1.Общие итоги исполнения бюджета.
Исполнение доходной части бюджета.
За первый квартал 2024 год в бюджет города поступило доходов 679 166,8 тысяч тенге, что на 34 379,1 тысяч тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Целевые текущие трансферты, поступившие из республиканского и областного бюджетов, составили 20 534,0 тысяч тенге.
В целом за 2024 год сверх установленного плана поступило 86 042,3 тысяч тенге, в том числе:
По коду 101111 «Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением субъектов крупного предпринимательства и организации нефтяного сектора» поступило на 22 995,5 тысяч тенге сверх плана, авансовый платеж ТОО «Балапан көлігі.
По коду 101201 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты» сверх плана поступило 12 153,0 тысяч тенге, дополнительные платежи от РГП НЯЦ РК и его филиалов ИРБ, ИАЭ, ИГИ, Байкал.
По коду 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты» поступило на 21 858,7 тысяч тенге сверх плана, за счет увеличения количества налогоплательщиков.
По коду 101205 «Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты» меньше плана, поступило 77,8 тысяч тенге в связи с увеличением количества налогоплательщиков.
По коду 103101 «Социальный налог» сверх плана поступило 15 214,1 тысяч тенге, дополнительные платежи от РГП НЯЦ РК и его филиалов ИРБ, ИАЭ, Байкал.
По коду 104101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» поступило на 187,9 тысяч тенге сверх плана в связи с изменением количества налогоплательщиков.
По коду 104102 «Налог на имущество физических лиц» поступило на 326,6 тысяч тенге меньше плана в связи с изменением в законодательстве.
По коду 104302 «Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов» сверх плана, поступило 1 008,2 тысяч тенге в связи с изменением в законодательстве.
По коду 104401 «Налог на транспортные средства с юридических лиц» поступило на 199,5 тысяч тенге сверх плана, оплата по факту.
По коду 104402 «Налог на транспортные средства с физических лиц» поступило на 4 526,2 тысяч тенге сверх плана в связи с увеличением количества транспортных средств.
По коду 105284 «Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан» поступило на 52,1 тысяч тенге сверх плана, оплата по факту.
По коду 105315 «Плата за пользование земельными участками» поступило на 421,3 тысяч тенге сверх плана, оплата по факту.
По коду 105402 «Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности» поступило на 153,1 тысяч тенге сверх плана.
По коду 105429 «Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет» поступило на 24,8 тысяч тенге сверх плана.
По коду 105434 «Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности» меньше плана поступило 200,7 тысяч тенге.
По коду 108126 «Государственная пошлина, взимаемая в местный бюджет» сверх плана, поступило 1 680,8 тысяч тенге в связи с увеличением количества плательщиков.
По коду 201508 «Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа» поступило на 38,6 тысяч тенге, оплата по факту.
По коду 201509 «Доходы от аренды жилищ жилищного фонда, находящихся в коммунальной собственности района (города. обл. значения), за исключением доходов от аренды госимущества, находящегося в управлении акимов города район. значения, села, поселка, сельского округа» сверх плана поступило 1 066,7 тысяч тенге.
По коду 201910 «Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности» поступило на 211,6 тысяч тенге сверх плана.
По коду 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» меньше плана поступило 952,3 тысяч тенге.
По коду 303101 «Поступления от продажи земельных участков» меньше плана поступило 505,5 тысяч тенге.
По коду 303202 «Плата за продажу права аренды земельных участков» поступило на 2,0 тысяч тенге сверх плана.
Исполнение расходной части бюджета.
Исполнение бюджета города за первый квартал 2024 год с учетом полученных из республиканского и областного бюджетов целевых трансфертов, составило 593 625,0 тысяч тенге или 100,0%.
На государственные услуги общего характера израсходовано 124 962,5 тысяч тенге при плане 124 976,4 тысяч тенге, или 100,0%. В том числе:
- содержание аппарата маслихата, аппарата акима, отдела экономики и финансов, отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отдела предпринимательства, промышленности и туризма, отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния. Приобретены канцелярские и хозяйственные товары, расходные материалы на компьютерную технику, запасные части на автотранспорт, ГСМ. Оплачены услуги по обслуживанию здания, охраны, автотранспорта и обучению госслужащих, ремонт компьютерной техники. Обслуживание базы данных «Закон», «1С бухгалтерия», «Парус». Оплачены эмиссия в ОС, работы по изготовлению полиграфической/ печатной полиграфической продукции.
- израсходовано 77,0 тысяч тенге за счет резерва местного исполнительного органа на выполнение обязательств по решениям судов на основании решения судебной коллегии по гражданским делам постоянной сессии Семипалатинского областного суда от 26.07.1990 года в пользу Данько И.Н.;
- на проведение оценки имущества в целях налогообложения выделено 559,7 тысяч тенге, освоено в сумме 559,8 тысяч тенге или 100%;
- на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты выделено и освоено 37 999,0 тыс. тенге или 100,0%. Проведен закуп угля в количестве 3 395,7 тонн. Проведены мероприятия по обеспечению теплоснабжением объектов социального назначения и населения города.
