| Кезеңділігі | жылдық | |||||||||||||||
| Өлшем бірлігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 11 134 343,0 | 12 239 022,9 | 11 783 505,9 | 11 783 505,9 | 11 805 734,2 | 100,2 | 100,2 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 3 051 889,0 | 3 163 063,0 | 3 163 063,0 | 3 163 063,0 | 3 161 383,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 21 384,0 | 80 290,0 | 80 290,0 | 80 290,0 | 101 038,3 | 125,8 | 125,8 | ||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 18 387,0 | 53 928,0 | 53 928,0 | 53 928,0 | 57 088,0 | 105,9 | 105,9 | ||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 8 042 683,0 | 8 941 741,9 | 8 486 224,9 | 8 486 224,9 | 8 486 224,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 11 134 343,0 | 12 392 956,3 | 11 986 622,3 | 11 986 622,3 | 11 986 622,3 | 11 981 020,8 | 53 011,4 | 11 928 009,5 | 99,5 | 99,5 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 659 026,0 | 1 797 428,5 | 1 818 019,7 | 1 818 019,7 | 1 818 019,7 | 1 817 371,0 | 1 582,8 | 1 815 788,1 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 30 054,0 | 37 529,0 | 37 529,0 | 37 529,0 | 37 529,0 | 37 527,5 | 3 331,0 | 34 196,6 | 91,1 | 91,1 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 4 812,0 | 4 812,0 | 4 812,0 | 4 812,0 | 4 812,0 | 4 811,5 | 0,0 | 4 811,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 2 218 976,0 | 1 399 504,4 | 1 394 693,5 | 1 394 693,5 | 1 394 693,5 | 1 394 657,6 | 0,0 | 1 394 657,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2 329 607,0 | 3 253 278,1 | 2 972 063,6 | 2 972 063,6 | 2 972 063,6 | 2 968 911,7 | 45 682,7 | 2 923 229,0 | 98,4 | 98,4 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 677 609,0 | 727 417,3 | 727 404,3 | 727 404,3 | 727 404,3 | 726 396,4 | 0,0 | 726 396,4 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 243 817,0 | 232 916,8 | 232 916,8 | 232 916,8 | 232 916,8 | 232 808,7 | 0,0 | 232 808,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 42 801,0 | 248 670,0 | 248 670,0 | 248 670,0 | 248 670,0 | 248 621,8 | 0,0 | 248 621,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 1 359 971,0 | 1 952 808,7 | 2 005 450,9 | 2 005 450,9 | 2 005 450,9 | 2 005 391,9 | 0,0 | 2 005 391,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 13 | Басқалар | 2 279 945,0 | 2 346 540,8 | 2 153 011,8 | 2 153 011,8 | 2 153 011,8 | 2 152 479,2 | 2 414,8 | 2 150 064,4 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 287 725,0 | 287 725,0 | 287 725,0 | 287 725,0 | 287 725,0 | 287 718,0 | 0,0 | 287 718,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 104 325,7 | 104 325,7 | 104 325,7 | 104 325,7 | 104 325,5 | 0,0 | 104 325,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 35 145,0 | 35 644,0 | 35 644,0 | 35 644,0 | 31 806,3 | |||||||||||
| Бюджеттік кредиттер | 72 450,0 | 72 450,0 | 72 450,0 | 72 450,0 | 72 450,0 | 70 552,0 | 0,0 | 70 552,0 | 97,4 | 97,4 | ||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 72 450,0 | 72 450,0 | 72 450,0 | 72 450,0 | 72 450,0 | 70 552,0 | 0,0 | 70 552,0 | 97,4 | 97,4 | |||||
| Бюджет кредиттерін өтеу | 37 305,0 | 36 806,0 | 36 806,0 | 36 806,0 | 38 745,7 | 105,3 | 105,3 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 37 305,0 | 36 806,0 | 36 806,0 | 36 806,0 | 38 745,7 | 105,3 | 105,3 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | ||||||||||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -35 145,0 | -189 577,4 | -238 760,4 | -238 760,4 | -154 081,6 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ | 35 145,0 | 189 577,4 | 238 760,4 | 238 760,4 | 154 081,6 | |||||||||||
| Қарыздардың түсуі | 72 450,0 | 72 450,0 | 72 450,0 | 72 450,0 | 72 450,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімдері | 72 450,0 | 72 450,0 | 72 450,0 | 72 450,0 | 72 450,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Қарыздарды өтеу | 37 305,0 | 36 806,0 | 36 806,0 | 36 806,0 | 36 806,0 | 36 802,8 | 0,0 | 36 802,8 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 37 305,0 | 36 806,0 | 36 806,0 | 36 806,0 | 36 806,0 | 36 802,8 | 0,0 | 36 802,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 153 933,4 | 203 116,4 | 203 116,4 | 118 434,4 | |||||||||||
| Анықтама үшін: Бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||||||
| Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары | 247 420,0 | |||||||||||||||
| Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары | 128 985,5 | |||||||||||||||