Үржар ауданының 2025-2027 жылдарға арналған азаматтық бюджеті

Коды

Атауы

Бекітілген бюджет

Нақтыланған бюджет

Түзетілген бюджет

1

2

3

4

5

I. Кірістер

8 212 845,0

8 212 845,0

8 212 845,0

1

Салықтық түсімдер

3 009 049,0

3 009 049,0

3 009 049,0

2

Салықтық емес түсімдер

33 297,0

33 297,0

33 297,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8 400,0

8 400,0

8 400,0

4

Трансферттер түсімі

5 039 303,0

5 039 303,0

5 039 303,0

II. Шығыстар

8 212 845,0

8 212 845,0

8 212 845,0

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 478 942,0

1 478 942,0

1 478 942,0

02

Қорғаныс

28 414,0

28 414,0

28 414,0

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

10 000,0

10 000,0

10 000,0

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 417 822,0

1 417 822,0

1 417 822,0

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 479 244,0

2 479 244,0

2 479 244,0

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

772 754,0

772 754,0

772 754,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

66 768,0

66 768,0

66 768,0

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

171 180,0

171 180,0

171 180,0

12

Көлiк және коммуникация

679 446,0

679 446,0

679 446,0

13

Басқалар

678 095,0

678 095,0

678 095,0

14

Борышқа қызмет көрсету

34 502,0

34 502,0

34 502,0

15

Трансферттер

128 166,0

128 166,0

128 166,0

III. Таза бюджеттік кредиттеу

50 212,0

50 212,0

50 212,0

бюджеттік кредиттеу

86 504,0

86 504,0

86 504,0

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

86 504,0

86 504,0

86 504,0

БЮДЖЕТТІК КАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

36 292,0

36 292,0

36 292,0

5

БЮДЖЕТТІК КАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

36 292,0

36 292,0

36 292,0

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

144 716,0

144 716,0

144 716,0

V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРФИЦИТІ)

-50 212,0

-50 212,0

-50 212,0

VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

50 212,0

50 212,0

50 212,0

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ

86 504,0

86 504,0

86 504,0

7

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ

86 504,0

86 504,0

86 504,0

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІН ӨТЕУ

36 292,0

36 292,0

36 292,0

16

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІН ӨТЕУ

36 292,0

36 292,0

36 292,0

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН БЮДЖЕТ ҚАЛДЫРЫ

0,0

0,0

0,0

Анықтама:

Қалған бюджет қаражаты

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

2023 жылдың қорытындысы бойынша аудан бюджеті толықтырулар енгізілуінің есебі мен себебі.

Территория

1 203,9 мың га.

Халық саны  01.01.2025ж

41,2 мың адам

Елді мекендердің саны

35

Орналасу тығыздығы

3,4  адам 1 кв.км.

Аудан орталығынан Семей қаласына дейінгі қашықтық

510 км.

16

2024 жылғы этникалық құрам:

Қазақ – 89,1 %

Орыс – 7,6 %

Татар – 0,4 %

Неміс – 0,8 %

Өзбек – 0,1 %

Ұйғыр – 0,3 %

Шешен – 0,2 %

Өнеркәсіп

1.

Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн. теңге 

3 261,4

2 644,4

3589,2

171,7

281,8

114,8

2.

Өңдеу өнеркәсібінің көлемі, млн. теңге 

1618,0

1 263,3

1510,5

72,8

139,1

99,8

3.

Тау-кен өнеркәсібінің көлемі, млн.теңге

741,0

251,5

0,0

0,0

9,9

77,3

Ауыл шаруашылығы

4.

Жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі, млн. теңге

103 308,8

58 158,5

61 676,0

2 095,6

600,8

114,0

5.

Мал және құс саны,  бас

ІҚМ - барлығы

83 018

63 566

-

29 883

60 520

2,2 есе

Соның ішінде: сиырлар

46 280

29 517

-

22 448

31 058

138,4 %

Қой мен ешкі

161 384

87 018

-

72 561

90 657

124,9 %

Шошқа

628

588

-

597

581

97,3 %

Жылқы

38 542

15 308

-

15 789

16 789

106,4 %

Үй құстары

135 066

92018

-

95 876

82 880

86,4 %

6.

Малшаруашылығы өнімдерін өндіру, тонна

Мал мен құс (тірі салмақ бойынша)

20 405,2

8720,8

-

235,0

322,5

137,2 %

Сүт

65 402,9

31 808,2

-

696,0

710,9

   102,1 %

Жүн (физикалық салмақта)

433

222,6

-

-

-

Жұмыртқа, мың дана

20 299

10 769,7

-

489,4

440,5

     90,0 %

Ауыл шаруашылығы дақылдарын егу, гектар

 7.

