| Аналитический отчет по выполнению районных бюджетных программ за 2023 год | |||||||||
| тыс.тенге | |||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Исполнение | % исполнения | Отклонение | Причины недоосвоения бюджетных средств, итоги реализации бюджетной программы (прямой достигнутый результат) | |||
| ИТОГО: | 12 095 878,3 | 12 035 364,1 | 99,5% | 60 514,2 | |||||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 59 043,0 | 59 042,3 | 100,0 | 0,7 | ||||
| 112 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 59 043,0 | 59 042,3 | 100,0 | 0,7 | Причины недоосвоения: 0,7 тыс тенге за счет округления. Прямой результат: обеспечено содержание аппарата маслихата с целью выполнения функций в пределах штатной численности в количестве 11 ед. (6 ед. гос.служащих и 5 ед. внештатных работников) ,выполнены все возложенные на аппарат функции и задачи, предусмотренные в плане мероприятий (оказание практической помощи и содействие депутатам районного маслихата в осуществлении ими своих полномочий). Конечный результат: Выполнены все возложенные на аппарат функциии задачи,предусмотренные в плане мероприятий. | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 329 434,2 | 324 569,7 | 98,5 | 4 864,5 | ||||
| 122 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 278 715,2 | 277 183,1 | 99,5 | 1 532,1 | 1 532,1 тыс.тенге -в связи с недопоставкой товаров. Прямой достигнутый результат: содержание аппарата 22 единиц госслужащих и 23 ед внештатных работников. Обеспечение деятельности аппарата акима в осуществлении ими своих полномочий. | ||
| 122 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 190,0 | 13 190,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: Приобретена 1 служебная автомашина марки тенге KIA Sportage Classic 2023г.в. | ||
| 122 | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 19 979,0 | 19 978,4 | 100,0 | 0,6 | 0,6 тыс.тенге - экономия за счет округлений . Прямой достигнутый результат: содержание 6 ед внештатных работников для обеспечение деятельности по призыву и приписке в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности. | ||
| 122 | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 17 550,0 | 14 218,2 | 81,0 | 3 331,8 | 0,9 тыс.тенге - экономия за счет округлени, 3 330,9 тыс тенге в связи с недопоставкой товаров .Прямой достигнутый результат: Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС районного масштаба, а именно приобретение аварийного запаса ГСМ. | ||
| 124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 719 606,2 | 1 717 991,4 | 99,9 | 1 614,8 | ||||
| 124 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 149 204,6 | 1 148 616,2 | 99,9 | 588,4 | 588,4 тыс.тенге - экономия за счет округлений по 27 сельским округам, Прямой достигнутый результат: содержание аппарата 85 единиц госслужащих и 56 ед внештатных работников. Обеспечение деятельности аппаратов акимов сельских округов в осуществлении ими своих полномочий. | ||
| 124 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 127 898,8 | 127 894,8 | 100,0 | 4,0 | 4,0тыс.тенге - экономия пза счет округлений . Прямой достигнутый результат: содержание аппарата 37,5 ед социальных работников в 11 сельских округах .Затраты на заработную плату и налоги и отчисления. | ||
| 124 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 637,0 | 1 635,6 | 99,9 | 1,4 | 1,4 тыс тенге за счет округлений. Прямой достигнутый результат: Обеспечение затрат проведённых значимых культурно-массовых мероприятий на сельском уровне. | ||
| 124 | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 106 050,7 | 105 211,7 | 99,2 | 839,0 | 839,0 тыс.тенге в связи с судебными разбирательствами (Урджарский сельский округ), Прямой достигнутый результат:Произведены замены лампочек, произведена оплата уличного осовещения в 27 сельских округах | ||
| 124 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 32 204,7 | 32 195,9 | 100,0 | 8,8 | 8,8 тыс.тенге экономия за счет округлений Прямой достигнутый результат: Обеспечение затрат по санитарной очистке в сельских округах 4 уровня, а именно Санитарная очистка 22,35 га территории полигона ТБО и вывоз мусора ,погрузка мусора по 27 сельским округам согласно актов выполненых работ | ||
