1.Общие итоги исполнения бюджета.
На государственные услуги общего характера израсходовано 193 131,4 тысяч тенге при плане 191 207,7 тысяч тенге, или 99,0%. В том числе:
- содержание аппарата маслихата, аппарата акима, отдела экономики и финансов, отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства, отдела предпринимательства, промышленности и туризма, отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния. Оплачены коммунальные услуги, услуги связи, приобретен ГСМ. Приобретены хозяйственные, канцелярские товары и прочие запасы. Оплачены услуги по обслуживанию здания, охраны, обучение, техподдержка 1С бухгалтерия, оплачена эмиссия в ОС и услуги по обслуживанию ЛВС и кондиционеров, по техническому обслуживанию магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования, по вывозу неопасных отходов/ имущества/ материалов и по обслуживанию турникета, по информационно-правовому обеспечению абонентное обслуживание Базы данных «Закон» по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации здания акимата, по охране секретного делопроизводства, по предоставлению областного порта IP VPN и услуги по сопровождению пользователей ИС «СЦ», приобретены кондиционер, антивирусные программы, канцелярские товары;
- на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты выделено 1 439,5 тысяч тенге, освоено 1 439,4 тысяч тенге или 99,9%. Приобретены горюче-смазочные материалы в следствии возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации. Организация питания на блок постах в связи с чрезвычайным положением.
- израсходовано 65 000,0 тысяч тенге за счет резерва местного исполнительного органа на выполнение обязательств по решениям судов на основании решения судебной коллегии по гражданским делам постоянной сессии Семипалатинского областного суда от 26.07.1990 года, в пользу Данько И.Н.;
- на проведение оценки имущества в целях налогообложения выделено 546,0 тысяч тенге, освоено в сумме 546,0 тысяч тенге или 100%;
- на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты выделено 29 905,9 тыс. тенге и освоено 29 905,9 тыс. тенге или 100%. Проведен закуп угля 1360 тонн на сумму 7 733,7 тыс.тенге, проведена оплата ТОО Шыгысэнерготрейд за потребление электроэнергии 8 467,3 тыс.тенге (ГКП Курчатов Водоканал), 12 265,5 тыс.тенге (ГКП КМЭП);
-приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим выделено 1 000,0 тыс. тенге, сумма не освоенна в связи с приостановлением приватизацинных мероприятий.
На оборону (Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности, в том числе содержание 3-х технических работников по приписке и призыву) израсходовано 2 667,0 тысяч тенге при плане 2 666,9 тысяч тенге, или 100%. Приобретены канцтовары, хозтовары, картриджи, бумаги А4, проведена медицинская комиссия оплачена аренда транспорта по отправке призывников в г. Усть-Каменогорск. Оплачены коммунальные услуги по водоснабжению и по отведению сточных вод и услуги телефонной связи.
На обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах выделено 1 362,0 тысяч тенге, освоено 1 000,0 тысяч тенге или 73,0%. Установка системы видеонаблюдения в местах массового скопления людей города.
На социальную помощь и социальное обеспечение израсходовано 79 510,3 тысяч тенге при плане 80 325,8 тысяч тенге или на 100%.
На оказание государственной адресной социальной помощи выделено 5 856,0 тысяч тенге, освоено в сумме 5 855,3 тысяч тенге или 100%, трансферты из республиканского бюджета. Произведена выплата 94 человеку ГАСП, которая осуществлялась ежемесячно строго в соответствии с Положением о порядке предоставления малообеспеченным гражданам ГАСП.
По программе занятости запланированные средства в сумме 16 115,0 тысяч тенге, освоены в сумме 15 309,8 тысяч тенге или на 95,0%. С начала 2021 года на социальные рабочие места с частичным субсидированием заработной платы (35%) было направлено 10 человек. С 1 ноября 2021 года по направлению первое рабочее место был направлен 1 человек. С 04 мая 2022 года на краткосрочное обучение были направлены 20 человек. С начала 2022 года на общественные работы было направлено 67 человек.
На оказание жилищной помощи выделено 174,0 тысяч тенге, освоены в сумме 174,0 тысяч тенге или на 100%, осуществлен прием заявлений от 14 семей, которым назначена и выплачена жилищная помощь малообеспеченным гражданам.
На оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, целевыми трансфертами из областного бюджета поступило 29 965,0 тысяч тенге, освоены в сумме 29 965,0 тысяч тенге или на 100%, из республиканского бюджета выделено и освоено 3 150,0 тысяч тенге, из местного бюджета выделено и освоены средства в сумме 3 183,0 тысяч тенге или 100%. Оказана материальная помощь 557 человеку из числа многодетных матерей, туберкулезных больных, освобожденных, опекунов, инвалидов, одиноко проживающих, малообеспеченных, оказана материальная помощь к памятным и праздничным датам участникам и инвалидам ВОВ, и лицам, приравненным к ним. Оказана единовременной материальная помощь многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Күміс алка» или получившие ранее звание «Мать-героиня» и награжденным орденом «Материнская слава» 1,2 степени. Оказана единовременная материальная помощь многодетным матерям, имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей
На материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому выделено 49,1 тысяч тенге, освоены 49,0 тысяч тенге или на 100,0%.
На оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому выделено 3 622,5 тысяч тенге, освоены 3 621,1 тысяч тенге или 100%. Произведена выплата социальным работникам, перечислены налоги, соц. отчисления и обязательные платежи в бюджет, приобретены канцелярские товары, оплачены финансовые услуги.
На обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов выделено 6 292,2 тысяч тенге, освоено 6 285,6 тысяч тенге или 99,9%. Обеспечены нуждающиеся инвалиды обязательными гигиеническими средствами: - памперсы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; впитывающие пеленки. Предоставлены услуги индивидуальным помощником в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов 1 группы.
На обеспечение деятельности центра занятости выделено 15 067,0 тысяч тенге освоено 15 065,5 тысяч тенге или 99,9%, оплаты проведены по фактическому начислению и выставленным счетам. По государственным закупкам были приобретены необходимые для функционирования центра, канцелярские и хозяйственные товары
На жилищно–коммунальное хозяйство выделено 65 266,0 тысяч тенге освоено 51 471,5 тысячи тенге или на 78,9%, в том числе:
- на организацию сохранения государственного жилищного фонда выделено 750,0 тысячи тенге, освоено 195,0 тысяч тенге или 26,0%, по факту выполненных работ. Проведены работы по текущему ремонту фасада многоквартирного жилого дома ул. Тәуелсіздік 37. Остаток средств в связи с не состоявшимися процедурами государственных закупок;
- на функционирование системы водоснабжения и водоотведения выделено 23 500,0 тысяч тенге, освоено 19 399,0 тысяч тенге. Услуги по содержанию ливневой канализации в г.Курчатове (Трубопроводы канализационные диаметром 300 мм - 480,09 метр восстановление, прочистка, промывка труб канализации. Сети канализации диаметром трубопровода 1000 мм., восстановление с помощью спирально-навивной технологии - 491,41 метр). Работы по проведению технологического обследования существующих технологических сооружений и оборудования канализационных очистных сооружений г. Курчатов ВКО;
-на освещение улиц в населенных пунктах выделено и освоено 12 940,0 тысяч тенге освоено 12 940,0 тысяч тенге или 100%. Подача потребителю через присоединенную сеть энергопередающей организации электроэнергии. Услуги по обслуживанию электрических сетей уличного освещения, установка светодиодных ламп, обслуживание бесхозных электрических сетей, техническое обслуживание электрических сетей;
-на обеспечение санитарии населенных пунктов выделено 8 678,0 тысяч тенге, освоены в сумме 7 222,0 тысяч тенге или 83,2%. Услуги по очистке территорий мест общественного посещения от снега и мусора, уборка внутриквартальных территорий, очистка территорий спортивных и детских игровых площадок, перевозка снега, мусора. Услуги санитарные (дезинсекция профилактика уничтожения комаров, мошки, соответствующим препаратом – количество обработки -2 раза, общий физический объем – 121000 м2. Услуги по разработке проекта ликвидации полигона ТБО;
- на содержание мест захоронений и захоронение безродных выделено и 612,0 тысяч тенге, средства освоены в полном объеме. Уборка мусора, снега подъездных путей и внутри кладбищных дорог, покос травы, планировка дорог в грунтах, текущий ремонт металлических ограждений;
- на благоустройство и озеленение населенных пунктов выделено 18 786,0 тысяч тенге, освоено 11 103,5 тысячи тенге или 59,1%, экономия по государственным закупкам. Посадка цветов, устройство, уход за цветниками из однолетней пикированной рассады, полив зеленых насаждений. Проводятся работы по изготовлению и установке игровых комплексов. Проводятся работы по изготовлению и установке игровых комплексов. Проводятся работы по восстановлению элементов комплексов, слоев подстилающих, очистка, покраска. Установлена автобусная остановка по ул. Совхозная. Работы по изготовлению эскиза сквера дружбы народов.
