338,5 | 0,0 | 72,0 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 0,0 | 338,5 | 0,0 | 72,0 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 0,0 | 338,5 | 0,0 | 72,0 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Продажа земли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 22 886,0 | 22 886,0 | 22 886,0 | 3 480,0 | 3 466,0 | 99,6 | 15,1 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 886,0 | 22 886,0 | 22 886,0 | 3 480,0 | 3 466,0 | 99,6 | 15,1 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22 886,0 | 22 886,0 | 22 886,0 | 3 480,0 | 3 466,0 | 99,6 | 15,1 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 2 567,0 | 2 567,0 | 2 567,0 | 21,0 | 7,0 | 33,3 | 0,3 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 20 319,0 | 20 319,0 | 20 319,0 | 3 459,0 | 3 459,0 | 100,0 | 17,0 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 736,2 | 66 923,2 | 66 923,2 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 736,2 | 66 923,2 | 66 923,2 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 736,2 | 66 923,2 | 66 923,2 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 736,2 | 66 923,2 | 66 923,2 | |||||||||
| Расходы | 25 886,0 | 25 886,0 | 25 887,1 | 3 571,1 | 25 887,1 | 0,0 | -1 234,1 | 1 234,1 | 34,6 | 4,8 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 23 546,0 | 23 546,0 | 23 546,0 | 3 570,0 | 23 546,0 | 0,0 | -1 234,1 | 1 234,1 | 34,6 | 5,2 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23 546,0 | 23 546,0 | 23 546,0 | 3 570,0 | 23 546,0 | 0,0 | -1 234,1 | 1 234,1 | 34,6 | 5,2 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 546,0 | 23 546,0 | 23 546,0 | 3 570,0 | 23 546,0 | 0,0 | -1 234,1 | 1 234,1 | 34,6 | 5,2 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 546,0 | 23 546,0 | 23 546,0 | 3 570,0 | 23 546,0 | 0,0 | -1 234,1 | 1 234,1 | 34,6 | 5,2 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 7,0 | 50,0 | 0,0 | -2,0 | 2,0 | 28,1 | 3,9 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 7,0 | 50,0 | 0,0 | -2,0 | 2,0 | 28,1 | 3,9 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 7,0 | 50,0 | 0,0 | -2,0 | 2,0 | 28,1 | 3,9 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 23 319,0 | 23 319,0 | 23 319,0 | 3 549,0 | 23 319,0 | 0,0 | -1 232,1 | 1 232,1 | 34,7 | 5,3 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 11 353,0 | 11 528,0 | 11 528,0 | 1 361,0 | 11 528,0 | 0,0 | -593,0 | 593,0 | 43,6 | 5,1 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 9 759,0 | 9 934,0 | 9 934,0 | 1 361,0 | 9 934,0 | 0,0 | -593,0 | 593,0 | 43,6 | 6,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 594,0 | 1 594,0 | 1 594,0 | 0,0 | 1 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 300,0 | 1 268,0 | 1 268,0 | 160,0 | 1 268,0 | 0,0 | -96,0 | 96,0 | 60,0 | 7,6 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 581,0 | 568,0 | 568,0 | 75,0 | 568,0 | 0,0 | -44,0 | 44,0 | 58,7 | 7,7 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 351,0 | 343,0 | 343,0 | 42,0 | 343,0 | 0,0 | -25,0 | 25,0 | 59,5 | 7,3 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 341,0 | 330,0 | 330,0 | 43,0 | 330,0 | 0,0 | -27,0 | 27,0 | 62,8 | 8,2 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 5 557,0 | 5 582,0 | 5 582,0 | 1 115,0 | 5 582,0 | 0,0 | -543,1 | 543,1 | 48,7 | 9,7 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 4 957,0 | 4 980,0 | 4 980,0 | 983,0 | 4 980,0 | 0,0 | -480,0 | 480,0 | 48,8 | 9,6 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 600,0 | 602,0 | 602,0 | 132,0 | 602,0 | 0,0 | -63,1 | 63,1 | 47,8 | 10,5 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 1 153,0 | 1 075,0 | 1 075,0 | 679,0 | 1 075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 862,0 | 857,0 | 857,0 | 662,0 | 857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 291,0 | 218,0 | 218,0 | 17,0 | 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 3 235,0 | 3 145,0 | 3 145,0 | 234,0 | 3 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 1 399,0 | 1 399,0 | 1 399,0 | 234,0 | 1 399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 637,0 | 1 547,0 | 1 547,0 | 0,0 | 1 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 0,0 | 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 0,0 | 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 14,0 | 177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 177,0 | 169,0 | 169,0 | 6,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 177,0 | 169,0 | 169,0 | 6,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 340,0 | 2 340,0 | 2 340,0 | 0,0 | 2 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 340,0 | 2 340,0 | 2 340,0 | 0,0 | 2 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 340,0 | 2 340,0 | 2 340,0 | 0,0 | 2 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 340,0 | 1 340,0 | 1 340,0 | 0,0 | 1 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 340,0 | 1 340,0 | 1 340,0 | 0,0 | 1 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 340,0 | 1 340,0 | 1 340,0 | 0,0 | 1 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 340,0 | 1 340,0 | 1 340,0 | 0,0 | 1 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||