| 124 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 77 209,5 | 77 101,3 | 99,9 | 108,2 | 108,2 тыс тенге экономия за счет округлений, Прямой достигнутый результат: Установка раскола в количестве 4 шт, устройство 2 детской игровой площадки ,благоустройство 3-х парков в с Урджар,ограждение 2-х кладбищ , посадка цветов (4250 кустов) по пр Абылайхана в сУрджарсодержание парков скверов согласно актов выполненых работ | ||
| 124 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 65 615,0 | 65 556,6 | 99,9 | 58,4 | 58,4 тыс.тенге экономия по ГЗ . Прямой достигнутый результат:Проведен текущий и средний ремонт улиц в селах Карабута, Урджар, Кельдымурат, Колденен, Акжар | ||
| 124 | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 26 315,0 | 26 315,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: Приобретены осонвоные средства в 5 селських округах | ||
| 124 | 026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 21 435,9 | 21 429,4 | 100,0 | 6,5 | 6,5 тыс.тенге за счет округлений . Обеспечение занятости населения, а именно содержание безработных, занятых на общественных работах в 27 сельских округах | ||
| 124 | 057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 101 442,0 | 101 441,9 | 100,0 | 0,1 | 0,1 тыс.тенге за счет округлений . Прямой достигнутый результат : Проведены работы по освещению в 3 селах Маканчи, Бахты и Шолпан | ||
| 124 | 107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 10 593,0 | 10 593,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: Проведение противопаводковых мероприятий по руслу реки Тасты в с Кабанбай 2800,0 тыс тенге, Укрепление и изменение русла реки Курык в селе Науалы 2 240,0 тыс тенге, Работы по подтяжке почвы с северной стороны села Коктал для предотвращения весеннего стока снежной воды внутри села 2 135,0 тыс тенге , Работы по дноуглублению и поддержанию Обводного канала на северо-западной стороне села Акжар 3418,0 тыс тенге | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 984 521,7 | 984 499,0 | 100,0 | 22,7 | ||||
| 451 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 73 107,0 | 73 106,6 | 100,0 | 0,4 | 0,4 тыс.тенге экономия за счет округления. Прямой достигнутый результат: содержание аппарата 8 единиц госслужащих и 9,5 ед внештатных работников. Обеспечение деятельности аппарата в осуществлении государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения. | ||
| 451 | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 130 939,5 | 130 939,4 | 100,0 | 0,1 | 0,1 тыс.тенге экономия за счет округления. Прямой достигнутый результат:Выданы пособия 3422 специалистам по 38264 тенге на приобретение топлива в соответствии с законодательством РК. |
||
| 451 | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 384 212,0 | 384 197,1 | 100,0 | 14,9 | 14,9 тыс.тенге - экономия за счет округления. Прямой достигнутый результат: Всего получателей адресной помощи 3594 человек, 671 семья в соответствии с законодательством РК.Средний размер пособия 8652 тенге. | ||
| 451 | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 113 899,0 | 113 898,6 | 100,0 | 0,4 | 0,4 тыс.тенге за счет округления. Прямой достигнутый результат:Оказана социальная помощь отдельным категориям граждан в количестве 4327 получателям в соответствии с законодательством РК. На оказание единовременной материальной помощи участники ВОВ, инвалиды ВОВ, лицам приравненные к участникам и инвалидам ВОВ, ЧАЭС, семьи военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших в Афганистане, Таджикистан, Карабах выделено и освоено 29430,0 тыс.тенге, всего получатеоей 360 человек. -Многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени и имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей выделено и освоено 45030,0 тыс.тенге. Всего получателей 3002 человека. -На социальную помощь детям с ВИЧ – инфекцией выделено 3489,0 тыс.тенге, освоено 3488,76 тыс.тенге, количество получателей 3 человека. - По решению местных органов на материальную помощь с местного бюджета выделенная сумма полностью освоена, всего получивших материальную помощь 962 человека. |
||
