Гражданский бюджет Урджарского района на 2024-2026 годы.
В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2024-2026 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Документ состоит из следующих разделов:
III. Сведения по количесту уточнений и корректировок бюджета района;
(01.02.2024 год)
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год |
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
I. ДОХОДЫ |
11 700 439,0 |
11 700 439,0 |
11 700 439,0 |
|||||||
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 537 504,0 |
3 537 504,0 |
3 537 504,0 |
|||||||
|
1 |
Налоговые поступления |
3 537 504,0 |
3 537 504,0 |
3 537 504,0 |
||||||
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
40 014,0 |
40 014,0 |
40 014,0 |
|||||||
|
2 |
Неналоговые поступления |
40 014,0 |
40 014,0 |
40 014,0 |
||||||
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
57 710,0 |
57 710,0 |
57 710,0 |
|||||||
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
57 710,0 |
57 710,0 |
57 710,0 |
||||||
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
8 065 211,0 |
8 065 211,0 |
8 065 211,0 |
|||||||
|
4 |
Поступления трансфертов |
8 065 211,0 |
8 065 211,0 |
8 065 211,0 |
||||||
|
II. ЗАТРАТЫ |
11 700 439,0 |
11 700 439,0 |
11 700 439,0 |
|||||||
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 276 894,0 |
2 276 894,0 |
2 276 894,0 |
||||||
|
02 |
Оборона |
28 967,0 |
28 967,0 |
28 967,0 |
||||||
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||||
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 709 696,0 |
1 709 696,0 |
1 709 696,0 |
||||||
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 071 363,0 |
2 071 363,0 |
2 071 363,0 |
||||||
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
807 253,0 |
807 253,0 |
807 253,0 |
||||||
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
218 528,0 |
218 528,0 |
218 528,0 |
||||||
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
616 137,0 |
616 137,0 |
616 137,0 |
||||||
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 032 859,0 |
1 032 859,0 |
1 032 859,0 |
||||||
|
13 |
Прочие |
1 796 628,0 |
1 796 628,0 |
1 796 628,0 |
||||||
|
14 |
Обслуживание долга |
287 729,0 |
287 729,0 |
287 729,0 |
||||||
|
15 |
Трансферты |
844 385,0 |
844 385,0 |
844 385,0 |
||||||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
56 280,0 |
56 280,0 |
56 280,0 |
|||||||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
97 838,0 |
97 838,0 |
97 838,0 |
|||||||
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
97 838,0 |
97 838,0 |
97 838,0 |
||||||
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
41 558,0 |
41 558,0 |
41 558,0 |
|||||||
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
41 558,0 |
41 558,0 |
41 558,0 |
||||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-56 280,0 |
-56 280,0 |
-56 280,0 |
|||||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
56 280,0 |
56 280,0 |
56 280,0 |
|||||||
|
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ |
97 838,0 |
97 838,0 |
97 838,0 |
|||||||
|
7 |
Поступления займов |
97 838,0 |
97 838,0 |
97 838,0 |
||||||
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
41 558,0 |
41 558,0 |
41 558,0 |
|||||||
|
16 |
Погашение займов |
41 558,0 |
41 558,0 |
41 558,0 |
||||||
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Справочно: |
||||||||||
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
||||||||||
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
||||||||||
|
III. Сведения о количестве и причинах произведенных корректировок районного бюджета по состоянию на 1 января 2024 года |
