Гражданский бюджет Урджарского района на 2025-2027 годы.

Коды бюджетной классификации

Наименование

Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год

Уточненный бюджет на отчетный финансовый год

Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год

1

2

3

4

5

I. ДОХОДЫ

8 212 845,0

8 212 845,0

8 212 845,0

1

Налоговые поступления

3 009 049,0

3 009 049,0

3 009 049,0

2

Неналоговые поступления

33 297,0

33 297,0

33 297,0

3

Поступления от продажи основного капитала

8 400,0

8 400,0

8 400,0

4

Поступления трансфертов

5 039 303,0

5 039 303,0

5 039 303,0

II. ЗАТРАТЫ

8 212 845,0

8 212 845,0

8 212 845,0

01

Государственные услуги общего характера

1 478 942,0

1 478 942,0

1 478 942,0

02

Оборона

28 414,0

28 414,0

28 414,0

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

10 000,0

10 000,0

10 000,0

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

1 417 822,0

1 417 822,0

1 417 822,0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 479 244,0

2 479 244,0

2 479 244,0

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

772 754,0

772 754,0

772 754,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

66 768,0

66 768,0

66 768,0

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

171 180,0

171 180,0

171 180,0

12

Транспорт и коммуникации

679 446,0

679 446,0

679 446,0

13

Прочие

678 095,0

678 095,0

678 095,0

14

Обслуживание долга

34 502,0

34 502,0

34 502,0

15

Трансферты

128 166,0

128 166,0

128 166,0

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

50 212,0

50 212,0

50 212,0

Бюджетные кредиты

86 504,0

86 504,0

86 504,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

86 504,0

86 504,0

86 504,0

Погашение бюджетных кредитов

36 292,0

36 292,0

36 292,0

5

Погашение бюджетных кредитов

36 292,0

36 292,0

36 292,0

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

144 716,0

144 716,0

144 716,0

Приобретение финансовых активов

144 716,0

144 716,0

144 716,0

13

Прочие

144 716,0

144 716,0

144 716,0

Поступления от продажи финансовых активов государства

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-50 212,0

-50 212,0

-50 212,0

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

50 212,0

50 212,0

50 212,0

Поступление займов

86 504,0

86 504,0

86 504,0

7

Поступления займов

86 504,0

86 504,0

86 504,0

Погашение займов

36 292,0

36 292,0

36 292,0

16

Погашение займов

36 292,0

36 292,0

36 292,0

Используемые остатки бюджетных средств

0,0

0,0

0,0

Справочно: Остатки бюджетных средств

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

Сведения о количестве и причинах произведенных корректировок   районного бюджета по состоянию на 1 января 2025 года 

№

Кол-во

Дата и номер проведения сессии маслихата

     причина  произведенных корректировок  (в соответствии со статьей Бюджетного кодекса)

1

1

№57 от 28.02.2024

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов (пп 5, пункта 4, ст 104 Бюджетного Кодекса РК)

2

1

№129 от 22.04.2024

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

3

1

№183 от 15.07.2024

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

4

1

№203 от 05.09.2024

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

5

1

№234 от 11.10.2024

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

6

1

№263 от 20.11.2024

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

7

1

№277 от 06.12.2024

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

8

1

№283 от 18.12.2024

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

9

1

№288 от 24.12.2024

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

10

1

№297 от 30.12.2024

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

итого

10

Сведения о количестве и причинах произведенных уточнений районного бюджета  по состоянию на 1 января 2024 года

№

Кол-во

Дата и номер проведения сессии маслихата

      причина произведенных уточнений (с указанием по чьей инициативе произведено уточнение, депутатов маслихата или местного исполнительного органов в соответствии с Бюджетным кодексом).

1

1

№8-185/VIII от 22.12.2023

Утверждение районного бюджета на 2024-2026 годы  ( ст 73,75 Бюджетного Кодекса РК)

2

1

№14-256/VIII от 22.04.2024

Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета  (пункт 4  ст 106 Бюджетного Кодекса РК)

3

1

№15-293/VIII от 10.07.2024

Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета (пункт 5 ст 109 Бюджетного Кодекса РК) (распределение сумм по бюджетным программам)

4

1

№18-339/VIII от 20.09.2024

Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета  (пункт 4 ст 106 Бюджетного Кодекса РК)

5

1

№20-383/VIII от 25.11.2024

Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета  (пункт 5 ст 109 Бюджетного Кодекса РК)

итого

5

Территория

1 203,9 тыс. га.

