Гражданский бюджет Урджарского района на 2023-2025 годы

В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2023-2025 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Документ состоит из следующих разделов:

  1. Утвержденный, уточненный бюджет района, отчет об исполнени бюджета района;
  2. Схема управления;

III. Сведения по количесту уточнений и корректировок бюджета района;

  1. Планирования бюджета;
  2. Сведения о расходах и доходах на 2023-2025 годы;
  3. Сведения о базовых ставках.

 

  1. Утвержденный и уточненный бюджет района, отчет об исполнении бюджета района;

(01.01.2023 год)

 

Коды бюджетной классификации

Наименование

Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год

Уточненный бюджет на отчетный финансовый год

Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год

  
 

1

2

3

4

5

  

 

I. ДОХОДЫ

11 643 952,1

11 643 952,1

11 643 952,1

  

 

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2477819,8

2477819,8

2477819,8

  

1

Налоговые поступления

2477819,8

2477819,8

2477819,8

  

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20569

20569

20569

  

2

Неналоговые поступления

20569

20569

20569

  

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

16 785,0

16 785,0

16 785,0

  

3

Поступления от продажи основного капитала

16 785,0

16 785,0

16 785,0

  

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

9028354,3

9028354,3

9028354,3

  

4

Поступления трансфертов

9028354,3

9028354,3

9028354,3

  

 

II. ЗАТРАТЫ

12683947,1

12559292,4

12559292,4

  

01

Государственные услуги общего характера

1 918 318,2

1 960 618,6

1 960 618,6

  

02

Оборона

21764

21 764,0

21 764,0

  

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

1513821,1

1 461 216,1

1 461 216,1

  

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

2494022,4

2 498 575,4

2 498 575,4

  

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

630853,2

630 013,2

630 013,2

  

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

53260,7

53 260,7

53 260,7

  

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

68732,2

68 732,2

68 732,2

  

12

Транспорт и коммуникации

2867393

2 867 393,0

2 867 393,0

  

13

Прочие

725506,1

704 665,0

704 665,0

  

14

Обслуживание долга

287723

287 723,0

287 723,0

  

15

Трансферты

2005331,2

2 005 331,2

2 005 331,2

  

 

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

31 296,0

31 296,0

31 296,0

  

 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

64 323,0

64 323,0

64 323,0

  

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

64 323,0

64 323,0

64 323,0

  

 

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

33 027,0

33 027,0

33 027,0

  

5

Погашение бюджетных кредитов

33 027,0

33 027,0

33 027,0

  

 

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

0,0

0,0

  

 

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-31 296,0

-31 296,0

-31 296,0

  

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

31 296,0

31 296,0

31 296,0

  

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ

64 323,0

64 323,0

64 323,0

  

7

Поступления займов

64 323,0

64 323,0

64 323,0

  

 

ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ

33 027,0

33 027,0

33 027,0

  

16

Погашение займов

33 027,0

33 027,0

33 027,0

  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

0,0

0,0

0,0

  

 

Справочно:
Остатки бюджетных средств

 

 

 

  

 

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

 

 

 

  

 

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

 

 

 

  

 

  1. Схема управления

 

 

III. Сведения по количесту уточнений и корректировок бюджета района;

 

№

Кол-во

Дата и номер проведения сессии маслихата

     причина  произведенных корректировок  (в соответствии со статьей Бюджетного кодекса)

1

1

№24 от 28.01.2022

Распределение сумм целевых трансфертов из РБ. (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

2

1

№48 от 12.02.2022

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов (пп 5, пункта 4, ст 104 Бюджетного Кодекса РК)

3

1

№135 от 10.03.2022

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

4

1

№184 от 29.04.2022

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

5

1

№232 от 11.06.2022

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

6

1

№420 от 18.08.2022

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

7

1

№482 от 11.10.2022

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

8

1

№492 от 25.10.2022

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

9

1

№514 от 05.11.2022

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

10

1

№527 от 19.11.2022

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

11

1

№547 от 30.11.2022

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

12

1

№561 от 15.12.2022

Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп 2-2, пункт 3, ст. 111 Бюджетного Кодекса РК)

итого

12

 

 
       
       

Уточнение

 

№

Кол-во

Дата и номер проведения сессии маслихата

      причина произведенных уточнений (с указанием по чьей инициативе произведено уточнение, депутатов маслихата или местного исполнительного органов в соответствии с Бюджетным кодексом).