На оборону израсходовано 960,0 тысяч тенге при плане 960,0 тысяч тенге, или 100,0%.
- на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности, в том числе содержание 2,5 единицы технического персонала по приписке и призыву выделено 960,0 тысяч тенге, освоено в полном объеме или на 100,0%. Приобретены канцтовары, хозтовары, картриджи, бумага А4, проведена медицинская комиссия 7 человек, в том числе: призывников – 6 человек, ВТШ – 1 человек; оплачена аренда транспорта по отправке призывников в г. Семей. Оплачены коммунальные услуги оп водоснабжения и по отведению сточных вод, услуги связи, оплачены командировочные расходы.
На социальную помощь и социальное обеспечение израсходовано 33 282,4 тысяч тенге при плане 33 282,4 тысяч тенге или на 99,9%.
На оказание государственной адресной социальной помощи (ГАСП) за счет трансфертов из областного и местного бюджета выделено 904,0 тысяч тенге, освоено в объеме 899,2 тысяч тенге или 99,5%. Осуществлен прием заявлений от 36 человек (10 семей) из числа малообеспеченных, уязвимых слоев населения, выплата ГАСП осуществлялась ежемесячно строго в соответствии с Положением о порядке предоставления малообеспеченным гражданам ГАСП.
На оказание жилищной помощи выделено 71,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме или на 100,0 %, осуществлен прием заявлений от 2 семьи (6 человек), которым назначена и выплачена жилищная помощь, которая осуществлялась ежемесячно строго в соотвествии с Положением о порядке предоставления малообеспеченным гражданам жилищной помощи.
На оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, целевыми трансфертами из областного бюджета поступило 5 2200,0 тысяч тенге, освоены в сумме 7 067,0 тысяч тенге или на 100,0 %, из местного бюджета выделено и освоены средства в сумме 7 067,0 тысяч тенге или 100,0 %. Оказана материальная помощь 12 заявителям за счет средств местного бюджета из числа малообеспеченных граждан, обратившихся за помощью, в т.ч.: 2 человек – многодетные матери, 4 человек – малообеспеченные, 3 человек – туб. больные, 3 человека – осужденные. Оказание единовременной материальной помощи осуществлено 414 гражданам из средств областного бюджета к памятным и праздничным датам участникам и инвалидам ВОВ, и лицам, приравненным к ним, в т.ч. 20 человек – воины интернационалисты. Оказана единовременная материальная помощь 48 многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа», «Күмiс алқа» или получавшие ранее звание «Мать-героиня», награждённые орденом «Материнская слава» 1, 2 степени. Оказана единовременная материальная помощь 161 многодетным матерям, имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей.
На оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому выделено 2 717,8 тысяч тенге, освоены 1 325,0 тысяч тенге или 100%. Произведена оплата труда социальным работникам, перечислены налоги, соц. отчисления и обязательные платежи в бюджет, приобретены канцелярские товары, оплачены финансовые услуги.
На обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов выделено 11 165,0 тысяч тенге, освоено в полном объеме или 100,0%. Обеспечены нуждающиеся инвалиды обязательными гигиеническими средствами: памперсы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, впитывающие пеленки 39, протезно-ортопедическая помощь – 10, кресло-коляска – 4, предоставление услуг индивидуальным помощником в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов 1 группы – 7, услуги специалиста жестового языка -1, санаторно-курортное лечение -1 человек.
На жилищно-коммунальное хозяйство выделено 26 770,0 тысяч тенге, освоено 26 769,4 тысячи тенге или на 100%, в том числе:
- на функционирование системы водоснабжения и водоотведения выделено 7 000,0 тысяч тенге, освоено в полном объеме. Услуги по содержанию ливневой канализации в г. Курчатове (трубопроводы канализационные диаметром 300 мм - 250,7 метр восстановлено, прочистка, промывка труб канализации, сети канализации диаметром трубопровода 1000 мм., восстановление с помощью пластикового рукава и листовых покрытий– 259,0 метр);
- на освещение улиц в населенных пунктах выделено 8 377,0 тысяч тенге и освоено 8 376,4 тысяч или 100,0%. Подача потребителю через присоединенную сеть энергопередающей организации электроэнергии. Услуги по обслуживанию сетей уличного освещения (замена ламп, дросселей и др. оборудования, техобслуживание кабельных линий в т.ч. проверка состояния проводов, замена кабеля и др. обслуживание).
-на обеспечение санитарии населенных пунктов выделено 1 544,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме или 100%. Очистка территории мест общественного очистка территорий спортивных и детских игровых площадок, перевозка снега, мусора;
- на благоустройство и озеленение населенных пунктов выделено и освоено 9 849,0 тысяч тенге, или 100,0%. Проведены работы по оформлению площади к новогодним праздникам, к празднованию Наурыза.
