ҮРЖАР АУДАНЫНЫҢ 2024-2026 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ.

ҮРЖАР АУДАНЫНЫҢ 2024-2026 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН

АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТІ.

 

Ауданның барлық азаматтарын бюджеттік параметірлерімен, басымдылығымен шешімімен таныстыру мақсатында 2024-2026 жылдарға арналған азаматтық бюджет өңделген, онда аудан бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оның параметрлері және бюджет қаражаты шығыстарының жұмсалу бағыттары қамтылған.

Бұл құжат мынадай бөлімдерді қамтиды:

  1. Аудан бюджетінің бектілген, нақтыланған және атқарылуы туралы есебі;
  2. Басқару схемасы;

III. Толықтырулары мен түзетулері жайлы (себебі) есебі;

  1. Бюджетті жоспарлау;
  2. 2024-2026 жылдарға бюджеттің шығысы мен кірістері туралы мәлімет;
  3. Базалық ставкалар туралы мәлімет.

 

  1. Аудан бюджетінің бектілген, нақтыланған және атқарылуы туралы есебі (01.02.2024 жыл)

Коды

Атауы

Бекітілген бюджет

Нақтыланған бюджет

Түзетілген бюджет

  
 

1

2

3

4

5

  

 

I. Кірістер

11 700 439,0

11 700 439,0

11 700 439,0

  

 

Салықтық түсімдер

3 537 504,0

3 537 504,0

3 537 504,0

  

1

Салықтық түсімдер

3 537 504,0

3 537 504,0

3 537 504,0

  

 

Салықтық емес түсімдер

40 014,0

40 014,0

40 014,0

  

2

Салықтық емес түсімдер

40 014,0

40 014,0

40 014,0

  

 

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

57 710,0

57 710,0

57 710,0

  

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

57 710,0

57 710,0

57 710,0

  

 

Трансферттер түсімі

8 065 211,0

8 065 211,0

8 065 211,0

  

4

Трансферттер түсімі

8 065 211,0

8 065 211,0

8 065 211,0

  

 

II. Шығыстар

11 700 439,0

11 700 439,0

11 700 439,0

  

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

2 276 894,0

2 276 894,0

2 276 894,0

  

02

Қорғаныс

28 967,0

28 967,0

28 967,0

  

03

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

10 000,0

10 000,0

10 000,0

  

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 709 696,0

1 709 696,0

1 709 696,0

  

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 071 363,0

2 071 363,0

2 071 363,0

  

08

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

807 253,0

807 253,0

807 253,0

  

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

218 528,0

218 528,0

218 528,0

  

11

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

616 137,0

616 137,0

616 137,0

  

12

Көлiк және коммуникация

1 032 859,0

1 032 859,0

1 032 859,0

  

13

Басқалар

1 796 628,0

1 796 628,0

1 796 628,0

  

14

Борышқа қызмет көрсету

287 729,0

287 729,0

287 729,0

  

15

Трансферттер

844 385,0

844 385,0

844 385,0

  

 

III. Таза бюджеттік кредиттеу

56 280,0

56 280,0

56 280,0

  

 

бюджеттік кредиттеу

97 838,0

97 838,0

97 838,0

  

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

97 838,0

97 838,0

97 838,0

  

 

БЮДЖЕТТІК КАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

41 558,0

41 558,0

41 558,0

  

5

БЮДЖЕТТІК КАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

41 558,0

41 558,0

41 558,0

  

 

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0

0,0

0,0

  

 

V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРФИЦИТІ)

-56 280,0

-56 280,0

-56 280,0

  

 

VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

56 280,0

56 280,0

56 280,0

  

 

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ

97 838,0

97 838,0

97 838,0

  

7

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ

97 838,0

97 838,0

97 838,0

  

 

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІН ӨТЕУ

41 558,0

41 558,0

41 558,0

  

16

ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІН ӨТЕУ

41 558,0

41 558,0

41 558,0

  

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН БЮДЖЕТ ҚАЛДЫРЫ

0,0

0,0

0,0

  

 

Анықтама:

Қалған бюджет қаражаты

 

 

 

  

 

Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары

 

 

 

  

 

Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

 

 

 

  

 

  1. Басқару схемасы.

III. Толықтырулары мен түзетулері жайлы (себебі) есебі;

 

2023 жылдың қорытындысы бойынша аудан бюджеті толықтырулар енгізілуінің есебі мен себебі.