Население на 01.01.2025г

41,2 тыс. чел.

Количество населенных пунктов

35

Плотность населения

3,4  чел. на кв.км.

Расстояние от райцентра до г. Семей

510 км.

Количество сельских и поселковых округов

16

Удельный вес национальностей на начало 2024* года:

 Казахи – 89,1 %

Русские – 7,6 %

  Татары – 0,4 %

 Немцы – 0,8 %

                             Узбеки – 0,1 %

Уйгуры – 0,3 %

Чеченцы – 0,2 %

*Данные по удельному весу нацсостава на 01.01.2025г  публикация 15.04.2025г.

Промышленность

1.

Объем промышленной продукции, млн. тенге 

3 261,4

2 644,4

3 589,2

171,7

281,8

114,8

2.

Введены в действие –

количество

рабочие места

-

-

-

-

-

3.

Расширение действующих производств –

количество                                                                          

рабочие места

-

-

-

-

-

4.

Объем обрабатывающей промышленности,  млн. тенге 

1618,0

1 263,3

1 510,5

72,8

139,1

99,8

5.

Объем горнодобывающей промышленности,  млн. тенге 

741,0

251,5

0,0

9,9

77,3

Сельское хозяйство

6.

Объем валовой продукции сельского хозяйства всего,

 млн. тенге

103 308,8

58 158,5

61 676,0

2 095,6

600,8

114,0

7.

Поголовье скота и птицы, голов

КРС - всего

83 018

63 566

-

29 883

60 520

в 2,02 раза

в т.ч. коровы

46 280

29 517

-

22 448

31 058

138,4

Овцы и козы

161 384

87 018

-

72 561

90 657

124,9

Свиньи

628

588

-

597

581

97,3

Лошади

38 542

15 308

-

15 789

16 789

106,4

Птица вся

135 066

92 018

-

95 876

82 880

86,4

8.

Производство животноводческой продукции, тонн

Скот и птица (в живом весе)

20 405,2

8720,8

235,0

322,5

137,2

Молоко

65 402,9

31 808,2

696,0

710,9

         102,1

Шерсть (в физическом весе)

433

222,6

-

-

Яйца, тыс. штук

20 299

10 769,7

489,4

440,5

          90,0

Посев сельскохозяйственных культур, гектаров

 9.

Вся посевная площадь

192 314,8

125 531,2

-

-

-

-

в т.ч. Зерновые культуры - всего

67 402,2

45 013,8

-

-

-

-

из них: зерновые колосовые

-

-

-

-

         кукуруза на зерно

4 126

3 310,1

-

-

-

-

         рис

-

-

-

-

-

Масличные всего

72 452,7

50 320,2

-

-

-

-

Картофель

2 354,9

270,8

-

-

-

-

Овощи

3 467,9

1 354,8

-

-

-

-

Бахчевые культуры

1 519,7

1 151

-

-

-

-

Кормовые культуры

46 670,9

22 712,6

-

-

-

-

Плоды и ягоды

725,9

-

-

-

-

-

Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тонн

10.

Зерновые культуры – всего*

112 270,8

90 329,3

-

-

-

-

в т.ч. зерновые колосовые

-

-

-

-

         кукуруза на зерно

9 444,5

14 249,9

-

-

-

-

         рис

-

-

-

-

-

-

Масличные всего

96 849,6

77 530,0

-

-

-

-

Картофель

60 082,5

6 987,4

-

-

-

-

Овощи

46 793,9

36 261,5

-

-

-

-

Бахчевые культуры

38 429,5

29 609,0

-

-

-

-

Плоды и ягоды

2 980,7

-

-

-

-

-

Малое предпринимательство

11.