| 451 | 010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6 770,0 | 6 770,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: В среднем всего получателей 63 человек средний размер пособия 13800 тенге. | ||
| 451 | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 689,0 | 2 689,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: перечислено в АО «Казпочта» 1341,6 тыс.тенге, За услуги в области социального обеспечения по предоставлению адресной социальной помощи перечислено в Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 1347,4 тыс.тенге. | ||
| 451 | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 123 976,8 | 123 976,1 | 100,0 | 0,7 | 0,7 тыс.тенге - экономия за счет округлений. Прямой достигнутый результат: Обеспечение деятельности социальных работников в количестве 37единиц по оказанию социальной помощи 177 нуждающимся одиноким гражданам на дому. | ||
| 451 | 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 53 908,0 | 53 908,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой результат достигнут: потрачено на услуги индивидуальных помощников для 21 инвалидов в сумме 22752,3 тыс.тенге, на возмещение затрат гигиенических средств через ПСУ потрачено 25928,8 тыс.тенге, на расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств потрачено 5226,9 тыс.тенге, всего получателей услуг по программе 2522 человека. в соответствии с законодательством РК. |
||
| 451 | 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 89 858,0 | 89 858,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: Возмещены затраты на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida через ПСУ в сумме 35769,0 тыс.тенге в количестве 156 человек. На протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом выделено и освоено 30025,0 тыс.тенге количество получателей 435 человек. Санаторно-курортное лечение получили 114 человек, на сумму 22471,0 тыс.тенге, на налоги индивидуальных помощников выделено и освоено 1153,0 тыс.тенге количество индивидуальных помощников 21 человек. в соответствии с законодательством РК. |
||
| 451 | 096 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 5 162,4 | 5 156,2 | 99,9 | 6,2 | 6,2 тыс.тенге - экономия за счет округлений Прямой достигнутый результат: Предоставлены жилищные сертификаты как социальная помощь. Количество получателей 5 семей. | ||
| 801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 260 837,1 | 260 834,3 | 100,0 | 2,8 | ||||
| 004 | Программа занятости | 182 846,8 | 182 845,2 | 100,0 | 1,6 | 1,6 тыс.тенге - экономия за счет округлений . Прямой достигнутый результат. подготовка и переподготовка безработных выделено 255,8 тыс.тенге, 13 человек направлены на профессиональную подготовку и переподготовку безработных , на молодежную практику направлено 10 молодых специалистов. | |||
| 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 77 990,3 | 77 989,2 | 100,0 | 1,1 | 1,6 тыс.тенге - экономия за счет округлений . Прямой достигнутый результат. Содержание аппаратов Центра занятости | |||
| 454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 78 417,0 | 78 416,8 | 100,0 | 0,2 | ||||
| 454 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 78 417,0 | 78 416,8 | 100,0 | 0,2 | 0,2 тыс.тенге - экономия за счет округлений. Прямой достигнутый результат: содержание аппарата 10 единиц госслужащих и 10 ед внештатных работников. Обеспечение деятельности аппарата в реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства. | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 932 601,6 | 932 598,0 | 100,0 | 3,6 | ||||
| 455 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 23 929,0 | 23 928,2 | 100,0 | 0,8 | 0,8 тыс.тенге - экономия за счет округлений. Прямой достигнутый результат: содержание аппарата 2 единиц госслужащих и 2 ед внештатных работников. Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры. | ||
| 455 | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 462 409,3 | 462 409,3 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: Обеспечение деятельности 4 ДК и 15 сельских клубов. Общее количество проведённых значимых культурно-массовых мероприятий-679. Содержание 167 ед. сотрудников культуры и содержание клубов, 2 артиста приняли участие в областных и 6 чел в международных мероприятиях и заняли призовые места. | ||
