| 2023 жылға арналған аудандық бюджеттік бағдарламалардың орындалуы туралы талдау есебі | ||||||||
| мың тенге | ||||||||
| Бюджеттік классификациялық кодтар | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюдже | Орындалуы | Орындалуы % | Ауытқу | Бюджет қаражатының толық игерілмеу себептері, бюджеттік бағдарламаны іске асыру нәтижелері (тікелей нәтиже) | ||
| Барлығы | 12 095 878,3 | 12 035 364,1 | 99,5% | 60 514,2 | ||||
| 112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 59 043,0 | 59 042,3 | 100,0 | 0,7 | |||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 043,0 | 59 042,3 | 100,0 | 0,7 | Игерілмеу себептері: 0,7 мың теңге дөңгелектеу есебінен. Қорытындылай келе: Маслихат аппаратындағы 10 штаттық қызметкерді ұстау қамтамасыз етілді (6 мемлекеттік қызметші, 4 келісім шарт бойынша), аппаратқа жүктелген барлық функциялар және іс-шаралар жоспарында қарастырылған міндеттер орындалды (аудандық мәслихат депутаттарына өз өкiлеттiгiн жүзеге асыруда практикалық көмек көрсету және жәрдемдесу). Нәтижесінде аппаратқа жүктелген барлық функциялар және іс-шаралар жоспарында қарастырылған міндеттер орындалды. | ||
| Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 329 434,2 | 324 569,7 | 98,5 | 4 864,5 | ||||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 278 715,2 | 277 183,1 | 99,5 | 1 532,1 | 1532,1 мың теңге-тауарлардың жеткізілмеуіне байланысты.Нәтижесінде 22 мемлекеттік қызметші, 23 штаттан тыс қызметші қамтамасыз етілді. Сонымен қатар әкім аппаратының өз өкілеттіктерін жүзеге асырудағы қызметі де қамтамасыз етілді. | ||
| 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 13 190,0 | 13 190,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей қол жеткізілген нәтиже: 2023ж.ш. Kia Sportage Classic маркалы 1 қызметтік автомашина сатып алынды. | ||
| 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 19 979,0 | 19 978,4 | 100,0 | 0,6 | 0,6 мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнемделген. Нәтиже бойынша: жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберінде әскерге шақыру, есепке алу қызметін қамтамасыз ету үшін 6 штаттан тыс қызметкерлер қамтамасыз етілді. | ||
| 006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 17 550,0 | 14 218,2 | 81,0 | 3 331,8 | 0,9 мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнемделген, 3 330,9 мың теңге - тауарлардың жеткізілмеуіне байланысты. Нәтижесінде: аудандық ауқымдағы ТЖ алдын алу және жою жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз ету, атап айтқанда ЖЖМ авариялық қорын сатып алу. | ||
| Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 719 606,2 | 1 717 991,4 | 99,9 | 1 614,8 | ||||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1 149 204,6 | 1 148 616,2 | 99,9 | 588,4 | 588,4 мың теңге – 27 ауылдық округ бойынша дөңгелектеу есебінен үнемделген. Тікелей нәтижеге қол жеткізілді:оның ішіне 85 мемлекеттік қызметшілер, 56 штаттан тыс қызметкерлер аппаратын ұстау және ауылдық округ әкімдері аппараттарының өз өкілеттіктерін жүзеге асырудағы қызметін қамтамасыз ету кірді. | ||
| 003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 127 898,8 | 127 894,8 | 100,0 | 4,0 | 4,0 мың теңге – бос орынға байланысты әлеуметтік сала мамандарының еңбекақысын үнемдеу. Тікелей қол жеткізілген нәтиже: 11 ауылдық округте 37,5 бірлік әлеуметтік сала қызметкерлері аппаратын ұстау және еңбекақылар, салықтар мен аударымдарға шығындар болды. | ||
| 006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 637,0 | 1 635,6 | 99,9 | 1,4 | Дөңгелектеу есебінен 1,4 мың теңге. Тікелей қол жеткізілген нәтиже: ауыл деңгейінде өткізілген маңызды мәдени-бұқаралық іс-шаралардың шығындарын қамтамасыз ету. | ||