№

Саны

Мәслихат сессиясының күні мен нөмірі

Енгізілген түзетулердің себебі (Бюджет кодексінің бабына сәйкес)

1

1

№42 22.02.2023ж

Бюджет Кодексінің 104 бабы, 4-тармағы, 5) тармақшасына сәйкес игерілмеген тарнсферттерді қайтару

2

1

№104 12.04.2023ж

Бюджет Кодексінің 111 бабы, 3-тармағы, 2-2) тармақшасына сәйкес  трансферт көлемінің өзгеруі

3

1

№275 02.08.2023ж

Бюджет Кодексінің 111 бабы, 3-тармағы, 2-2) тармақшасына сәйкес  трансферт көлемінің өзгеруі

4

1

№384 12.12.2023ж

Бюджет Кодексінің 111 бабы, 3-тармағы, 2-2) тармақшасына сәйкес  трансферт көлемінің өзгеруі

жиыны

4

 

 
       
       

Нақтылау

 

№

Саны

Мәслихат сессиясының күні мен нөмірі

      Енгізілген түсініктемелердің себебі (түсініктеме кімнің бастамасы бойынша енгізілгенін, Бюджет кодексіне сәйкес мәслихат депутаттарын немесе жергілікті атқарушы органдарды көрсете отырып).

1

1

№22-359/VII 22.12.2022ж

Бюджет Кодексінің 73,75 баптарына сәйкес  2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджетін бекіту

2

1

№2-27/VII 26.04.2023ж

Бюджет Кодексінің 109 бабының 5 тармағына  сәйкес  облыс бюджетінің өзгеруіне байланысты

3

1

№3-75/VIII 04.07.2023ж

Уточнение бюджета в связи с уточнением Бюджет Кодексінің 106 бабына  сәйкес 

4

1

№6-125/VIII 13.10.2023ж

Бюджет Кодексінің 109 бабының 5 тармағына  сәйкес  облыс бюджетінің өзгеруіне байланысты

5

1

№7-148/VIII 01.12.2023ж

Бюджет Кодексінің 109 бабының 5 тармағына  сәйкес  облыс бюджетінің өзгеруіне байланысты

жиыны

5

 

 
 

 

 

  1. Бюджетті жоспарлау.

 

Үржар ауданының 2022 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері

 

Атауы

2022 жыл

2021 жыл

2022 жыл

2023 жыл

 8ай

  
 

1

2

3

4

5

  

Өнеркәсіп

  

Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн. теңге

2 971,0 

3 445,7

2763,3

1630,6

  

НКИ, %

134,2

104,6

87,9

2,2 есе 

  

Ауыл шаруашылығы өндірісінің (көрсетілетін қызметтерінің) көлемі

 

  

Өнім көлемі, млн. теңге

80697,0

101234,5

112578,8

41872,0

  

НКИ, өткен жылға %

103,5

101,4

103,1

101,7

  

Құрылыс

 

  

Құрылыс жұмыстарының көлемі, млн. теңге

12546,2

13382,6

17632,6

8184,3

  

НКИ, өткен жылға %

170,8

111,2

127,4

3,7 есе

  

Тұрғын үй

 

  

Тұрғын үйді пайдалануға беру, ш. м.

15195

15963

16034

6761

  

өткен жылға %

118,8

104,4

100,4

116,0

  

Негізгі капиталға инвестиция

  

Инвестиция көлемі, млн. тенге

23731,9

25364,2

27518,4

20723,3

  

НКИ, өткен жылға % - бен

 2,3 есе

104,7

103,2

188,1

  

Сауда

  

Бөлшек тауар айналымы, млн. тенге

13041,8 

14143,4

16300,2

12984,7

  

НКИ, %

81,7 

100,2

100,0

102,5 

  

 

Басқа көрсеткіштер

  

Орташа айлық көлемі, теңге

153392

173825

216472

278542

  

Жұмыссыздық деңгей

 %

4,8

4,6

4,6

4,5

  

 

Әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлік

01.09.2023 жылға

Өсу қарқыны%

2022 қаңтар-тамыз

2023 қаңтар-тамыз

Халық саны

Мың адам

70,1

69,2

98,7

Әлеуметтік сала

Атаулы әлеуметтік қолдау алушылар саны

адам

4 666

3 411

73,1

Тұрғын үй көмегі

отбасы

122

0

0

Жұмыссыздар саны

адам

469

761

162,3

Жаңа жұмыс орындар саны

адам

1 408

1 885

133,9

Жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша жүгінген адамдар қатарынан жұмысқа орналастырылғандардың үлесі