| 455 | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 81 006,0 | 81 005,3 | 100,0 | 0,7 | 0,7 тыс. тенге - экономия за счет округлений. Прямой результат:Обеспечение деятельности 11бибилиотек (1 районная, 9 сельских, 1 детская). Количество читателей библиотек 13,028 тыс.чел. Количество книжного фонда: план -125 863тыс.экз., в том числе на гос.языке 69 246 тыс.экз. Количество посещаемости библиотек: 101,906 тыс.чел, выдача книг 204,592 шт. Количество проведенных мероприятий 760 ед, в том числе оналайн 1 ед, количество участиников мероприятий 22 722 чел, онлайн 35 чел. | ||
| 455 | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 575,0 | 573,0 | 99,7 | 2,0 | Прямой достигнутый результат: В связи с переходами области мероприятиями обучение казахскому и английскому языку отменены. Изготовлен баннеры | ||
| 455 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 000,0 | 7 000,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: Разработаны ПСД на кап ремонт клубов в сНауалы и с Кокозек | ||
| 455 | 052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 357 682,3 | 357 682,2 | 100,0 | 0,1 | 0,7 тыс. тенге - экономия за счет округлений. Прямой результат: Проведен капитальный ремонт клуба в с.Таскескен 176 609,7 тыс тенге и Маканчи 181 072,6 тыс тенге | ||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 109 538,0 | 109 537,4 | 100,0 | 0,6 | ||||
| 456 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 49 987,0 | 49 986,7 | 100,0 | 0,3 | 0,3 тыс.тенге - экономия за счет округлений. Прямой достигнутый результат: содержание аппарата 4 единиц госслужащих и 3 ед внештатных работников. Услуги по реализации государственной политики на местном уровне на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан. | ||
| 456 | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 21 923,0 | 21 923,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой результат: Произведены расходы по оплате услуг по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы выделено ТОО «Редакция Урджарской районной газеты «Уакыт тынысы» («Пульс времени») и телевидения» 21 923,0 тыс. тенге согласно договора | ||
| 456 | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 37 628,0 | 37 627,7 | 100,0 | 0,3 | 1,3 тыс.тенге - экономия за счет округлений. Прямой достигнутый результат: содержание аппарата 14 единиц административных служащих Услуги по реализации мероприятий в сфере молодежной политики. | ||
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 078 921,7 | 4 078 252,6 | 100,0 | 669,1 | |||||
| 458 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 73 314,9 | 73 206,7 | 99,9 | 108,2 | 108,2 тыс.тенге экономия . Прямой достигнутый результат: содержание аппарата 5 единицs госслужащих и 4 ед внештатных работников. Услуги по реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.. | ||
| 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 926 100,0 | 926 100,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат:Приобретены жилые дома с земельным участком. в с Маканчи, с Таскескен, сУрджао ,с Акжар. Обеспечены жильем многодетные и неполные, инвалиды 1-2 группы, гослужащие, врачи и др.категории граждан. | |||
| 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 251 959,9 | 251 959,9 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: Техническое обслуживание водопроводных сетей по Урджарскому району- 148 362,1 тыс тенге и в.селе Маканчи – 84 470,0 тыс тенге . Из областного бюджета выделено 19 127,8 тыс тенге на разведку подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения с оценкой эксплуатационных запасов и бурения скважины в селе Науалы | |||
| 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 33 612,0 | 33 596,9 | 100,0 | 15,1 | 15,1 тыс.тенге за счет округлений . Прямой достигнутый результат: Уличное освещение побережие оз. Алаколь. | |||
| 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 99 334,0 | 98 896,5 | 99,6 | 437,5 | 437,5 тыс. тенге экономия при результатах конкурса. Прямой результат: работы по благоустройству Арбата и набережной озера Алаколь Урджарского района. Из областного бюджета выделены трансферты в сумме 39 471,0 тыс тенге, освоено 39 033,5 тыс тенге на работы по укреплению берега о.Алаколь шпунтовыми сваями. | |||