|||||
|
|
|||||
|
№ |
Кол-во |
Дата и номер проведения сессии маслихата |
причина произведенных корректировок (в соответствии со статьей Бюджетного кодекса) |
||
|
1 |
1 |
№42 от 22.02.2023 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов (пп 5, пункта 4, ст 104 Бюджетного Кодекса РК) |
||
|
2 |
1 |
№104 от 12.04.2023 |
Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК) |
||
|
3 |
1 |
№275 от 02.08.2023 |
Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК) |
||
|
4 |
1 |
№384 от 12.12.2023 |
Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК) |
||
|
итого |
4 |
|
|
||
|
|
|||||
|
Сведения о количестве и причинах произведенных уточнений районного бюджета по состоянию на 1 января 2024 года |
|||||
|
№ |
Кол-во |
Дата и номер проведения сессии маслихата |
причина произведенных уточнений (с указанием по чьей инициативе произведено уточнение, депутатов маслихата или местного исполнительного органов в соответствии с Бюджетным кодексом). |
||
|
1 |
1 |
№22-359/VII от 22.12.2022 |
Утверждение районного бюджета на 2023-2025 годы ( ст 73,75 Бюджетного Кодекса РК) |
||
|
2 |
1 |
№2-27/VII от 26.04.2023 |
Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета (пункт 5 ст 109 Бюджетного Кодекса РК) |
||
|
3 |
1 |
№3-75/VIII от 04.07.2023 |
Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета (ст 106 Бюджетного Кодекса РК) (распределение сумм по бюджетным программам) |
||
|
4 |
1 |
№6-125/VIII от 13.10.2023 |
Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета (пункт 5 ст 109 Бюджетного Кодекса РК) |
||
|
5 |
1 |
№7-148/VIII от 01.12.2023 |
Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета (пункт 5 ст 109 Бюджетного Кодекса РК) |
||
|
итого |
5 |
|
|
||
Социально-экономическое развитие
Урджарского района
|
Показатели |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Промышленность |
||||
|
Объём продукции млн. тенге |
2 971,0 |
3 445,7 |
2 763,3 |
1 630,6 |
|
ИФО, в % к предыдущему году |
134,2 |
104,6 |
87,9 |
В 2,2 раза |
|
Объём производства (услуг) сельского хозяйства |
||||
|
Объем продукции, млн. тенге |
80 697,0 |
101 234,5 |
112 578,8 |
41 872,0 |
|
ИФО, в % к предыдущему году |
103,5 |
101,4 |
103,1 |
101,7 |
|
Строительство |
||||
|
Объём строительных работ, млн. тенге |
12 546,2 |
13 382,6 |
17 632,6 |
8 184,3 |
|
ИФО, в % к предыдущему году |
170,8 |
111,2 |
127,4 |
В 3,7 раза |
|
Жилье |
||||
|
Ввод жилья в эксплуатацию, кв.м. |
15 195 |
15 963 |
16 034 |
6 761 |
|
в % к предыдущему году |
118,8 |
104,4 |
100,4 |
116,0 |
|
Инвестиции в основной капитал |
||||
|
Объем, млн. тенге |
23 731,9 |
25 364,2 |
27 518,4 |
20 723,3 |
|
ИФО, в % к предыдущему году |
В 2,3 раза |
104,7 |
103,2 |
188,1 |
|
Торговля |
||||
|
Розничный товарооборот, млн.тг. |
13 041,8 |
14 143,4 |
16 300,2 |
12 984,7 |
|
ИФО% к предыдущему году |
81,7 |
100,2 |
100,0 |
102,5 |
|
Другие показатели |
||||
|
Среднемесячная заработная плата, тенге |
153 392 |
173 825,0 |
216 472,0 |
278 542,0 |
|
Уровень безработицы, % |
4,8 |
4,6 |
4,6 |
4,5 |
Показатели социально-экономического развития
|
Наименование показателей |
ед. изм. |
На 01.09.2023 |
Темп роста, % |
|
|
Январь- август 2022 года |
Январь- август 2023 года |
|||
|
Численность населения |
тыс. чел. |
70,1 |
69,2 |
98,7 |
|
Социальная сфера |
||||
|
Численность получателей государственной адресной помощи |
чел. |
4 666 |
3 411 |
73,1 |
|
Жилищная помощь |
Семья |
122 |
0 |
0 |
|
Количество безработных |
чел. |
469 |
761 |
162,3 |
|
Создано рабочих мест |
чел. |
1 408 |
1 885 |