| 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 106 050,7 | 105 211,7 | 99,2 | 839,0 | 839,0 мың теңге сот талқылауларына байланысты (Үржар ауылдық округі). Тікелей қол жеткізілген нәтиже:шамдарды ауыстыру жүргізілді, 27 ауылдық округте көше жарығына ақы төленді | ||
| 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 32 204,7 | 32 195,9 | 100,0 | 8,8 | Дөңгелектеу есебінен 8,8 мың теңге үнемделді. Тікелей нәтиже бойынша: 4 деңгейдегі ауылдық округтерде санитарлық тазарту бойынша шығындарды қамтамасыз ету, атап айтқанда, ҚТҚ полигонының аумағын 22,35 га санитарлық тазарту және қоқысты шығару, орындалған жұмыстар актілеріне сәйкес 27 ауылдық округ бойынша қоқысты тиеу | ||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 77 209,5 | 77 101,3 | 99,9 | 108,2 | Дөңгелектеу есебінен 108,2 мың теңге үнемделді.Тікелей қол жеткізілген нәтиже:бөлу қондырғысын орнату 4 дана, балаларға 2 ойын алаңын орнату, Үржар ауылында 3 саябақты абаттандыру, 2 зиратты қоршау, Үржар ауылы Абылайхан даңғылында гүл отырғызу (4250 бұта), орындалған жұмыстар актілеріне сәйкес саябақтарды күтіп ұстау | ||
| 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 65 615,0 | 65 556,6 | 99,9 | 58,4 | Дөңгелектеу есебінен 58,4 мың теңге ГЗ бойынша үнемделді. Тікелей қол жеткізілген нәтижелер: Қарабұта, Үржар, Қарабұлақ ауылдарының көшелеріне жөндеу жұмыстары жүргізілді | ||
| 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 26 315,0 | 26 315,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей қол жеткізілген нәтиже: 5 ауылдық округтен негізгі қаражат сатып алынды | ||
| 026 | Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету | 21 435,9 | 21 429,4 | 100,0 | 6,5 | Дөңгелектеу есебінен 6,5 мың теңге. Халықты жұмыспен қамту, атап айтқанда 27 ауылдық округте қоғамдық жұмыстарға тартылған жұмыссыздарды ұстау қамтамасыз етілді | ||
| 057 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 101 442,0 | 101 441,9 | 100,0 | 0,1 | Дөңгелектеу есебінен 0,1 мың теңге . Тікелей қол жеткізілген нәтиже : Мақаншы, Бақты және Шолпан ауылында жарықтандыру жұмыстары жүргізілді | ||
| 107 | Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу | 10 593,0 | 10 593,0 | 100,0 | 0,0 | Қабанбай ауылындағы Тасты өзенінің арнасы бойынша су тасқынына қарсы іс-шараларды жүргізу 2800,0 мың теңге, Науалы ауылындағы Құрық өзенінің арнасын нығайту және өзгерту 2 240,0 мың теңге , Көктал ауылының солтүстік жағынан ауыл ішіндегі қар суының көктемгі ағынын болдырмау үшін топырақты көтеру бойынша жұмыстар 2 135,0 мың теңге, айналма суды тереңдету және Ақжар ауылының солтүстік-батыс жағындағы каналына 3418,0 мың теңге жөндеуге жұмсалды. | ||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 984 521,7 | 984 499,0 | 100,0 | 22,7 | |||
| 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 73 107,0 | 73 106,6 | 100,0 | 0,4 | 0,4 мың теңге үнемдеу. Тікелей қол жеткізілген нәтиже: аппаратты 8 мемлекеттік қызметші мен 9,5 штаттан тыс қызметкер ұстау. Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда аппараттың қызметін қамтамасыз ету. | ||
| 004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 130 939,5 | 130 939,4 | 100,0 | 0,1 | 0,1 мың теңге үнемдеу. Тікелей қол жеткізілген нәтиже: ҚР заңнамасына сәйкес 3422 маманға 38264 теңгеден жәрдемақы берілді . |
||
| 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 384 212,0 | 384 197,1 | 100,0 | 14,9 | 14,9 мың теңге - үнемдеу. Тікелей қол жеткізілген нәтиже: атаулы көмек алушылардың барлығы 3594 адам, 671 отбасы. ҚР заңнамасына сәйкес.Жәрдемақының орташа мөлшері 8652 теңге. | ||