| 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 812,0 | 4 811,5 | 100,0 | 0,5 | Прямой результат: Проведены работы по устройству светофора в с.Маканчи. | |||
| 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 532 105,0 | 532 104,3 | 100,0 | 0,7 | 0,7 тыс.тенге экономия за счет округлений. Прямой достигнутый результат: работы по реконструкции системы свето-сигнального оборудования, системы видеонаблюдения и системы наружного освещения аэропорта в с.Урджар направлено 528 105,0 тыс.тенге, из которых 1 000,0тыс тенге работы по разработке ПСД на рабочий проект объездной дороги в с.Кабанбай 0-8,2 км, 3 000,0 тыс тенге на проведение экспертизы на ПСД по реконструкции терминала в с.Урджар. | |||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 386 536,2 | 1 386 536,2 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: зимнее содержание ( очистку от снега) автомобильных дорог, 1 061 275,2 тыс тенге за счет целевых трансфертов из областного бюджета на средний ремонт а/д районного значения "Урджар-Баркытбел-Карабуйрат" км 19-34 Урджарского района (15 км) направлено 500 000,0 тыс тенге, средний ремонт улиц в селе Маканчи 110 000,0 тыс тенге, средний ремонт улиц в селе Каратал 46 633,0 тыс тенге, средний ремонт улиц Алаколь 144 772,7 тыс тенге, содержание дорог с.Кабанбай оз.Алаколь 132 583,5 тыс тенге, летнее содержание дорог Урджарского района 127 286,0 тыс тенге.Ямочный ремонт 6096, м2, сплошное покрытие гравием 61,8 км, сплошное покрытие асфальтом 15,8 км, | |||
| 033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: выделено на разработку ПСД по строительству АМС в 6 селах – Каратал, Батпакты, Жанай, Айтбай, Акжар. Объект переходящие | |||
| 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 21 194,7 | 21 194,7 | 100,0 | 0,0 | Прямой результат: Организация внутрирайонных общественных пассажирских перевозок ввнутри с.Маканчи – 5 288,3 тыс. тенге, услуги по организации внутрирайонных общественных пассажирских перевозок по маршруту Урджар-Колднен-Каратума - 1 666,0 тыс. тенге | |||
| 057 | Содержание приютов, пунктов временного содержания для животных | 1 000,0 | 892,9 | 89,3 | 107,1 | 107,1 тыс тенге экономия Прямой результат: Привлечено 30 бродячих собак и кошек, данные расходы направлены на их содержание . | |||
| 062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 748 353,0 | 748 353,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой результат: Произведен средний ремонт дорог в 5 селах Урджарского района -Таскескен, Маканчи, Бахты, Шолпан . Проведен средний ремонт улиц в данных селах | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 643 976,7 | 642 066,4 | 99,7 | 1 910,3 | ||||
| 459 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 126 305,0 | 126 303,7 | 100,0 | 1,3 | 1,3 тыс.тенге - экономия за счет округлений. Прямой достигнутый результат: содержание аппарата 14 единиц госслужащих и 5 ед внештатных работников. Обеспечение деятельности аппарата в осуществлении государственной политики в области государственого планирования, исполнения бюджета. | ||
| 459 | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 922,0 | 2 921,4 | 100,0 | 0,6 | 0,3 тыс тенге -экономия за счет округлений. Прямой достигнутый результат: Проведенка оценка имущества граждан в целях налогообложения в количестве 20702 ед | ||
| 459 | 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 36 806,0 | 36 802,8 | 100,0 | 3,2 | 3,2 тыс тенге за счет округлений . Прямой результат: обеспечены принятые местными исполнительными органами обязательства перед республиканским бюджетом в полном объеме по погашению кредитов 2011-2022 года по социальной поддержке специалистов социальной сферы согласно заключенным договорам | ||
| 459 | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 10 319,7 | 10 319,6 | 100,0 | 0,1 | 0,1 тыс тенге за счет округлений, Прямой результат: своевременно перечислены неиспользованные (недоиспользованные) суммы трансфертов в вышестоящий бюджет в соответствии с нормами Бюджетного Кодекса Республики Казахстан. | ||
| 459 | 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 72 450,0 | 70 552,0 | 97,4 | 1 898,0 | Прямой результат: Всего выданы бюджетные кредиты 14 специалистам в общей сумме 70 552,0 тыс. тенге. 1 898,0 тыс тенге экономия, | ||
