Бюджеттік бағдарлама
Көкентау ауылдық округі әкімінің
2024 жылғы «4» қаңтардағы
№ 1 өкімімен бекітілді
жоба
"Абай облысы Семей қаласы Көкентау ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ 124Е510 2024-2026 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарлама басшысы: Ауылдық округ әкімі М. Т. Токанов
Бюджеттік бағдарламаның нормативті-құқықтық негізі: 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет Кодексі, 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 121-VI "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы, 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі, 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416-V "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы", 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы", 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңдары, 2017 жылғы 16 қазандағы № 647 "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желқсандағы № 1193 қаулысына өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкiметiнің кейбiр шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы", 2017 жылғы 16 қазандағы № 646қбп "Мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесiн бекiту туралы", 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулдары, 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 "Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы", 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 152 "Мемлекеттік қызмет өткерудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары, 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 "Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бұйрығы, «Ауылдық округтер мен кенттердің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 17/104-VІII шешімі.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламасы
мазмұнына қарай: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
іске асыру түріне қарай: жеке бюджеттік бағдарлама.
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Өзіне атқарылған қызметке нәтижелі түрде қол жеткізу үшін ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Мемлекеттік саясатты жеткізу және насихаттау; ауылдық округ әкімі аппаратын ұстау (11 бірлік); заңды, құқықтық тәртіпті және құқықтық реформаны жүзеге асыру; жеке және заңды тұлғалар қабылдауын ұйымдастыру; ҚР заңдарын, ҚР Конституциясының орындалуын қамтамасыз ету және ұйымдастыру.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме): Штаттық лимит саны аясында, мемлекеттік органның қызметіне жүктелген мақсатты орындау үшін, ауылдық округ әкімі аппаратын ұстау
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем
Бірлігі
Есепті жыл
Ағымдағы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2022 ж.
2023 ж.
2024 ж.
2025 ж.
2026 ж.
Штаттық лимиттің санына сәйкес ауылдық округ әкімі аппаратын ұстау
мың теңге
42 719,4
51050,9
101 566
42 590
44 289
Жалпы юджеттік бағдар-лама бойынша шығыстар
мың теңге
42 719,4
51050,9
101 566
42 590
44 289
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекеттiк қызметті, өкiлеттiлігін және оның ішіндегі мемлекеттік қызметтерді іске асыру
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Штаттық лимит саны аясында, мемлекеттік органның қызметіне жүктелген мақсатты орындау үшін, ауылдық округ әкімі аппаратын ұстау
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өлшем
Бірлігі
Есепті жыл
Ағымдағы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2022 ж.
2023 ж.
2024 ж.
2025 ж.
2026 ж.
Штаттық лимиттің санына сәйкес ауылдық округ әкімі аппаратын ұстау
бірлік
13
11
11
11
11
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Ағымда-ғы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2022 ж.
2023 ж.
2024 ж.
2025 ж.
2026 ж.
Штаттық лимиттің санына сәйкес, ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
мың теңге
41 816,4
44 509,3
41 737
42 590
44 289
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
мың теңге
41 816,4
44 509,3
41 737
42 590
44 289
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: мемлекеттiк қызметті, өкiлеттiлігін және оның ішіндегі мемлекеттік қызметтерді іске асыру
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Штаттық лимит саны аясында, мемлекеттік органның қызметіне жүктелген мақсатты орындау үшін
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өлшем
Бірлігі
Есепті жыл
Ағымдағы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2022 ж.
2023 ж.
2024 ж.
2025 ж.
2026 ж.
Өрт сөндіру пунктін ағымдағы жөндеуден өткізу
бірлік
0
0
1
0
0
Әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеуден өткізу
бірлік
0
0
1
0
0
Штаттан тыс қызметшілердің жалақысы өсуіне
бірлік
0
5
0
0
0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Ағымда-ғы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2022 ж.
2023 ж.
2024 ж.
2025 ж.
2026 ж.
Өрт сөндіру пунктін ағымдағы жөндеуден өткізу
мың теңге
0
0
48 948
0
0
Әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеуден өткізу
мың теңге
0
0
10 528
0
0
Штаттан тыс қызметшілердің жалақысы өсуіне
мың теңге
0
1974
0
0
0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
мың теңге
0
1974
59 476
0
0
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік қызметті, өкілеттілігін және соның ішіндегі мемлекеттік қызметтерді іске асыру
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Штаттық лимиттің санына сәйкес, штаттан тыс қызметкерлер мен мемлекеттік қызметкерлерге жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Ағымда-ғы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2022 ж.
2023 ж.
2024 ж.
2025 ж.
2026 ж.
жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы
бірлік
0
0
11
0
0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойын-ша шығыстар
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Ағымдағы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2022 ж.
2023 ж.
2024 ж.
2025 ж.
2026 ж.
штаттан тыс қызметкерлер мен мемлекеттік қызметкерлерге жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы
мың теңге
0
0
305
0
0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойын-ша шығыстар
мың теңге
0
0
305
0
0
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттің трансферті қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік қызметті, өкілеттілігін және соның ішіндегі мемлекеттік қызметтерді іске асыру
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Штаттық лимиттің санына сәйкес, штаттан тыс қызметкерлердің жал ақысын өсіру
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Ағымда-ғы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2022 ж.
2023 ж.
2024 ж.
2025 ж.
2026 ж.
штаттан тыс қызметкерлердің жал ақысын өсіру
бірлік
0
0
5
0
0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойын-ша шығыстар
Өлшем бірлігі
Есепті жыл
Ағымдағы жыл жоспары
Жоспарлы кезең
2022 ж.
2023 ж.
2024 ж.
2025 ж.
2026 ж.
Қаржы көлемі
мың теңге
0
0
48
0
0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойын-ша шығыстар
мың теңге
0
0
48
0
0