Барлық егіс алаңы

192 314,8

125 531,2

-

-

-

-

Соның ішінде: дәнді дақылдар - барлығы

67 402,2

45 013,8

-

-

-

-

Оның ішінде: дәнді дақылдар (көпжылдық астық дақылдары)

-

 дәнді жүгері

4 126

3 310,1

-

 күріш

-

-

-

-

Майлы дақылдар - барлығы

72 452,7

50 320,2

-

Картоп

2 354,9

270,8

-

Көкөніс

3 467,9

1 354,8

-

Бақша дақылдары

1 519,7

1 151,0

-

Қоректік дақылдар

46 670,9

22 712,6

-

Ауыл шаруашылығы дақылдарының жалпы жиыны, тонна

8.

Дәнді дақылдар - барлығы

112 270,8

90 329,3

-

оның ішінде: дәнді дақылдар (көпжылдық астық дақылдары)

Дәндік жүгері

9 444,5

14 249,9

-

күріш

-

-

-

Майлы дақылдар - барлығы

96 849,6

77 530,0

-

Картоп

60 082,5

6 987,4

-

-

Көкөніс

49 793,9

36 261,5

-

-

Бақша дақылдары

38 429,5

29 609,0

-

-

Шағын кәсіпкерлік

9.

Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік субъектілерінің саны, бірлік

6 368

4 286

4433

6436

4282

66,5

Олардағы жұмыс істейтіндердің жалпы саны, адам *

9 147

6 152

-

-

Өндірілген өнім мен көрсетілген қызметтердің көлемі, млн. теңге.

80733

46 722,0

-

мемлекеттік бюджетке төлемдер, млн. тенге

3 319,5

 3 688,5

3 050,7

346,9

207,8

59,9

РБ

-

-

-

-

-

-

ОБ

-

-

-

-

-

-

Гор/рай бюджеты

3 319,5

 3 688,5

10.

Ірі кәсіпорындар

-

-

-

-

-

-

1.Аудан бойынша ірі кәсіпорындар жоқ

-

-

-

-

-

-

Инвестиция

11.

47 412,1

36 131,7

37 875,0

336,7

195,6

8,2 есе

республикалық бюджет

2 709,9

4 154,5

-

-

жергілікті бюджет

7 386,1

2 629,9

-

10,7

-

жеке қаражат

12 777,1

5 546,3

-

336,7

139,9

41,5

Банк кредиттері

463,2

10,2

-

-

24 075,7

23 790,8

-

44,9

-

Тұрғын үй

14.

Пайдалануға берілген тұрғын үйлер,

ауданы, кв.м.

15,0

10,6

10,0

0,152

0,234

153,9

15.

Құрылыс жұмыстарының көлемі млн. тенге

30 574,9

19 841,3

18 000,0

0,0

0,0

Сауда

16.

Бөлшек сауда, млн.тенге

17632,3

13 626,2

14 450,6

1714,7

1293,2

100,2

17.

Көтерме сауда, млн.тенге

2873,0

1661,3

1700,0

5,3

36,1

9,4 есе

Жолдар

19.

Жолдардың ұзындығы, км

965

498

-

498

498

277

210

-

210

210

204

-

-

аудандық маңызы, км

484

288

-

288

288

20.

681

715

-

170,5

170,5

284

250

-

170,5

170,5

21.

80

-

-

-

30,5

-

-

-

60,4

-

-

-

ТҮКШ

22.

358,0

358,0

-

358,0

358,0

77,0

77,0

-

77,0

77,0

77,1

77,1

-

77,1

77,1

қала

-

-

-

-

-

-

ауыл

77,1

77,1

77,1

77,1

Қолданушылар саны

5 609

5 609

-

5 609

5 609

23.

Жылу көздерінің саны (қазандық, ЖЭС)

2

2

2

2

-

Жылу желілерінің ұзындығы, км

қайта құруды талап етеді

1,7

1,7

-

1,7

1,7

Қайта жөндеуді қажет етеді

3

3

3

3

Желілердің тозуы, %

87

87

87

87

Қолданушылар саны

-

-

-

-

24.

Электр желілерінің ұзындығы, км

1 280,7

1 280,7

1 280,7

1 280,7

-

Жөндеуді қажет етеді

Желілердің тозуы, %

96,52

96,52

96,52

96,52

25.

Барлық көшелер саны

374

374

374

374

Аудан орталығында

102

102

102

102

-

-жарықтандырылған

52

52

52

52

Басқада ауылдық жерлерде

270

270

270

270

-

-жарықтандырылған

102

116

102

116

Ветеренария

26.

Ветеринариялық ұйымдардың саны

16

16

16

16

-         Ветеринарлық станциялар

1

1

-

1

-

-         Ветеринарнлық пунктер

15

15

-

15

15

-

27.

Мал қорымдары

16

16

-

16

16

-

28.

Расколы

11

11

-

11

11

29.

Мал сою орындары мен учаскелері

3

3

-

3

3

Бюджет

30.

Жергілікті бюджетке салықтардың түсуі, млн. тенге

13 138,2

9 454,8

8212,3

468,3

268,2

31.

Жергілікті бюджеттің меншікті кірістері,

млн. тенге

3 319,5

3 688,5

3050,7

346,9

207,8

32.

Бюджеттік шығындар, млн. тенге

13 260,5

9 410,6

8212,8

238,0

190,

33.