| 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 113 899,0 | 113 898,6 | 100,0 | 0,4 | 0,4 мың теңге үнемделү. Тікелей қол жеткізілген нәтиже: ҚР заңнамасына сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына 4327 алушыға әлеуметтік көмек көрсетілді. ҰОС қатысушыларына, ҰОС мүгедектеріне, ҰОС, ЧАЭС қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдарға, қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) немесе жаралану салдарынан қайтыс болған әскери қызметшілердің отбасыларына, Ауғанстанда, Тәжікстанда, Қарабақта қаза тапқан жауынгерлердің отбасыларына біржолғы материалдық көмек көрсетуге бөлінген және игерілген 29430,0 мың теңге, барлығы 360 адам. - «Алтын алқа», «Күміс алқа» белгілерімен марапатталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын алған және 1, 2 дәрежелі «Ана даңқы» орденімен марапатталған және бірге тұратын төрт немесе одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы аналарға 45030,0 мың теңге бөлініп, игерілді. Барлығы 3002 адам. - АҚТҚ инфекциясы бар балаларға әлеуметтiк көмек көрсетуге 3489,0 мың теңге бөлiндi, 3488,76 мың теңге игерiлдi, алушылар саны 3 адам. -Жергілікті органдардың шешімі бойынша материалдық көмекке бөлінген сома толық игерілді, барлығы 962 адам материалдық көмек алды. |
||
| 010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 6 770,0 | 6 770,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей қол жеткізілген нәтиже: Орташа алғанда 63 адам жәрдемақының орташа мөлшері 13800 теңге. | ||
| 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 2 689,0 | 2 689,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей қол жеткізілген нәтиже: "Қазпошта" АҚ-ға 1341,6 мың теңге аударылды Атаулы әлеуметтік көмек ұсыну бойынша әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы қызметтер үшін "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы "коммерциялық емес акционерлік қоғамына 1347,4 мың теңге аударылды. | ||
| 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 123 976,8 | 123 976,1 | 100,0 | 0,7 | 0,7 мың теңге - үнемдеу. Тікелей қол жеткізілген нәтиже: 177 мұқтаж жалғызілікті азаматқа үйде әлеуметтік көмек көрсету бойынша саны 37 бірлік әлеуметтік қызметкерлердің қызметін қамтамасыз ету. | ||
| 017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 53 908,0 | 53 908,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей нәтижеге қол жеткізілді: 21 мүгедекке арналған жеке көмекшілердің қызметтеріне 22752,3 мың теңге сомасында жұмсалды, ІҚО арқылы гигиеналық құралдардың шығындарын өтеуге 25928,8 мың теңге жұмсалды, техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдарды кеңейтуге 5226,9 мың теңге жұмсалды, бағдарлама бойынша қызмет алушылардың барлығы 2522 адам. | ||
| 050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 89 858,0 | 89 858,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей қол жеткізілген нәтиже: Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға, 156 адам мөлшерінде 35769,0 мың теңге сомасында ІҚО арқылы Spina bifida диагнозымен мүгедек балаларды бір реттік пайдалану катетерлерімен қамтамасыз етуге арналған шығындар өтелді. Протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдарға, арнайы жүріп-тұру құралдарына (кресло-арбалар), техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдарды кеңейтуге, сөйлеу синтезі бар, кірістірілген енгізумен/шығарумен портативті тифлокомпьютерге 30025,0 мың теңге бөлініп, 435 адам игерілді. 114 адам санаторлық-курорттық емделді, 22471,0 мың теңге сомаға, жеке көмекшілердің салықтарына 1153,0 мың теңге бөлінді және игерілді, 21 адамның жеке көмекшілерінің саны. ҚР заңнамасына сәйкес. |
||
| 096 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 5 162,4 | 5 156,2 | 99,9 | 6,2 | 6,2 мың теңге -үнемдеу. Тікелей қол жеткізілген нәтиже: Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттары берілді. Алушылар саны 5 отбасы. | ||
| 801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 260 837,1 | 260 834,3 | 100,0 | 2,8 | |||