Количество действующих субъектов

предпринимательства, единиц

6 368

4 286

4 433

6 436

4 282

66,5

численность работающих в них всего, человек*

9 147

6 152

-

-

-

-

объем произведенной продукции и оказанных услуг, млн. тенге**

80 733

46 722

-

-

-

-

платежи в госбюджет, млн. тенге

3 319,5

2 995,7

3 050,7

346,9

207,8

59,9

РБ

-

-

-

-

-

-

ОБ

-

-

-

-

-

-

Гор/рай бюджеты

3 319,5

 3 688,5

12.

Крупные предприятия (расписать крупные предприятия)

-

-

-

-

-

-

1. Крупных предприятии по району нет

-

-

-

-

-

-

Инвестиции

13.

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге

47 412,1

36 131,7

37 875,0

336,7

195,6

в 8,2 раза

республиканский бюджет

2 709,9

4 154,5

-

-

местный бюджет

7 386,1

2 629,9

-

10,7

собственные средства

12 777,1

5 546,3

336,7

139,9

41,5

кредиты банков

463,2

10,2

-

-

другие заемные средства

24 075,7

23 790,8

-

44,9

Жилье

14.

Ввод объектов жилья, площадь, тыс.кв.м.

15,0

10,6

10,0

0,152

0,234

153,9

15.

Объем строительных работ, млн. тенге

30 574,9

19 841,3

18 000,0

0,0

0,0

-

Торговля

16.

Розничная торговля, млн.тенге

17 632,3

13 626,2

14 450,6

1 714,7

1 293,2

100,2

17.

Оптовая торговля, млн.тенге

2 873,0

1 661,3

1 700,0

5,3

36,1

в 9,4 раза

18.

Объем оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, млн. тенге

40,6

Дороги

19.

Протяженность автодорог, км

965

498

498

498

республиканского значения, км

277

210

210

210

областного значения, км

204

-

-

-

районного значения, км

484

288

288

288

20.

Из общей протяженности автодороги с твердым покрытием, км

715

170,5

170,5

170,5

с гравийным и грунтовым покрытием, км

250

170,5

170,5

170,5

21.

Доля дорог в нормативном состоянии, %

80

-

-

-

в хорошем состоянии, %

30,5

-

-

-

в удовлетворительном состоянии, %

60,4

-

-

-

ЖКХ

22.

Протяженность водопроводных сетей, км

358,0

358,0

358,0

358,0

Износ сетей, %

77,0

77,0

77,0

77,0

Обеспеченность централизованным водоснабжением, %

77,1

77,1

77,1

77,1

город

-

-

-

-

село

77,1

77,1

77,1

77,1

Количество абонентов

5 609

5 609

5 609

5 609

23.

Количество теплоисточников (котельное, ТЭЦ)

2

2

2

2

Протяженность тепловых сетей, км

1,7

1,7

1,7

1,7

требующие реконструкции

3

3

3

3

Износ сетей, %

87

87

87

87

Количество абонентов

-

-

-

-

24.

Протяженность электросетей, км

1 280,7

1 280,7

1 280,7

1 280,7

требующие ремонта

Износ сетей, %

96,52

96,52

96,52

96,52

25.

Всего улиц

374

374

374

374

В райцентре

102

102

102

102

-          освещенные

52

52

52

58

В других СНП

270

270

270

270

-          освещенные

102

116

102

116

Ветеринария

26.

Количество ветеринарных организаций

16

16

16

16

-          Ветеринарные станций

1

1

1

-          Ветеринарные пункты

15

15

15

15

27.

Скотомогильники

16

16

16

16

28.

Расколов

11

11

11

11

29.

Убойные пункты и площадки

3

3

3

3

Бюджет

30.

Поступление налогов в местный бюджет, млн. тенге

13 138,2

9 454,8

8 212,5

468,3

268,2

31.

Собственные доходы местного бюджета, млн. тенге

3 319,5

3 688,5

3 050,7

346,9

207,8

32.

Расходы бюджета, млн. тенге

13 260,5

9 410,6

8 212,8

238,0

190,8

33.

Субвенция, млн. тенге

1 121,3

937,7

822,8

53,7

50,0

34.

Трансферты всего, в т. Ч.