| 459 | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 287 725,0 | 287 718,0 | 100,0 | 7,0 | 7,0 тыс тенге за счет округлений Прямой результат: Долг местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета погашен полностью. | ||
| 459 | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 66 056,1 | 66 056,1 | 100,0 | 0,0 | Прямой результат: перечислено согласно изменений в законодательстве и возвраты в связи с передачей некоторых функций и полномочий на областной уровень | ||
| 459 | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 27 949,9 | 27 949,8 | 100,0 | 0,1 | 0,1 тыс тенге за счет округлений. Прямой результат: Своевременно перечислены неиспользованные (недоиспользованные) суммы трансфертов в вышестоящий бюджет в соответствии с нормами Бюджетного Кодекса Республики Казахстан. | ||
| 459 | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 443,0 | 13 443,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой результат: Обеспечена реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов, выданы подъемные пособия 15 молодым специалистам на сумму 5 175 тыс.тенге и на услуги по зачислению кредитов и пособий направлено 8 268,0 тыс.тенге. | ||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 63 374,8 | 63 373,9 | 100,0 | 0,9 | ||||
| 463 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 52 098,8 | 52 097,9 | 100,0 | 0,9 | 0,3тыс.тенге - экономия за счет округлений. Прямой достигнутый результат: содержание аппарата 4 единиц госслужащих и 5 ед внештатных работников. Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района . | ||
| 463 | 016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 11 276,0 | 11 276,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: приобретен земельный участок площадью 19,8551 га в с.Урджар, кадастровый номер 23-248-023-936 | ||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 40 310,0 | 40 307,5 | 100,0 | 2,5 | ||||
| 465 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 27 101,0 | 27 099,4 | 100,0 | 1,6 | Причины недоосвоения: 1,6 тыс тенге за счет округления. Прямой результат: обеспечено содержание аппарата акима с целью выполнения функций в пределах штатной численности в количестве 3, ед.,выполнены все возложенные на аппарат функции и задачи, предусмотренные в плане мероприятий. Конечныйрезультат: Выполнены все возложенные на аппарат функциии задачи,предусмотренные в плане мероприятий. | ||
| 465 | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 13 209,0 | 13 208,1 | 100,0 | 0,9 | 0,9 тыс тенге за счет округлений, Прямой результат: : Запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Приобретены призы,лыжи, мячи, изготовлены баннеры, произведен пошив форм для командных игр | ||
| Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 795 296,3 | 2 743 874,8 | 98,2 | 51 421,5 | |||||
| 466 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 89 993,0 | 89 946,0 | 99,9 | 47,0 | 47,7 тыс.тенге прочая экономия и за счет округлений. Прямой достигнутый результат: содержание аппарата 5 единиц госслужащих и 5 ед внештатных работников. Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры, строительства | ||
| 466 | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 144 452,9 | 144 452,8 | 100,0 | 0,1 | 0,1 тыс тенге за счет округлений, Прямой достигнутый результат: установку антенно-мачтовых сооружений в с.Акшокы и Сегизбай Урджарского района области Абай. Объекты завершены. Акты приемки от 4.09.2023года. | ||
| 466 | 008 | Развитие объектов спорта | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Прямой достигнутый резульат : Результат не достигнут- итоги конкурса по разработке ПСД реконструкция стадиона в с.Урджар подведены после 20.12.2023г, договор не зарегистрирован в органах казначейства. | ||
| 466 | 010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 166 375,0 | 166 375,0 | 100,0 | 0,0 | Прямой достигнутый результат: Целевые трансферты из областного бюджета направлены на строительство скотомогильников в 5 селах- Урджар, Кабанбай, Таскескен, Бахты, Маканчи . Акт приемки объекта в эксплуатацию от 26.10.2023 г. | ||