| 004 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 182 846,8 | 182 845,2 | 100,0 | 1,6 | 1,6 мың теңге - дөңгелектеу есебінен үнемдеу. Нәтижесінде: жұмыссыздарды даярлау және қайта даярлауға 255,8 мың теңге бөлінді, 13 адам жұмыссыздарды кәсіптік даярлауға және қайта даярлауға жіберілді, жастар практикасына 10 жас маман жіберілді. | ||
| 023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 77 990,3 | 77 989,2 | 100,0 | 1,1 | 1,6 мың теңге - дөңгелектеу есебінен үнемдеу . Тікелей қол жеткізілген нәтиже. Жұмыспен қамту орталығы аппараттарын ұстау | ||
| 454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 78 417,0 | 78 416,8 | 100,0 | 0,2 | |||
| 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 78 417,0 | 78 416,8 | 100,0 | 0,2 | 0,2 мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнемделген. Нәтижесінде: 10 мемлекеттік қызметшілер, 10 штаттан тыс қызметкерлер аппаратын ұстау және кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылығын дамытуда жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыруда аппарат қызметі қамтамасыз етілді. | ||
| 455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 932 601,6 | 932 598,0 | 100,0 | 3,6 | |||
| 001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 929,0 | 23 928,2 | 100,0 | 0,8 | 0,8мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнемделген. Қол жеткізілген нәтиже бойынша:2 мемлекеттік, 2 штаттан тыс жұмысшы аппаратын ұстау мен тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер қамтамасыз етілді. | ||
| 003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 462 409,3 | 462 409,3 | 100,0 | 0,0 | Тікелей нәтиже бойынша:4 МҮ және 15 ауылдық клубтың қызметі қамтамасыз етілді. Өткізілген маңызды мәдени-бұқаралық іс-шаралардың жалпы саны-679. 167 мәдениет қызметкерлері қамтамасыз етілді. 2 әртіс облыстық, 6 адам халықаралық іс-шараларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. | ||
| 006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 81 006,0 | 81 005,3 | 100,0 | 0,7 | 0,7 мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнемделген.Нәтижесінде: 11 кітапхананы (1 аудандық, 9 ауылдық, 1 балалар) іс-шаралармен қамтамасыз етілді. Кітапхана оқырмандарының саны 13028 мың адамды құрайды. Кітап қорының саны-125 863 мың дана, оның ішінде мемлекеттік тілде 68 653 мың дана. Кітапханаға келушілер саны 101,906 мың адам, кітап беру 204,592 дана, өткізілген іс-шаралар саны 760 бірлік, оның ішінде онлайн 1 бірлік, іс-шараларға қатысушылар саны 22 722 адам, онлайн 35 адам. | ||
| 007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 575,0 | 573,0 | 99,7 | 2,0 | Тікелей нәтиже бойынша: Облыстың көшуіне байланысты қазақ және ағылшын тілдерін оқыту тоқтатылды. Баннер жасалды | ||
| 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 7 000,0 | 7 000,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей қол жеткізілген нәтиже: Науалы және Көкозек ауылдарындағы клубтарды күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірленді | ||
| 052 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 357 682,3 | 357 682,2 | 100,0 | 0,1 | 0,7 мың теңге - дөңгелектеу есебінен үнемдеу. Тікелей нәтиже: Таскескен ауылында 176 609,7 мың теңге, Мақаншы ауылында 181 072,6 мың теңге клубқа күрделі жөндеу жүргізілді | ||
| 456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 109 538,0 | 109 537,4 | 100,0 | 0,6 | |||
| 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 49 987,0 | 49 986,7 | 100,0 | 0,3 | 0,3 мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнемдеу. Тікелей нәтиже: 4 бірлік мемлекеттік қызметші және 3 бірлік штаттан тыс жұмысшы аппаратын ұстау. Жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде жүзеге асыру бойынша қызметтер. ақпараттандыру, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру. | ||