7 364,9

4 828,6

4 216,5

9,2

5,4

-          Нацфонд

-

-

-          РБ

-

-

-          ОБ

7 364,9

4 828,6

4 216,5

9,2

5,4

35.

Займы

72,4

843,5

86,5

0,0

0,0

Социальная защита

36.

Количество учреждений, единиц

3

3

3

3

-

Количество услугополучателей

31 234

32 615

2 305

1 087

47,1

Штатная численность

78

43,5

43,5

43,5

в т.ч. соцработники

37

27

27

27

37.

Среднемесячная заработная плата[1], тенге

266 796

281 089

271 185

281 089

38.

Уровень общей безработицы[2], %

5,3

4,5

4,6

4,5

97,8

39.

Создано рабочих мест, единиц

2 785

1 950

28,6

40.

Число получателей АСП, человек

3 599

2 379

2 878

44,6

Здравоохранение

41.

Количество учреждений, единиц

57

38

38

38

государственные

55

38

38

38

частные

Районная больница

2

1

1

1

ВА

25

16

16

16

МП

22

15

15

15

ФАП

9

6

6

6

Штатная численность

623

604

604

604

Число врачей, человек

156

89

89

89

Численность среднего медперсонала, чел

328

316

316

316

Численность младшего медперсонала, чел

85

98

98

98

Дефицит кадров, единиц

4

2

2

2

Образование

42.

Количество учреждений, единиц

140

90

90

90

государственные

137

89

89

89

частные

3

1

1

1

-

Штатная численность, единиц

2 053

1 281

1 281

1 281

43.

Общеобразовательные школы, ед.

51

33

33

33

государственные

51

33

33

33

частные

-

-

-

-

Численность детей в них, человек

11 567

6 651

6 651

6 651

Дефицит мест

-

-

-

-

Штатная численность, единиц

1 887

1 133

1 133

1 133

44.

Детские дошкольные, единиц

43

29

29

29

государственные

40

28

28

28

частные

3

1

1

1

Численность детей в них, человек

1 619

991

991

991

Охват детскими дошкольными учреждениями, %

87

93

93

93

Штатная численность, единиц

120

120

120

120

45.

Мини – центры, единиц

46

28

28

28

государственные

46

28

28

28

частные

-

-

-

-

Численность детей в них, человек

2 087

1 409

1 409

1 151

Штатная численность, единиц

46

28

28

28

46.

Количество компьютеров, штук

3 855

-

-

-

47.

Количество учащихся на 1 компьютер, чел.

3

-

-

-

Культура

48.

Количество учреждений, единиц

34

18

18

18

49.

Дома культуры, единиц

4

2

2

2

Штатная численность, единиц

97,75

77,5

77,5

77,5

50.

Клубы, в. Т. Ч.

15

9

9

9

- юр. Лица

-

-

-

-

- филиалы

-

-

-

-

Штатная численность, единиц

67,25

45

45

45

51.

Библиотеки, в. Т. Ч.

11

5

5

5

- юр. Лица

-

-

-

-

- филиалы

-

-

-

-

Штатная численность, единиц

25

16

16

16

52.

Музеи, в. т. т.

3

1

1

1

- юр. Лица

-

-

-

-

- филиалы

2

1

-

-

Штатная численность, единиц

18

7

5

5

53.

Памятники, единиц

26

24

24

24

- республиканского значения

6

4

4

4

- местного значения

20

20

20

20

54.

Архивы, единиц

1

1

1

1

Штатная численность, единиц

15

15

15

15

Спорт

55.

Количество объектов, единиц

57

34

34

34

ДЮСШ, единиц

1

1

1

1

Спортивные комплексы, единиц

-

-

-

-

ФОКи, единиц

-

-

-

-

Спортивные модули, единиц

4

3

3

3

Бассейны, единиц

1

1

1

1

Стадионы, единиц

Спортзалы при школах, единиц

51

29

29

29

Коды

Наименование

2024 год

утвержденный

I. Доходы

8 212 845,0

НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 009 049,0

НЕ НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

33 297,0

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

8 400,0

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

5 039 303,0

II. ЗАТРАТЫ

8 212 845,0