133,9 |
|
Доля трудоустроенных из числа лиц, обратившихся по вопросам трудоустройства |
% |
66,3 |
52,2 |
78,7 |
|
Направлено на общественные работы |
чел. |
357 |
385 |
107,8 |
|
Количество объектов образования |
ед. |
61 |
61 |
100 |
|
в том числе: общеобразовательных школ |
ед. |
51 |
51 |
100 |
|
Дошкольные учреждения (ясли-сад) |
ед. |
7 |
7 |
100 |
|
ДДУ (школа-сад) |
ед. |
43 |
43 |
100 |
|
ДДУ (мини-центры) |
ед. |
46 |
46 |
100 |
|
Численность детей в дошкольных учреждениях и садиках
|
чел. |
4 358 |
4 231 |
97,1 |
|
Охват дошкольным воспитанием и обучением от 3-х до 6 лет |
% |
100,0 |
100,0 |
х |
|
Количество медицинских учреждений
|
ед. |
58 |
58 |
100 |
|
Количество объектов спорта всего, в том числе: |
ед. |
203 |
203 |
100,0 |
|
ДЮСШ |
ед. |
1 |
1 |
100,0
|
|
Поголовье скота |
||||
|
КРС |
голов |
135 995 |
136 581 |
100,4 |
|
в том числе коров |
голов |
62 290 |
62 624 |
100,5 |
|
Овцы и козы |
голов |
249 800 |
253 360 |
101,4 |
|
Лошади |
голов |
38 146 |
39 774 |
104,3 |
|
Свиньи |
голов |
1 823 |
1 839 |
100,9 |
|
Птицы |
голов |
308 866 |
308 993 |
100,0 |
|
Продукция животноводства |
||||
|
Реализовано мясо /в живом весе/ |
тонн |
12 354 |
13 095 |
106,0 |
|
Надоено молока |
тонн |
64 809,3 |
65 660,3 |
101,3 |
|
Получено яиц |
тыс. штук |
16 016 |
16 183 |
101,0 |
|
Валовая продукция сельского хозяйства |
млн. тенге |
36 423,9 |
41 872,0 |
101,7 |
|
Объем производства промышленной продукции |
млн. тенге |
1 460,8 |
1 630,6 |
111,6 |
|
Индекс физического объема промышленной продукции
|
% |
96,3 |
В 2,2 раза |
- |
|
Инфраструктура |
||||
|
Протяженность автомобильных дорог, в том числе: |
км |
965 |
965 |
100,0 |
|
с твердым покрытием |
км |
622,5 |
673,5 |
108,1 |
|
гравийные и грунтовые |
км |
342,5 |
291,5 |
85,1 |
|
Малый и средний бизнес |
|
|
|
|
|
Зарегистрированных предприятий |
ед |
5 836 |
6 864 |
117,6 |
|
Действующих предприятий |
ед |
5 494 |
6 556 |
119,3 |
|
Собственные доходы МБ |
||||
|
План |
млн. тг. |
1 343,6 |
1 921,3 |
142,9 |
|
выполнение |
млн. тг. |
1 550,2 |
2 266,2 |
146,2 |
|
% выполнения |
% |
115,4 |
117,9 |
- |
|
Расходная часть МБ |
||||
|
план |
млн. тг |
7 236,9 |
7 840,9 |
108,3 |
|
выполнение |
млн. тг |
6 699,5 |
7 812,5 |
116,6
|
|
% исполнение |
% |
92,6 |
99,6 |
- |
|
Коды |
Наименование |
2024 год |
|
утвержденный |
||
|
|
I. Доходы |
11 700 439,0 |
|
|
НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 537 504,0 |
|
|
НЕ НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
40 014,0 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
57 710,0 |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
8 065 211,0 |
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
11 700 439,0 |
Месячный расчетный показатель
1 январь 2024 год - 3692 тенге.
1 январь 2023 год - 3450 тенге.
1 январь 2022 год — 3063 тенге.
1 январь 2021 год — 2917 тенге.
1 январь 2020 год — 2778 тенге.
1 январь 2019 год — 2525 тенге.
1 январь 2018 год — 2405 тенге.
1 январь 2017 год — 2269 тенге.
1 январь 2016 год — 2121 тенге.
1 январь 2015 год — 1982 тенге.
1 январь 2014 год — 1852 тенге.
1 январь 2013 год — 1731 тенге.
1 январь 2012 год — 1618 тенге.
1 январь 2011 год — 1512 тенге.
1 январь 2010 год — 1413 тенге.
Бюджет района на 2024-2026 годы разработан согласно Бюджетного Кодекса Республики Казахстан и Налогового Кодекса. Бюджет разработан в соответсвии социально-экономического развития района и прогнозных показателей. Бюджет Урджарского района на 2024-2026 годы утвержден решением сессией районного маслихата от 22 декабря 2023 года №8-185/VIII.