На культуру, спорт, туризм и информационное пространство выделено 68 729,0 тысяч тенге, освоено 68 716,4 тысяч тенге или 99,9%.
- на поддержку культурно-досуговой работы выделено 33 155,0 тысяч тенге, освоены 33 155,0 тысяч тенге или 100,0%, в том числе содержание городского дома культуры, дома дружбы, приобретены призы для проведения городских мероприятий по утвержденному плану, приобретены канцелярские товары, ГСМ, оплачена аренда помещения, оплачены коммунальные услуги, услуги связи. На организацию и проведение социально-значимых и культурно-массовых мероприятий, конкурсов различного рода, смотров, фестивалей.
- на развитие массового спорта и национальных видов спорта выделено 5 586,0 тысяч тенге, освоено 5 581,8 тысяч тенге или 99,9%, на содержание спортивного клуба. Внедрение здорового образа жизни путем привлечения к занятиям национальными видами спорта и народными играми различных слоев населения. Спортивные мероприятия за 1 кв. 2024г.: выездные: г. Экибастуз участие в «Международный турнир по футзалу среди любительских команд и коллективов»; на «CUP-ANSAT 2024» приуроченный к десятилетию ЛФК A NSAT сезон зима 2024; в селе Жарма Жарминского района области Абай в «Областные соревнование по гиревому спорту с длинным циклом среди мужчин и женщин области Абай»; в селе Кокпекты области Абай приняли участие в «Открытый чемпионат по панкратиону среди детей, юношей и молодежи»;
- на функционирование городской библиотеки выделено 5 583,0 тысяч тенге, освоено в сумме 5 579,7 тысяч тенге или на 99,9%. Приобретены канцелярские товары, оплачены услуги связи, коммунальные услуги, обслуживание охранной и пожарной сигнализации. Создание условий, благоприятствующих развитию и сохранению библиотечного дела как основы информационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности ,обеспечение интеллектуальной свободы на основе беспрепятственного доступа к информации,100 % удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных, тематических насыщенных электронных баз данных, осуществление государственных программ развития библиотечного дела, совершенствование библиотечного сервиса, улучшение материально-технической базы, содержание 7,5 штатных единиц КГУ "Городская библиотека г.Курчатов". Проведение городских тематических мероприятий для населения согласно утвержденному плану.
- на развитие государственного и других языков народов Казахстана выделено 3 372,0 тысяч тенге, освоены в сумме 3 371,9 тысяч тенге или на 100,0%. Приобретены призы для проведения городских мероприятий по языковой политике, приобретены канцелярские товары, оплачены услуги связи, коммунальные услуги, произведена оплата за изготовление табличек и бланочной продукции, проведение городских конкурсов по языковой политике: Проведены мероприятия направленные на развитие и расширение практического примения государственного языка в том числе: «Қазақша сөйлесейік», «Кел танысайық» ойын-сабақ, «Еркін ел ұрпағы» диктант жазу, «Қош келдің Әз-наурыз» эссе байқауы.
- на услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы выделено 300,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме, или 100,0%;
- на реализацию программы в сфере молодежной политики выделено 5 193,0 тысяч тенге, освоены в сумме 5 191,2 тысяч тенге или на 100,0%, приобретены призы для проведения молодежных мероприятий, содержание молодежного ресурсного центра, закуплены канцелярские, хозяйственные товары, оплачены услуги связи, финансовые услуги;
- на содержание отделов культуры, развития языков, физической культуры и спорта, внутренней политики выделено 15 540,0 тысяч тенге, освоено 15 536,8 тысяч тенге или 99,9%. Оплачены услуги обслуживания компьютерной техники, закуплены канцелярские, хозяйственные товары, сопровождение ПО 1 С бухгалтерия, семинар по налогам;
На сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения (на содержание отделов сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства) выделены средства в сумме 11 388,0 тысяч тенге, освоено в сумме 11 387,7 тысяч тенге или на 100%, в том числе Приобретены канцтовары, хозтовары, картриджи, бумага А4 Приобретены канцтовары, хозтовары, картриджи, бумага А4, ГСМ, мониторы, расходный материал для оргтехники.
На транспорт и коммуникации выделены средства в сумме 28 000,0 тысяч тенге, освоено в полном объеме или на 100,0%, проведены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог: уборка снега с улиц, с тротуаров с погрузкой на транспортные средства снегоочистителями, уборка вручную снега с подметанием, автогрейдером, перевозка грузов автомобилями-самосвалами, подсыпка дорог и тротуаров против гололёдного материала.
На трансферты другим уровням бюджета запланировано 299 546,7 тысяч тенге, освоены в сумме 299 546,6 или на 100,0%, в том числе:
- на возврат неиспользованных (недоиспользованных) в 2023 году целевых трансфертов 535,6 тысяч тенге;
- бюджетные изъятие 293 398,0 тыс. тенге;
- на компенсацию потерь вышестоящего бюджета 180 000,0 тысяч тенге.
Руководитель уполномоченного органа по исполнению бюджета Г. Кожахметова