|
Категория |
Всего доходы (тысяч тенге) |
|||
|
|
Класс |
|||
|
|
|
Подкласс |
||
|
|
|
|
Наименование |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
I. Доходы |
10 380 880,3 |
|
1 |
|
|
Налоговые поступления |
2 197 384,0 |
|
|
01 |
|
Подоходный налог |
1 267 815,0 |
|
|
|
1 |
Корпоративный подоходный налог |
59 780,0 |
|
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 208 035,0 |
|
|
03 |
|
Социальный налог |
754 722,0 |
|
|
|
1 |
Социальный налог |
754 722,0 |
|
|
04 |
|
Hалоги на собственность |
110 620,0 |
|
|
|
1 |
Hалоги на имущество |
106 296,0 |
|
|
|
4 |
Hалог на транспортные средства |
4 324,0 |
|
|
05 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
28 635,0 |
|
|
|
2 |
Акцизы |
4 457,0 |
|
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
16 156,0 |
|
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
8 022,0 |
|
|
08 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
35 592,0 |
|
|
|
1 |
Государственная пошлина |
35 592,0 |
|
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
29 604,0 |
|
|
01 |
|
Доходы от государственной собственности |
14 153,0 |
|
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
14 110,0 |
|
|
|
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
43,0 |
|
|
03 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
358,0 |
|
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета |
358,0 |
|
|
04 |
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
483,0 |
|
|
|
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд |
483,0 |
|
|
06 |
|
Прочие неналоговые поступления |
14 610,0 |
|
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
14 610,0 |
|
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
8 303,0 |
|
|
01 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 203,0 |
|
|
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
3 203,0 |
|
|
03 |
|
Продажа земли и нематериальных активов |
5 100,0 |
|
|
|
1 |
Продажа земли |
5 100,0 |
|
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
8 145 589,3 |
|
|
01 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1 143,0 |
|
|
|
3 |
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
1 143,0 |
|
|
02 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
8 144 446,3 |
|
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
8 144 446,3 |
|
Функциональная группа |
Всего затраты (тысяч тенге) |
||||
|
|
Функциональная подгруппа |
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ |
|||
|
|
|
|
Программа |
||
|
|
|
|
|
Наименование |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
II. Затраты |
11 659 188,2 |
|
01 |
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
2 014 827,0 |
|
|
1 |
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
362 117,0 |
|
|
|
112 |
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
57 649,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
57 649,0 |
|
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
304 468,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
288 040,0 |
|
|
|
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
0,0 |
|
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
16 428,0 |
|
|
2 |
|
|
Финансовая деятельность |
8 438,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
8 438,0 |
|
|
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
2 978,0 |
|
|
|
|
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
5 460,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие государственные услуги общего характера |
1 644 272,0 |
|
|
|
454 |
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
84 931,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства |
75 971,0 |
|
|
|
|
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 960,0 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 426 619,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
95 304,5 |
|
|
|
|
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
274 775,0 |
|
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
1 056 539,5 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
120 325,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
120 325,0 |
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
12 397,0 |
|
|
|
|
040 |
Развитие объектов государственных органов |
12 397,0 |
|
02 |
|
|
|
Оборона |
25 967,0 |
|
|
1 |
|
|
Военные нужды |
18 017,0 |
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
18 017,0 |
|
|
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
18 017,0 |
|
|
2 |
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
7 950,0 |
|
|
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
7 950,0 |
|
|
|
|
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
7 950,0 |
|
03 |
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
10 000,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности |
10 000,0 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
10 000,0 |
|
|
|
|
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
10 000,0 |
|
06 |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 259 743,8 |
|
|
1 |
|
|
Социальное обеспечение |
511 905,0 |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
511 905,0 |
|
|
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
511 905,0 |
|
|
2 |
|
|
Социальная помощь |
416 626,0 |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
416 626,0 |
|
|
|
|
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
90 454,0 |
|
|
|
|
006 |
Оказание жилищной помощи |
200,0 |
|
|
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
110 342,0 |
|
|
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 051,0 |
|
|
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
156 044,0 |
|
|
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
54 535,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
331 212,8 |
|
|
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
331 212,8 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
68 298,0 |
|
|
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
3 421,0 |
|
|
|
|
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
16 900,8 |
|
|
|
|
050 |
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
177 133,0 |
|
|
|
|
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
65 460,0 |
|
07 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 227 161,9 |
|
|
1 |
|
|
Жилищное хозяйство |
2 494 069,2 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 924 404,0 |
|
|
|
|
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
340 000,0 |
|
|
|
|
033 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
12 404,0 |
|
|
|
|
098 |
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
1 572 000,0 |
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
569 665,2 |
|
|
|
|
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
569 665,2 |
|
|
2 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
1 602 592,7 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
207 311,0 |
|
|
|
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
166 754,0 |
|
|
|
|