На культуру, спорт, туризм и информационное пространство выделено 110 600,2 тысяч тенге, освоено 110 484,7 тысяч тенге или 99,9%.
- на поддержку культурно - досуговой работы выделено 51 237,0 тысяч тенге, освоены 51 237,0 тысяч тенге или 100%, в том числе содержание городского дома культуры, дома дружбы, приобретены призы для проведения городских мероприятий по утвержденному плану, приобретены канцелярские товары, ГСМ, оплачена аренда помещения, оплачены коммунальные услуги, услуги связи.
- на развитие массового спорта и национальных видов спорта выделено 11 603,0 тысяч тенге, освоено 11 557,3 тысяч тенге или 99,6%. На содержание КГУ «Спортивный клуб». Приобретены расходные материалы для проведения спортивных мероприятий, оплачены коммунальные услуги, финансовые услуги, проведены городские спортивные мероприятия и выездные областные мероприятия;
- на функционирование городской библиотеки выделено 8 238,0 тысяч тенге, освоено в сумме 8 234,4 тысяч тенге или на 99,9%. Создание условий, благоприятствующих развитию и сохранению библиотечного дела как основы информационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности, обеспечение интеллектуальной свободы на основе беспрепятственного доступа информации, 100% удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных, тематических, насыщенных, баз данныхулучшение материально-технической базы. электронных Приобретены канцелярские товары, оплачены услуги связи, коммунальные услуги, обслуживание охранной и пожарной сигнализации. Проведены городских тематических мероприятий для населения согласно утвержденному плану;
- на развитие государственного и других языков народов Казахстана выделено 5 042,0 тысяч тенге, освоены в сумме 5 041,9 тысяч тенге или на 100%. Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций государственного языка. Практическая реализация региональной программы функционирования и развития языков. Проведение городских конкурсов по языковой политике «Ахмет Баутұрсынов – ұлы тұлға», «Өмір өзен» атты поэзиялық кеш өтті, «Мың алғыс» акциясына қатыстық, «Жазу тағдыры – ұлт тағдыры» атты эссе байқауы өтті, «Наурыз мерекесіндегі дәстүрлер атты» мерекелік викторина өтті, «Наурыз мейрамы құтты болсын!» атты мерекелік іс-шара өтті. Приобретены призы для проведения городских мероприятий по языковой политике, приобретены канцелярские товары, оплачены услуги связи, коммунальные услуги, бланочной продукции, проведение городских конкурсов по языковой политике, оплачены выездные областные мероприятия.
- на услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы выделено 1 200,0 тысяч тенге, освоены в сумме 1 200,0 тысяч тенге или на 100%, проведена оплата за информационные услуги, размещение рекламы на телевидение;
- на реализацию программы в сфере молодежной политики выделено 9 231,0 тысяч тенге, освоены в сумме 9 229,7 тысяч тенге или на 100%, приобретены призы для проведения молодежных мероприятий, содержание КГУ «Центр развития молодежных инициатив», закуплены канцелярские, хозяйственные товары, оплачены услуги связи, финансовые услуги;
-на содержание отделов культуры и развития языков, внутренней политики выделено 24 049,2 тысяч тенге, освоено 23 984,5 тысяч тенге или 99,8%. Приобретены канцелярские товары и расходные материалы, оплачены коммунальные услуги, услуги по обслуживанию компьютерной техники, сопровождение ПО 1С бухгалтерия.
На сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения (на содержание отделов сельского хозяйства и земельных отношений) выделены средства в сумме 12 420,9 тысяч тенге, освоено в сумме 12 089,1 тысяч тенге или на 97,3%. Оплачены коммунальные услуги, приобретены канцелярские товары, ГСМ, уплачены финансовые услуги.
На транспорт и коммуникации выделены средства в сумме 23 236,0 тысяч тенге, освоено в полном объеме или на 100 %. Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог: уборка снега с улиц, с тротуаров с погрузкой на транспортные средства снегоочистителями, уборка вручную снега с подметанием, автогрейдером, перевозка грузов автомобилями-самосвалами, подсыпка дорог и тротуаров противогололедным материалом. Летнее содержание: подметание полотен улиц города с погрузкой на транспортные средства, перевозка грузов, простая масляная окраска бордюров, скашивание травы с обочин, промывка полотен дорог и бордюров автополивомойкой.
Руководитель отдела
экономики и финансов Г. Кожахметова