Переутверждена
приказом руководителя администратора
бюджетной программы
от 14 августа 2020 г. № 108
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
801 "Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния города Семей Восточно-Казахстанской области"
код и наименование администратора бюджетной программы на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 023 Обеспечение деятельности центров занятости населения
Руководитель бюджетной программы Жумагалиев С. Б. (заместитель руководителя отдела)
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Статья 56 бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV, Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 "Об утверждении правил составления и представления бюджетной заявки", решение маслихата города Семей от 7 августа 2020 года № 55/396 - VI «О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 23 декабря 2019 года № 47/310-VI «О бюджете города Семей на 2020-2022 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районные/городские
в зависимости от содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности центров занятости населения
Конечные результаты бюджетной программы: Своевременное обеспечение деятельности центров занятости населения.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Затраты, предусмотренные на содержание центров занятости населения
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | тыс. тенге | 27182,4 | ||||
| 015 "За счет средств местного бюджета" | тыс. тенге | 62272,5 | 106304,8 | 96531,0 | 99074,0 | |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 89454,9 | 106304,8 | 96531,0 | 99074,0 | 0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Затраты на оплату труда консультантов и ассистентов, предусмотренные для обеспечения реализации адресной социальной помощи (нового формата) и на обеспечение повышения оплаты труда гражданских служащих центра в пределах выделенных трансфертов.
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Количество консультантов | чел. | 2 | ||||
| Количество ассистентов | чел. | 13 | ||||
| Численность работников центра | чел. | 36 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Оплата расходов консультантов | тыс. тенге | 2689,0 | ||||
| Оплата расходов ассистентов | тыс. тенге | 15055,4 | ||||
| Обеспечение повышения оплаты труда | тыс. тенге | 9438,0 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 27 182,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета"
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Затраты на содержание центра занятости населения.
| Показатели прямого результата | Ед. изм. | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Количество гражданских служащих | чел. | 33 | 51 | 51 | 51 | |
| Количество внештатных работников | чел. | 3 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | отчетный год | план текущего года | Плановый период | ||
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
| Расходы на содержание центра занятости | тыс. тенге | 62 272,5 | 106304,8 | 96531,0 | 99074,0 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 62 272,5 | 106 304,8 | 96 531,0 | 99 074,0 | 0,0 |
Заместитель руководителя отдела С. Жумагалиев