| 002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 21 923,0 | 21 923,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей нәтиже: газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстар жүргізілді "Үржар аудандық "Уакыт тынысы" газетінің редакциясы"ЖШС ("уақыт импульсі") және телевидение " ЖШС Шартқа сәйкес 21 923,0 мың теңге бөлінді | ||
| 003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 37 628,0 | 37 627,7 | 100,0 | 0,3 | 0,3 мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнемделген. Тікелей нәтижеге қол жеткізілді: Жастар саясаты саласындағы қызметтік жүзеге асыру бойынша қызметтердің 14 әкімшілік қызметкерлері аппаратын қамтамасыз ету. | ||
| 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4 078 921,7 | 4 078 252,6 | 100,0 | 669,1 | |||
| 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 73 314,9 | 73 206,7 | 99,9 | 108,2 | 108,2 мың теңге үнемдеу . Тікелей қол жеткізілген нәтиже: аппаратты ұстау 5 мемлекеттік қызметші және 4 штаттан тыс жұмысшы. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер. | ||
| 004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 926 100,0 | 926 100,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей қол жеткізілген нәтиже: жер учаскесі бар тұрғын үйлер сатып алынды. Мақаншы ауылы, Таскескен ауылы, Үржар ауылы, Ақжар ауылы. Көп балалы және толық емес, 1-2 топтағы мүгедектер, мемлекеттік қызметкерлер, дәрігерлер және азаматтардың басқа да санаттары тұрғын үймен қамтамасыз етілген. | ||
| 012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 251 959,9 | 251 959,9 | 100,0 | 0,0 | Тікелей қол жеткізілген нәтиже: Үржар ауданы бойынша су құбыры желілеріне техникалық қызмет көрсету - 148 362,1 мың теңге.Мақаншы ауылы – 84 470,0 мың теңге . Облыстық бюджеттен Науалы ауылында пайдалану қорлары мен ұңғымаларды бұрғылауды бағалай отырып, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларын барлауға 19 127,8 мың теңге бөлінді | ||
| 015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 33 612,0 | 33 596,9 | 100,0 | 15,1 | 15,1 мың теңге дөңгелектеуден.Тікелей нәтиже: Алакөл жағасындағы көшелерді жарықтандырылды | ||
| 018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 99 334,0 | 98 896,5 | 99,6 | 437,5 | 437,5 мың теңге конкурс нәтижелері бойынша үнемделген. Тікелей нәтиже: Үржар ауданының Арбат және Алакөл көлінің жағалауын абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Облыстық бюджеттен 39 471,0 мың теңге көлемінде трансферттер бөлінді, Алакөл көл жағалауын шпунттық қадалармен нығайту бойынша жұмыстарға 39 033,5 мың теңге игерілді. | ||
| 021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 4 812,0 | 4 811,5 | 100,0 | 0,5 | 0,5мың теңге дөңгелектеуден.Тікелей нәтиже: Мақаншы ауылында бағдаршам орнату бойынша жұмыстар жүргізілді. | ||
| 022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 532 105,0 | 532 104,3 | 100,0 | 0,7 | 0,7 мың теңге дөңгелектеу есебінен үнемдеу. Тікелей қол жеткізілген нәтиже: Үржар ауылындағы әуежайдың жарық-сигналдық жабдықтары жүйесін, бейнебақылау жүйесін және сыртқы жарықтандыру жүйесін реконструкциялау жөніндегі жұмыстар 528 105,0 мың теңге бағытталды, оның ішінде Қабанбай ауылындағы айналма жолдың жұмыс жобасына ЖСҚ әзірлеу бойынша 1 000,0 мың теңге 0-8,2 км, 3 000,0 мың теңге Үржар ауылындағы терминалды қайта құру бойынша ЖСҚ әзірленді | ||
| 023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 386 536,2 | 1 386 536,2 | 100,0 | 0,0 | Қол жеткізілген нәтиже: автомобиль жолдарын қысқы жөндеуге (қардан тазарту), 1 061 275,2 мың теңге облыстық бюджеттен аудандық маңызы бар а/д 19-34 км "Үржар-Барқытбел-Қарабұйрат" Үржар ауданының (15 км) орташа жөндеуіне берілетін нысаналы трансферттер есебінен 500 000,0 мың теңге, Мақаншы ауылдағы көшелерді орташа жөндеу 110 000,0 мың теңге, Қаратал ауылындағы көшелерді орташа жөндеу 46 633,0 мың теңге, Алакөл көшелерін орташа жөндеу 144 772,7 мың теңге, жазғы Қабанбай ауылы Алакөл көліндегі жолдардын күтіп ұстау 132 583,5 мың теңге, Үржар ауданындағы жолдарды күтіп ұстау 127 286,0 мың теңге. Шұңқырларды жөндеу 6096, м2үздіксіз қиыршық таспен жабу 61,8 км,үздіксіз асфальтпен жабу 15,8 км | ||