%

66,3

52,2

78,7

Қоғамдық жұмыстарға бағытталған

адам

357

385

107,8

Білім беру объектілерінің саны

бірлік

61

61

100

оның ішінде: жалпы білім беретін мектептер

бірлік

51

51

100

Мектепке дейінгі мекемелер (балабақша)

бірлік

7

7

100

Мектеп -бақшалар

бірлік

43

43

100

Шағын орталықтар

бірлік

46

46

100

Мектепке дейінгі мекемелер мен балабақшалардағы балалар саны

бірлік

4 358

4 231

97,1

3 жастан 6 жасқа дейінгі мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту

%

100,0

100,0

х

 

Медициналық мекемелердің саны

бірлік

58

58

100

Спорт объектілерінің саны барлығы, оның ішінде:

бірлік

203

203

100,0

Спорт мектебі

бірлік

1

1

100,0

 

Мал басы

Ірі қара,

 

135 995

136 581

100,4

соның ішінде: сиырлар, бас

 

62 290

62 624

100,5

 Қой мен ешкінің басы

 

249 800

253 360

101,4

Жылқы, бас

 

38 146

39 774

104,3

Шошқалар

 

1 823

1 839

100,9

Құстар, бас

 

308 866

308 993

100,0

Мал шаруашылығы өнімдері

Ет сатылды / тірі салмақта/

тонна

12 354

13 095

106,0

Сауылған сүт

тонна

64 809,3

65 660,3

101,3

Алынған жұмыртқа

Мың бірлік

16 016

16 183

101,0

Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі

млн.

тенге

36 423,9

41 872,0

101,7

Өнеркәсіп өнімі өндірісінің көлемі

млн.

тенге

1 460,8

1 630,6

111,6

 

Өнеркәсіптік өнімнің нақты көлемінің индексі

%

96,3

В 2,2 раза

-

Инфрақұрылым

Автомобиль жолдарының ұзындығы, оның ішінде:

км

965

965

100,0

қатты жабынмен

км

622,5

673,5

108,1

қиыршық тас және топырақ

км

342,5

291,5

85,1

Шағын және орта бизнес

 

 

 

 

Тіркелген кәсіпорындар

Бірлік

5 836

6 864

117,6

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар

бірлік

5 494

6 556

119,3

Аудан бюджетінің ішкі табысы

Жоспар

млн. тг.

1 343,6

1 921,3

142,9

орындалғаны

млн. тг.

1 550,2

2 266,2

146,2

%

%

115,4

117,9

-

Аудан бюджетінің шығыс бөлігі

Жоспар

млн. тг

7 236,9

7 840,9

108,3

орындалғаны

млн. тг

6 699,5

7 812,5

116,6

 

%

%

92,6

99,6

-

 

 

 

 

 

  1. 2024 жылға бюджеттің шығысы мен кірістері туралы мәлімет.

Коды

Атауы

2024  жыл

жоспар

 

I. Кірістер

11 700 439,0

 

САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

3 537 504,0

 

САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

40 014,0

 

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

57 710,0

 

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

8 065 211,0

 

II. ШЫҒЫНДАР

11 700 439,0

 

 

  1. Базалық ставкалар туралы мәлімет.

Айлық есептік көрсеткіш

1 қаңтар 2024 жылдан – 3692 теңге

1 қаңтар 2023 жылдан -  3450 теңге

1 қаңтар 2022 жылдан – 3063 теңге

1 қаңтар 2021 жылдан – 2917 теңге.

1 қаңтар 2020 жылдан – 2651 теңге.

1 қаңтар 2019 жылдан – 2525 теңге.

1 қаңтар 2018 жылдан – 2405 теңге.

1 қаңтар 2017 жылдан — 2269 теңге.

1 қаңтар 2016 жылдан— 2121 теңге.

1 қаңтар 2015 жылдан— 1982 теңге.

1 қаңтар 2014 жылдан— 1852 теңге.

1 қаңтар 2013 жылдан — 1731 теңге.

1 қаңтар 2012 жылдан — 1618 теңге.

1 қаңтар 2011 жылдан — 1512 теңге.

1 қаңтар 2010 жылдан — 1413 теңге.

1 маусым 2009 жылдан — 1296 теңге.

 

 

Ауданның 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, ауданның әлеуметтік-экономикалық даму Болжамына сәйкес қалыптастырылған. Үржар ауданының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті аудандық мәслихаттың 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №8-185/VIII шешімімен бекітілген.

 

 

 

Дата публикации
14 февраля 2024