1

1

№57-742/VI от 22.12.2021

Утверждение бюджета 2022-2024 годы (ст 73. 75 Бюджетного Кодекса РК)

2

1

№3-26/VII от 16.03.2022

Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета  (пункт 5 ст 109 Бюджетного Кодекса РК)

3

1

№6-70/VII от 23.06.2022

Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета  (пункт 5 ст 109 Бюджетного Кодекса РК)

4

1

№8-91/VII от 16.09.2022

Уточнение бюджета по инициативе местного исполнительного органа (увеличение собственного дохода)  (пункт 4 ст 106 Бюджетного Кодекса РК)

5

1

№10-136/VII от 11.11.2022

Уточнение бюджета по инициативе местного исполнительного органа (распределение сумм по бюджетным программам)  (пункт 4 ст 106 Бюджетного Кодекса РК)

6

1

№11-157/VII от 13.12.2022

Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета  (пункт 5 ст 109 Бюджетного Кодекса РК)

итого

6

 

 
 

 

 

  1. IV. Планирование бюджета.

 

Основные показатели социально-экономического развития

Урджарского района  на 2023 год.

Наименование

План-задания на 2023 г

январь-декабрь 2022 г (факт)

январь-декабрь 2021 г.                (факт)

2022 / 2021 г, %                               (гр 3/гр 4*100)

1

2

3

4

5

Промышленность

Объем производства промышленной продукции, млн. теңге

3490,9 

2763,3

2359,5,0

117,1%

Добыча каменного угля, тонна

  

87,9

  

 

ТОРГОВЛЯ

Розничный товарооборот, млн. тенге

16300 

16300,2

14143,4

115,2%

Сельское хозяйства

Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге

 112578,8

112608,1

101015,7

103%

ИФО, %

103,0

103,0

103,5

  

Инвестиция

Инвестиция в основной капитал, млн. тенге

30000

27518,4

25364,2

108,5%

Малый бизнес

Зарегистрированные предприятия малого бизнеса, единиц

 5401

5926

5035

117%

Строительство

Ввод жилья, кв. м

14209 

16034

15963

100,4%

Объем строительных работ, млн. тенге

17000,0

17632,6

13382,6

131,8%

ИФО, %

 

131,8

  

 

Бюджет

Исполнение доходной  части бюджета, тыс. тенге

 2518,3

2682,5

1993,1

134,6

 

  1. Сведения о расходах и доходах бюджета на 2023 год.

Коды

Наименование

2023 год

утвержденный

 

I. Доходы

11519297,4

 

НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2442691,8

 

НЕ НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

55697

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

19987

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

9000921,6

 

II. ЗАТРАТЫ

12559292,4

 

  1. Сведения о базовых ставках.

Месячный расчетный показатель

1 январь 2023 год — 3450 тенге.

1 январь 2022 год — 3063 тенге.

1 январь 2021 год — 2917 тенге.

1 январь 2020 год — 2778 тенге.

1 январь 2019 год — 2525 тенге.

1 январь 2018 год — 2405 тенге.

1 январь 2017 год — 2269 тенге.

1 январь 2016 год — 2121 тенге.

1 январь 2015 год — 1982 тенге.

1 январь 2014 год — 1852 тенге.

1 январь 2013 год — 1731 тенге.

1 январь 2012 год — 1618 тенге.

1 январь 2011 год — 1512 тенге.

1 январь 2010 год — 1413 тенге.

1 июнь   2009 год — 1296 тенге.

 

 

2023 год

  1. Минимальный размер заработной платы – 70 000тенге;
  2. Размер государственной базовой пенсионной выплаты – 19 450тенге;
  3. Минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;
  4. Месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3450 тенге;
  5. Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36018 тенге.

 

Бюджет района на 2023-2025 годы разработан согласно Бюджетного Кодекса Республики Казахстан и Налогововго Кодекса. Бюджет разработан в соответсвии социально-экономического развития района и прогнозных показателей. Бюджет Урджарского района на 2023-2025 годы утвержден решением сессией районного маслихата от 21 декабря 2022 года

Дата публикации
21 января 2023