| 033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей қол жеткізілген нәтиже: Қаратал, Батпақты, Жанай, Айтбай, Ақжар ауылдарында АМС құрылысы бойынша ЖСҚ әзірлеуге бөлінді. Нысан ауыспалы | ||
| 037 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21 194,7 | 21 194,7 | 100,0 | 0,0 | Тікелей нәтиже: Мақаншы ауылы ішінде ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалын ұйымдастыру - 5 288,3 мың теңге, Үржар-Құлднен-Қаратұм бағыты бойынша ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалын ұйымдастыру бойынша - 1 666,0 мың теңге | ||
| 057 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 000,0 | 892,9 | 89,3 | 107,1 | 107,1 мың теңге үнемдеу Тікелей нәтиже: 30 қаңғыбас иттер мен мысықтар тартылды, бұл шығыстар оларды ұстауға бағытталды | ||
| 062 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 748 353,0 | 748 353,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей нәтиже: Үржар ауданының 5 ауылы-Таскескен, Мақаншы, Бақты, Шолпан жолдарына және көшелеріне орташа жөндеу жүргізілді . | ||
| 459 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 643 976,7 | 642 066,4 | 99,7 | 1 910,3 | |||
| 001 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 126 305,0 | 126 303,7 | 100,0 | 1,3 | 144,9 мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнемделген. Тікелей нәтижеге қол жеткізілді: 14 мемлекеттік қызметшілер мен 5 штаттан тыс қызметкерлер аппаратын ұстау мен мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруда аппараттың қызметін қамтамасыз етілді. | ||
| 003 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 2 922,0 | 2 921,4 | 100,0 | 0,6 | 0,3 мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнемделген. Тікелей нәтиже: 20702 бірлік мөлшерінде салық салу мақсатында азаматтардың мүлкіне бағалау жүргізілді. | ||
| 005 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 36 806,0 | 36 802,8 | 100,0 | 3,2 | Тікелей нәтиже: жасалған шарттарға сәйкес әлеуметтік сала қызметкерлерін әлеуметтік қолдауға арналған 2011-2022 жылдарға арналған несиелерді өтеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджетке толық көлемде қабылдаған міндеттемелері қамтамасыз етілді. | ||
| 006 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 10 319,7 | 10 319,6 | 100,0 | 0,1 | 0,1 мың теңге дөңгелектеу есебінен.Тікелей нәтиже: жоғары тұрған бюджетке трансферттердің пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомалары Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің нормаларына сәйкес уақтылы аударылды. | ||
| 018 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 72 450,0 | 70 552,0 | 97,4 | 1 898,0 | Тікелей нәтиже: Барлығы 14 маманға жалпы сомасы 70 552,0 мың теңге бюджеттік несие берілді.1 898,0 мың теңге үнемделген | ||
| 021 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 287 725,0 | 287 718,0 | 100,0 | 7,0 | 7,0 мың теңге дөңгелектеу есебінен Тікелей нәтиже: жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу жөніндегі борышы толығымен өтелді. | ||
| 024 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 66 056,1 | 66 056,1 | 100,0 | 0,0 | Тікелей нәтиже: заңнамадағы өзгерістерге сәйкес тізімделген және кейбір функциялар мен өкілеттіктердің өңірлік деңгейге берілуіне байланысты қайтарылған төлемдер | ||
| 054 | Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару | 27 949,9 | 27 949,8 | 100,0 | 0,1 | Дөңгелектеу есебінен 0,1 мың теңге.Тікелей нәтиже: жоғары тұрған бюджетке трансферттердің пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомалары Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің нормаларына сәйкес уақтылы аударылды. | ||