Субвенция, млн. тенге

1 121,3

937,7

822,8

53,7

50,0

34.

Трансферттер барлығы, соның ішінде

7 364,9

4 828,6

4216,5

9,2

5,4

-          Ұлттық қор

-

-

-

-

-

-

-          РБ

-

-

-

-

-

-

-          ОБ

7 364,9

4 828,6

4216,5

9,2

5,4

35.

Қарыздар

72,4

843,5

86,5

0,0

0,0

Әлеуметтік сала

36.

Мекемелер саны, бірлік

3

3

-

3

3

Қызметті алушылар саны

31 234

32 615

-

2305

1087

Жұмысшылар саны

78

43,5

-

43,5

43,5

Соның ішінде әлеуметтік қызметкерлер

37

27

-

27

27

37.

Орташа айлық жалақы, тенге

266 796

281 089

-

271175

281 089

38.

Жалпы жұмыссыздық деңгейі, %

5,3

4,5

-

4,6

4,5

97,8

39.

Құрылған жұмыс орындар, единиц

2 785

1 950

-

28,,6

40.

АӘК алушылар саны, адам

3 599

2 379

2878

44,6

Денсаулық сақтау

41.

Мекемелер саны, бірлік

57

38

57

38

мемлекеттік

55

38

55

38

жеке меншік

Аудандық аурухана

2

1

1

1

ДА

25

16

25

16

МО

22

15

22

15

ФАП

9

6

6

6

Жұмысшылар саны

623

604

-

623

604

Дәрігерлер, адам

156

89

156

89

Мейірбикелік персонал саны, адам

328

316

328

316

Кіші қызметкерлер саны, адам

85

98

98

98

Кадр тапшылығы, бірлік

4

2

2

2

Білім

42.

Мекемелер саны, бірлік

140

90

90

90

мемлекеттік

137

89

89

89

жеке меншік

3

1

1

1

-

Жұмысшалыр саны, бірлік

2 053

1 281

1 281

1 281

43.

Жалпы білім беретін мектептер, бірлік

51

33

33

33

мемлекеттік

51

33

33

33

жеке меншік

-

-

-

-

-

Балалар саны, адам

11 567

6 651

6 651

6 651

-

Орын тапшылығы

-

-

-

-

-

Жұмысшылар саны, бірлік

1 887

1 133

1 133

1 133

-

44.

Мектепке дейінгі даярлық, бірлік

43

29

29

29

-

мемлекеттік

40

28

28

28

-

жеке меншік

3

1

1

1

Балалар саны, адам

1 619

991

991

991

Мектепке дейінгі мекемелермен қамту, %

87

93

93

93

Жұмысшылар саны, бірлік

120

120

120

120

45.

Шағын орталықтар, бірлік

46

28

28

28

мемлекеттік

46

28

28

28

жеке меншік

-

-

-

-

-

Балалар саны, адам

2 087

1 151

1 151

1 151

Жұмысшылар саны, бірлік

46

28

28

28

46.

Компьютерлер саны, штук

3855

-

-

-

47.

3

-

-

-

-

Мәдениет

48.

Мекемелер саны, бірлік

34

18

18

18

49.

Мәдениет үйлері, бірлік

4

2

2

2

- заңды мекемелер

1

1

1

1

Жұмысшылар саны, бірлік

97,75

77,5

77,5

77,5

50.

Клубтар, соның ішінде

15

9

9

9

- заңды мекемелер

-

-

-

-

-

- филиалдар

-

-

-

-

-

Жұмысшылар саны, бірлік

67,25

45

45

45

51.

Кітапханалар,  соның ішінде.

11

5

5

5

- заңды мекемелер

- филиалдар

-

-

-

-

-

Штатная численность, единиц

25

16

16

16

52.

Музеи, в. т. ч.

3

1

1

1

- юр. лица

-

-

-

-

-

- филиалы

2

1

1

1

-

Жұмысшылар саны, бірлік

18

7

7

7

53.

Ескерткіштер, бірлік

26

24

24

24

-

- республикалық маңызы бар

6

4

4

4

-

- жергілікті маңызы бар

20

20

20

20

-

54.

Мұрағаттар, бірлік

1

1

1

1

-

Жұмысшылар саны, бірлік

15

15

15

15

-

Спорт

55.

Объектілер саны, бірлік

57

34

34

34

Жасөспірімдер спорт мектебі, бірлік

1

1

1

1

-

Спорт комплекстер, бірлік

-

-

-

-

Дене сауықтыру кешендері, бірлік

Спорт модульдер, бірлік

4

3

3

3

Бассейндер, бірлік

1

1

1

1

-

Стадиондар, бірлік

-

-

-

-

-

Мектеп спорт залдары, бірлік

51

29

29

29

-

Коды

Атауы

2024  жыл

жоспар

I. Кірістер

8 212 845,0

САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

3 009 049,0

САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

33 297,0

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

8 400,0

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

5 039 303,0

II. ШЫҒЫНДАР

8 212 845,0