| 466 | 013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 158 677,0 | 158 675,8 | 100,0 | 1,2 | 1,2 тыс тенге за счет округлений. Прямой достигнутый результат: Разработан Ген План для 11 сел - Жогаргы Егынсу,Таскескен, Ельтай, Алтыншокы, Акжар, Урджар, Маканчи, Бестерек, Егынсу, Жана Тлек, Колденен, Акт приемки 20.12.2023г | ||
| 466 | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 289 263,9 | 1 241 837,9 | 96,3 | 47 426,0 | 47 426,0 тыс тенге в связи с судебными разбирательствами Лайбулак и Айтбай. Прямой достигнутый результат: 1.)Корректировка ПСД «Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Таскескен Урджарского района области Абай» (вторая очередь строительства) - объект не завершен. 2.)Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Егинсу Урджарского района Объект переходящий. 3.)Завершение строительства объекта по ПСД «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай Урджарского района. Корректировка» Объект переходящий,4.)Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Жанай Урджарского района области Абай. объект завершен, Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25.12.2023 г. Протяженность-12,242км. Количество абонентов-222. охват-857человек. 5.)Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Каратал , объект завершен. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.12.2023 г. Протяженность -21,794км. Количество абонентов-199. охват-910человек. 6.) Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Ер Кабанбай, объект завершен, Номер экспертизы №КСА-0028/23 от 31.08.2023 г. Общая протяженность трубопроводов всех диаметров – 9122 м, количество абонентов-118. Планируемый охват-533 человек. 7.)Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Кызыл ТУ» , объект завершен. Номер экспертизы № ALTAY-0005/23 от 03.07.2023 г. Общая протяженность трубопроводов всех диаметров – 8281,0 м, количество абонентов-156. Планируемый охват-582 человек. 8.) Разработка ПСД «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Кызыл Ту Урджарского района » объект завершен, Номер экспертизы № ALTAY-0005/23 от 03.07.2023 г. Общая протяженность трубопроводов всех диаметров – 8281,0 м, количество абонентов-156. Планируемый охват-582 человек. 9) Разработка ПСД «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Ер Кабанбай Урджарского района ВКО» объект завершен, Номер экспертизы №КСА-0028/23 от 31.08.2023 г. Общая протяженность трубопроводов всех диаметров – 9122 м, количество абонентов-118. Планируемый охват-533 человек. 10.) Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Бекет Урджарского района» объект завершен, Номер экспертизы № ALTAY-0004/23 от 15.06.2023 г. Общая протяженность трубопроводов всех диаметров – 8281,0 м, количество абонентов-96. Планируемый охват-417человек. 11.) Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Некрасовка Урджарского района Объект переходящий. ПСД и экспертиза имеется. Протяженность -16,391км. Количество абонентов-186. охват-506 человек. 12.) Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Малак Урджарского района Объект переходящий. ПСД и экспертиза имеется. Протяженность- 8,933км. Количество абонентов-138. охват-578человек. 13.) Проведение комплексной вневедомственной экспертизы РП «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Казымбет Урджарского района» объект завершен. ПСД и экспертиза имеется. Протяженность -16,391км. Количество абонентов-186. охват-506 человек. | ||
| 466 | 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | 945 534,5 | 942 587,3 | 99,7 | 2 947,2 | 2 947,2 тыс тенге отстутствие актов выполненнх работ . Прямой достигнутый результат: 1.)Строительство ПС 35/10 кВ для ИЖС по программе «Нұрлы жер» в селе Урджар , объект переходящий 2.) Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Маканчи , объект завершен, акт приемки 28.12.2023г. 3.)Строительство наружных инженерных сетей к жилым домам в с. Акжар, объкт завершен. 4.) Строительство спортивного модуля в селе Таскескен, объект переходящий . 5.) Строительство сельского клуба на 100 мест в с. Жогаргы Егинсу , объект переходящий | ||
| Руководитель | Н.Чакинов | ||||||||
| Исп. Г.Акпекова | |||||||||
| тел 34478 | |||||||||