| 099 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 13 443,0 | 13 443,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей нәтиже: Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету шараларының орындалуы қамтамасыз етілді, 15 жас маманға 5175 мың теңгеге көтерме жәрдемақы және несиелер мен жеңілдіктер бойынша қызмет көрсетуге 8268 мың теңге бөлінді. | ||
| 463 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 63 374,8 | 63 373,9 | 100,0 | 0,9 | |||
| 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52 098,8 | 52 097,9 | 100,0 | 0,9 | 0,9 мың теңге – дөңгелектеу есебінен үнемделген. Тікелей нәтижеге қол жеткізілді: 4 бірлік мемлекеттік қызметшілер және 5 штаттан тыс қызметкерлер аппаратын ұстау және облыста жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру қызметтері қамтамасыз етілді. | ||
| 016 | Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу | 11 276,0 | 11 276,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей қол жеткізілген нәтиже: Үржар ауылында ауданы 19,8551 га жер учаскесі сатып алынды, кадастрлық нөмірі 23-248-023-936 | ||
| 465 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 310,0 | 40 307,5 | 100,0 | 2,5 | |||
| 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 27 101,0 | 27 099,4 | 100,0 | 1,6 | Игерілмеу себептері: дөңгелектеу есебінен 1,6 мың теңге. Тікелей нәтиже: штаттық деңгейде 3 бірлік көлемінде функцияларды орындау мақсатында әкім аппаратын ұстау қамтамасыз етілді, іс-шаралар жоспарында көзделген аппаратқа жүктелген барлық функциялар мен міндеттер орындалды. Түпкілікті нәтиже: Аппаратқа жүктелген барлық функциялар мен іс-шаралар жоспарында көзделген міндеттер орындалды. | ||
| 006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 13 209,0 | 13 208,1 | 100,0 | 0,9 | Дөңгелектеу есебінен 0,9 мың теңге.Тікелей нәтиже: Жоспарланған іс-шаралар уақытында және толық көлемде орындалды. Жүлделер, шаңғылар, доптар сатып алынды, баннерлер жасалды, командалық ойындарға арналған киімдер тігілді. | ||
| 466 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 2 795 296,3 | 2 743 874,8 | 98,2 | 51 421,5 | |||
| 001 | Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 89 993,0 | 89 946,0 | 99,9 | 47,0 | 47,0 мың теңге өзге де үнемдеу және дөңгелектеу есебінен. Тікелей қол жеткізілген нәтиже: аппаратты ұстау 5 мемлекеттік қызметші және 5 штаттан тыс жұмысшы. Сәулет, құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру. | ||
| 004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 144 452,9 | 144 452,8 | 100,0 | 0,1 | 0,1 мың теңге дөңгелектеу есебінен, тікелей қол жеткізілген нәтиже: Абай облысы Үржар ауданы Ақшоқы және Сегізбай ауылдарына антенна-діңгек құрылыстарын орнату. Нысандар аяқталды.Қабылдау актілері 4.09.2023 ж. | ||
| 008 | Cпорт объектілерін дамыту | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Нәтижеге қол жеткізілмеді - Үржар ауылындағы стадионды қайта құру ЖСҚ әзірлеу бойынша конкурстың қорытындысы 20.12.2023 ж.кейін шығарылды, келісімшарт Қазынашылық органдарында тіркелмеген. | ||
| 010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | 166 375,0 | 166 375,0 | 100,0 | 0,0 | Тікелей қол жеткізілген нәтиже: облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер есебінен 5 ауылда, яғни - Үржар, Қабанбай, Таскескен, Бақты, Мақаншы мал қорымдарын салуға бағытталған . Объектілер пайдалануға берілді, қабылдау актісі 26.10.2023 ж. | ||
| 013 | Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 158 677,0 | 158 675,8 | 100,0 | 1,2 | Дөңгелектеу есебінен 1,2 мың теңге. Тікелей нәтижесі: 11 ауылға бас құрылысына жоспар әзірленді-Жоғарғы Егінсу, Таскескен, Елтай, Алтыншоқы, Ақжар, Үржар, Мақаншы, Бестерек, Егінсу, Жаңа Тілек, Колденең. Қабылдау актісі 20.12.2023 ж | ||