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
30 557,0 |
|
|
|
|
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
10 000,0 |
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
1 395 281,7 |
|
|
|
|
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1 395 281,7 |
|
|
3 |
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
130 500,0 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
130 500,0 |
|
|
|
|
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
30 000,0 |
|
|
|
|
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
0,0 |
|
|
|
|
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
100 500,0 |
|
08 |
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
736 362,7 |
|
|
1 |
|
|
Деятельность в области культуры |
451 114,7 |
|
|
|
455 |
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
451 114,7 |
|
|
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
451 114,7 |
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
0,0 |
|
|
|
|
011 |
Развитие объектов культуры |
0,0 |
|
|
2 |
|
|
Спорт |
74 387,0 |
|
|
|
465 |
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
45 683,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
28 478,0 |
|
|
|
|
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
17 205,0 |
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
28 704,0 |
|
|
|
|
008 |
Развитие объектов спорта |
28 704,0 |
|
|
3 |
|
|
Информационное пространство |
90 269,0 |
|
|
|
455 |
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
66 969,0 |
|
|
|
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
66 248,0 |
|
|
|
|
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
721,0 |
|
|
|
456 |
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
23 300,0 |
|
|
|
|
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
23 300,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
120 592,0 |
|
|
|
455 |
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
27 397,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
26 754,0 |
|
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0,0 |
|
|
|
|
113 |
|
643,0 |
|
|
|
456 |
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
93 195,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
46 481,0 |
|
|
|
|
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
46 714,0 |
|
9 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 600,0 |
|
|
1 |
|
|
Топливо и энергетика |
1 600,0 |
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
1 600,0 |
|
|
|
|
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1 600,0 |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
216 145,0 |
|
|
1 |
|
|
Сельское хозяйство |
138 500,0 |
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
138 500,0 |
|
|
|
|
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
138 500,0 |
|
|
6 |
|
|
Земельные отношения |
59 930,0 |
|
|
|
463 |
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
59 930,0 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
50 970,0 |
|
|
|
|
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 960,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
17 715,0 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 500,0 |
|
|
|
|
056 |
Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных |
1 500,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
16 215,0 |
|
|
|
|
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
16 215,0 |
|
11 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
658 263,5 |
|
|
2 |
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
658 263,5 |
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
658 263,5 |
|
|
|
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
79 142,0 |
|
|
|
|
013 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
579 121,5 |
|
12 |
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
962 000,1 |
|
|
1 |
|
|
Автомобильный транспорт |
945 800,1 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
945 800,1 |
|
|
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
30 978,0 |
|
|
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
914 822,1 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
16 200,0 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
16 200,0 |
|
|
|
|
037 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
16 200,0 |
|
13 |
|
|
|
Прочие |
884 776,2 |
|
|
9 |
|
|
Прочие |
884 776,2 |
|
|
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
450 000,0 |
|
|
|
|
062 |
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
450 000,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
27 000,0 |
|
|
|
|
008 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов |
0,0 |
|
|
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
27 000,0 |
|
|
|
466 |
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
407 776,2 |
|
|
|
|
079 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" |
407 776,2 |
|
14 |
|
|
|
Обслуживание долга |
50 640,0 |
|
|
1 |
|
|
Обслуживание долга |
50 640,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
50 640,0 |
|
|
|
|
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
50 640,0 |
|
15 |
|
|
|
Трансферты |
611 701,0 |
|
|
1 |
|
|
Трансферты |
611 701,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
611 701,0 |
|
|
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
3 645,0 |
|
|
|
|
024 |
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
120 742,0 |
|
|
|
|
038 |
Субвенции |
442 971,0 |
|
|
|
|
054 |
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
44 343,0 |
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
56 280,0 |
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
97 838,0 |
|
10 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
97 838,0 |
|
|
9 |
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
97 838,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
97 838,0 |
|
|
|
|
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
97 838,0 |
|
|
5 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
41 558,0 |
|
|
|
01 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
41 558,0 |
|
|
|
|
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
41 558,0 |
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета |
-1 334 587,9 |
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита |
1 334 587,9 |
|
|
|
|
|
Поступления займов |
1 307 438,0 |
|
|
7 |
|
|
Поступления займов |
1 307 438,0 |
|
|
|
01 |
|
Внутренние государственные займы |
1 307 438,0 |
|
|
|
|
2 |
Договоры займа |
1 307 438,0 |
|
16 |
|
|
|
Погашение займов |
43 456,0 |
|
|
1 |
|
|
Погашение займов |
43 456,0 |
|
|
|
459 |
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
43 456,0 |
|
|
|
|
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
41 558,0 |
|
|
|
|
022 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета |
1 898,0 |
|
|
8 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
70 605,9 |
|
|
|
01 |
|
Остатки бюджетных средств |
70 605,9 |
|
|
|
|
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
70 605,9 |