| 058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 1 289 263,9 | 1 241 837,9 | 96,3 | 47 426,0 | 47 426,0 мың теңге сот талқылауына байланысты игерілмеді -Лайбұлақ пен Айтбай. Нәтижесі: 1)"Таскескен ауылындағы су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарын реконструкциялау" ЖСҚ түзету (құрылыстың екінші кезегі) - объект аяқталған жоқ. 2)Егінсу ауылында су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарын салу. 3) "Қабанбай ауылында су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарының құрылысы" ЖСҚ бойынша объектінің құрылысын аяқтау. 4)Жаңай ауылында су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарын салу.Нысан аяқталды, қабылдау актісі 25.12.2023 ж. Ұзындығы-12,242 км. абоненттер саны-222. қамту-857 адам. 5) Қаратал ауылында су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарын салу, объект аяқталды. Объектіні пайдалануға қабылдау актісі 20.12.2023 ж. Ұзындығы -21,794 км. абоненттер саны-199. қамту-910 адам. 6)РП ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу "Ер Қабанбай ауылында су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарын салу" объект аяқталды, сараптама нөмірі №КСА-0028/23 31.08.2023 ж. барлық диаметрлі құбырлардың ұзындығы-9122 м, абоненттер саны-118, жоспарылы қамту-533 адам 7) РП ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу "Қызыл ТУ ауылында су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарын салу" объект аяқталды. Сараптамалық нөмірі № ALTAY-0005/23 03.07.2023 ж. диаметрлі құбырлардың жалпы ұзындығы - 8281,0 м, абоненттер саны-156. жоспарлы қамту-582 адам 8) "Қызыл Ту ауылында су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарының құрылысы" ЖСҚ әзірлеу аяқталды, сараптамалық нөмірі 03.07.2023 ж. № ALTAY-0005/23, барлық диаметрлі құбырлардың жалпы ұзындығы-8281,0 м, абоненттер саны-156, жоспарланып отырған қамту-582 адам 9)" су құбыры желілері мен су жинау желілерінің құрылысы "құрылыстар Ер Қабанбай ауылында ЖСҚ әзірлеу аяқталды" сараптамалық нөмірі КСА-0028/23 31.08.2023 ж. барлық диаметрлі құбырлардың жалпы ұзындығы-9122 м, абоненттер саны-118, жоспарлы қамту-533 адам 10) РП ведомстводан тыс "Бекет ауылында су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарының құрылысы" кешенді сараптама жүргізу аяқталды, сараптама нөмірі № ALTAY-0004/23 15.06.2023 ж. барлық диаметрлі құбырлардың ұзындығы - 8281,0 м, абоненттер саны-96, жоспары қамту-417 адам. 11)Некрасовка ауылында су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарын салу. ЖСҚ және сараптама бар, ұзындығы -16,391 км,абоненттер саны-186. қамту-506 адам. 12)Малақ ауылында су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарын салу. ЖСҚ және сараптама бар. Ұзындығы-8,933 км, абоненттер саны-138, қамту-578 адам. 13)РП ведомстводан тыс "Қазымбет ауылында су құбыры желілері мен су жинау құрылыстарының құрылысы" кешенді сараптама жүргізу аяқталды. ЖСҚ және сараптама бар. Ұзындығы -16,391 км.абоненттер саны-186. қамту-506 адам. | ||
| 079 | «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 945 534,5 | 942 587,3 | 99,7 | 2 947,2 | 2 947,2 мың теңге орындалған жұмыстың актілерінің болмауы. Тікелей қол жеткізілген нәтиже: 1)Үржар ауылында "Нұрлы жер" бағдарламасы бойынша ЖТҚ үшін 35/10 кВ КС салу, ауыспалы объект 2)Мақаншы ауылындағы тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілер салу, нысан аяқталды, қабылдау актісі 28.12.2023 ж. 3)Ақжар ауылындағы тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілер салу, нысан аяқталды. 4)Таскескен ауылында спорт модулін салу, ауыспалы объект. 5)Жоғарғы Егінсу ауылында 100 орындық ауылдық клуб салу, ауыспалы объект | ||
| Басшы | Н.Чакинов | |||||||
| Орынд. Г.Акпекова | ||||||||
| тел 34478 | ||||||||